网上申报户操作说明.doc

企业网上申报操作说明第一部分 申报流程登陆申报系统修改基础信息（非必要）进行关联服务绑定（非必要）编辑申报信息申报缴款打印电子缴款凭证取得完税凭证第二部分 操作说明一、 系统登陆实行网上申报的纳税人，经管理分局认定为网上申报户后，登陆昆明地税网站（），点击“网上办税”栏目，输入工商税计算机编码、社保费统征代码、工会经费计算机编码、密码、验证码，进入网上申报系统。注意事项：1、初始密码系统设置为111111，第一次登陆系统时即自动要求纳税人修改密码，请立即修改并保存。如修改后忘记该密码，请与专管员联系，由专管员将密码初始化后再行登陆修改。2、由于昆明地税网站使用电信网络，对于使用移动或联通等非电信网络登陆的纳税人，网络延迟较高，需等待较长时间才可进入网上申报系统。二、模块操作（一）消息提示主要功能：显示消息信息：消息信息类型包括公共消息（征期提示、通知公告等）、申报缴纳消息（申报成功、缴款成功、申报失败、缴款失败等）、作废消息（申报信息作废、税票作废、费票作废等）、电子缴款凭证消息（已产生电子缴款凭证用户可以进行打印等）。注意事项：1、系统默认只显示当月消息，如需查看其他月份消息，请修改起止日期后点击“刷新”按钮。2、显示的消息按日期排序，同类型消息中最近的日期显示在最前面。（二）基础信息该模块包含“基础信息修改”与“关联服务”两个子模块。1、基础信息修改（非必要）主要功能：修改纳税人基础信息。操作说明：点击“基础信息” “基础信息修改”模块进入修改界面，点击“修改”按钮进入修改界面，修改变更项目后点击“保存”按钮。无变更项目点击“返回”按钮。注意事项：1、只能修改条型框项目，其中带*号项目为必填项，未填写不可保存。2、不能修改银行账户信息、CA证书信息和非条型框项目。2、关联服务（非必要）主要功能：将同一用户的工商税、社保费、工会经费信息进行绑定，绑定后用户只需使用一个ID登陆，即可对绑定的工商税、社保费、工会经费进行相关操作。操作说明：点击“基础信息”“关联服务”模块，进入关联服务界面，点击“新增服务”按钮进入新增服务页面，选择“查询类型”，输入“用户ID”、“密码”后点击“查询”按钮，确认相关信息正确后点击“关联”按钮，完成关联。注意事项：1、若用户以工商税ID（即工商税计算机编码）登陆，使用该功能时，“查询类型”只能选择社保费或工会经费，相应的需输入的“用户ID”为社保费或工会经费的登陆ID（即社保费统征代码或工会经费计算机编码），否则系统不予关联。2、若用户不进行关联绑定，则需分别使用工商税、社保费、工会经费登陆ID进行登陆，才可进行相关税、费的网上申报。（三）网上申报该模块包含“银行余额查询”、“工商税申报”、“社保费申报”、“工会经费申报”、“电子缴款凭证”、“个税申报文件传输”等子模块。1、银行余额查询功能说明：查询用户的银行余额信息。操作说明：点击“网上申报”“银行余额查询”模块进入查询界面，点击“余额查询”按钮查询账户余额。注意事项：1、如果由于用户开户行端服务异常，可能造成查询失败。2、工商税申报功能说明：编辑工商税申报信息并进行网上申报。操作说明：点击“网上申报”“工商税申报”模块进入申报界面，点击“新增申报”按钮，系统自动带出纳税人已做过纳税事项认定的可进行申报的税种，点击“编辑”按钮，编辑正确的申报信息后点击“确定”按钮。用户所需申报的税种全部编辑完成后，点击“申报”按钮进行申报。（1）一般申报进入申报信息编辑界面后，输入计税金额、课税数量、税收分类等信息后，点击“确定”按钮完成编辑，完成编辑后点击“申报”按钮进行申报。申报成功后系统提示用户进行缴款操作，点击“缴款”按钮进行缴款，缴款后用户开户行将从其账户进行扣款并提示是否缴款成功，用户可在“缴款情况查询”模块进行缴款查询；若用户不想当时缴款，可点击“取消”按钮，系统将提示用户在某一日期前缴款。注意事项：1、编辑申报信息时，税收分类栏有“一般收入”、“代扣代收”、“委托代征”三项分类，必须选择准确才可进行申报。2、用户只有点击申报并缴款后，申报才告完成，只申报未缴款的，申报未完成。3、用户只编辑申报信息未进行申报的，可以修改申报信息；已进行申报的，无论是否缴款均不能修改申报信息。4、用户只申报而未缴款的，可自行作废申报信息并重新申报；既申报又缴款的，不能自行作废申报信息，确需作废的，请及时与税务机关联系。5、用户只有在完成申报并缴款成功后才可打印申报表。6、用户只能在征期内进行网上申报并缴款（含只申报未缴款），超过征期请到办税大厅申报。7、用户在申报时，对于营业税的申报，只需编辑营业税申报信息，系统自动计算相应的城建税、教育费附加、地方教育附加申报信息，申报时若勾选营业税申报信息，相应的城建税、教育费附加、地方教育附加申报信息一并勾选。8、用户在缴款前和缴款后（或缴款成功和失败），请及时使用“银行余额查询”模块查询当前账户余额变动情况，若余额变动存在异常请及时与税务机关联系。（2）空申报空申报包括无计税金额或课税数量的申报和有计税金额或课税数量，但存在已缴金额的申报。无计税金额或课税数量的申报进入申报信息编辑界面后，选择税收分类等信息后，点击“确定”按钮完成编辑，完成编辑后点击“申报”按钮进行申报。有计税金额或课税数量，但存在已缴金额的申报进入申报信息编辑界面后，输入计税金额、课税数量、税收分类、减免金额、已缴或扣除额等信息后，点击“确定”按钮完成编辑，完成编辑后点击“申报”按钮进行申报。注意事项：1、编辑申报信息时，税收分类栏有“一般收入”、“代扣代收”、“委托代征”三项分类，必须选择准确才可进行申报。2、空申报信息点击申报后，申报即告完成，无需进行缴款操作，用户可自行打印申报表。3、用户空申报完成后，不能自行作废申报信息，确需作废的，请及时与税务机关联系。4、同一征期内，系统不允许有相同税种税目的多条空申报信息。5、用户只能在征期内进行网上空申，超过征期请到办税大厅申报。6、用户在空申报时，对于营业税的申报，只需编辑营业税空申报信息，系统自动计算相应的城建税、教育费附加、地方教育附加申报信息，申报时若勾选营业税申报信息，相应的城建税、教育费附加、地方教育附加申报信息一并勾选。7、用户在空申报完成后，请及时使用“银行余额查询”模块查询当前账户余额变动情况，若余额变动存在异常请及时与税务机关联系。（3）新增税种税目的申报用户进入网上申报系统后，进入申报信息编辑界面，若需要新增税种税目进行申报，点击“新增税种税目”按钮，输入税种、税目、税率、计税金额、课税数量、税收分类等项目，点击“确定”按钮完成申报信息编辑，再点击“申报”按钮进行申报。申报成功后系统提示用户进行缴款操作，点击“缴款”按钮进行缴款，缴款后用户开户行将从其账户进行扣款并提示是否缴款成功，用户可在“缴款情况查询”模块进行缴款查询；若用户不想当时缴款，可点击“取消”按钮，系统将提示用户在某一日期前缴款。注意事项：1、编辑申报信息时，税收分类栏有“一般收入”、“代扣代收”、“委托代征”三项分类，必须选择准确才可进行申报。2、用户只有点击申报并缴款后，申报才告完成，只申报未缴款的，不视为完成申报。3、用户只编辑申报信息未进行申报的，可以修改申报信息；已进行申报的，无论是否缴款均不能修改申报信息。4、用户只申报而未缴款的，可自行作废申报信息并重新申报；既申报又缴款的，不能自行作废申报信息，确需作废的，请及时与税务机关联系。5、用户只有在完成申报并缴款成功后才可打印申报表。6、用户只能在征期内进行网上申报并缴款（含只申报未缴款），超过征期请到办税大厅申报。7、用户在申报时，对于营业税的申报，只需编辑营业税申报信息，系统自动计算相应的城建税、教育费附加、地方教育附加申报信息，申报时若勾选营业税申报信息，相应的城建税、教育费附加、地方教育附加申报信息一并勾选。8、用户在缴款前和缴款后（或缴款成功和失败），请及时使用“银行余额查询”模块查询当前账户余额变动情况，若余额变动存在异常请及时与税务机关联系。3、社保费申报功能说明：编辑社保费申报信息并进行网上申报操作说明：点击“网上申报”“社保费申报”模块进入申报界面，点击“新增申报”按钮，系统自动带出缴费人已做过认定的可进行网上申报的费种，用户自行勾选需要申报的费种，点击“申报”按钮进行申报。申报成功后系统提示用户进行缴款操作，点击“缴款”按钮进行缴款，缴款后用户开户行将从其账户进行扣款并提示是否缴款成功，用户可在“缴款情况查询”模块进行缴款查询；若用户不想当时缴款，可点击“取消”按钮，系统将提示用户在某一日期前缴款。用户若取消缴款，可点击“返回”按钮查看该申报信息。注意事项：1、用户的社保费征收信息均为导入系统的信息，不允许做任何修改。2、用户只有点击申报并缴款后，申报才告完成，只申报未缴款的，不视为完成申报。3、用户申报完某一费种后，需点击其他费种进行申报。4、用户只申报未缴款，可自行作废该申报信息重新申报；用户已申报并缴款，不能自行作废申报信息，确需作废的，请及时与主管税务机关联系。5、用户只申报未缴款，不能打印申报表；已申报并缴款，可以打印申报表。6、用户只能在征期内进行网上申报并缴款（含只申报未缴款），超过征期请到办税大厅申报。7、用户在缴款前和缴款后（或缴款成功和失败），请及时使用“银行余额查询”模块查询当前账户余额变动情况，若余额变动存在异常请及时与税务机关联系。4、工会经费申报功能说明：编辑工会经费申报信息并进行网上申报操作说明：点击“网上申报”“工会经费申报”模块进入申报界面，点击“新增申报”按钮，系统自动带出缴费人的工会经费申报信息，点击“编辑”按钮进入申报信息编辑界面，输入“所属起始日期”、“所属结束日期”、“人数”、“计费基数”等项目，点击“确定”按钮完成编辑。点击“申报”按钮进行申报。申报成功后系统提示用户进行缴款操作，点击“缴款”按钮进行缴款，缴款后用户开户行将从其账户进行扣款并提示是否缴款成功，用户可在“缴款情况查询”模块进行缴款查询；若用户不想当时缴款，可点击“取消”按钮，系统将提示用户在某一日期前缴款。用户若取消缴款，可点击“返回”按钮查看该申报信息。注意事项：1、用户只有点击申报并缴款后，申报才告完成，只申报未缴款的，不视为完成申报。2、用户只申报未缴款，可自行作废该申报信息重新申报；用户已申报并缴款，不能自行作废申报信息，确需作废的，请及时与主管税务机关联系。5、用户只申报未缴款，不能打印申报表；已申报并缴款，可以打印申报表。6、用户只能在征期内进行网上申报并缴款（含只申报未缴款），超过征期请到办税大厅申报。7、用户在缴款前和缴款后（或缴款成功和失败），请及时使用“银行余额查询”模块查询当前账户余额变动情况，若余额变动存在异常请及时与税务机关联系。（四）电子缴款凭证功能说明：用户打印电子缴款凭证，该凭证可做为记账凭证，若需要完税凭证，携带电子缴款凭证到税务