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文档简介

文件编号JY-CP03机密等级机密 一般类 别仓储管理流程版 次10采购部管理制度页 次1/4一、 目的1、实施入库验收，库存保管和出库复检之管理，以确保货品的库存安全保管和正常供货。二、 流程图 货品点收入库制作标示牌分类登记入帐盘点备货出货业务申请发货填写出货清单申请物流售后供应商/厂家师傅维修检验OKNGOK不可维修可维修客户退换货 制 订审 核审 批制订日期：2014年5月25日 生效日期：2014年6月1日 文件编号JY-CP03机密等级机密 一般类 别仓储管理流程版 次10采购部管理制度页 次2/4三、流程操作明细1、供应商根据采购合同的货品款式及货品数量发货，并随附自公司的发货清单。2、仓管员根据采购合同上的要求与供方的发货清单核对，拆装产品需确认每个部件是否齐全，实际数量或款式与采购合同无误，如出现漏件或错件需填写交货异常单给采购。卸货时要求工人稳拿稳放，并需在场监督并协助。3、检查包装是否有损坏，玻璃，石材货品是否有钉牢固的木架，如有损坏，需拍照包装破损照后，再拆包检查，确有损环，根据损坏程度不同分给供应商和师傅维修，包装不良造成需供应商免费维修，运输费用可协商解决，物流公司搬运造成，根据损坏程度所产生的费用需向物流公司索赔。4、确定货品款式，数量，无损都是没有问题后仓管员签收并填写入库单。5、客户退换货进仓的货品，需与货品维修服务表进行核对，确认无误后需特别标示，并放置在指定区域。6、不同客户不同订单的货品需分类堆放，堆放需遵从下重上轻，下大上小的原则，并制作简易标示牌。7、仓管员完成以上工作后，根据以上入库单和货品维修服务表分别进账常规帐和维修帐。并且每3个月进行一次盘点，填写盘点清单交与财务复盘。8、业务申请发货，或者新订单需要调拨库存货品，都需填写客户商品发货单，由财务签字确认款项资料。9、仓管员根据客户商品发货单备货，并联系物流（如近距离自送货则免），填写出库单，并由仓库主管经理签字才可发货。10、仓管员做出货账，进入售后流程。制 订审 核审 批制订日期：2014年5月25日 生效日期：2014年6月1日 文件编号JY-CP03机密等级机密 一般类 别仓储管理流程版 次10采购部管理制度页 次3/4四、附表 制 订审 核审 批制订日期：2014年5月25日 生效日期：2014年6月1日 文件编号JY-CP03机密等级机密 一般类 别仓储管理流程版 次10采
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