电解槽短路系统安全专项治理自检表.doc

电解槽短路系统安全专项治理自检表项目类别序号内容自检结果自检提出的整改建议备注短路口基本情况11按电解系列描述各短路口配置、构造等技术情况1.1.1用文字与现场照片进行说明，形成文件每槽四点进电，四支立柱，每立柱附2个短路口，每槽共计8个短路口，每个短路口有40mm通孔4个；外侧2支立柱所附短路口母线厚度为180mm，为此其短路口绝缘插板其宽度为180mm；其内侧2支立柱所附短路口母线宽度为170mm，为此其短路口绝缘插板其宽度为180mm；外侧立柱穿过2个短路口的孔距长为760mm，其所用绝缘套管尺寸长度为430mm+330mm，外侧；内侧立柱穿过2个短路口的孔距长为720mm，其所用绝缘套管尺寸长度为410mm+310mm；绝缘套管外径为39.5mm，所用铁螺栓（绝缘螺栓）直径为30mm长度为900mm与850mm紧固时加垫绝缘垫片、平垫、弹簧垫和相配M30螺母。每槽短路口需16根螺栓、8只绝缘插板。为保证（内侧）绝缘插板不被换极热块灼烧，建议每个短路口绝缘插板外侧，加罩一层其内径为425430mm的，外宽430435，其余尺寸与原插板尺寸相同，这样灼烧的外罩可直接进行更换，不存在人为操作不当引发的突发事件，达到短路口本质安全型要求，88台槽需增加外罩插板704块，如考虑不定期检查考核更换，实际需要750800块，另外由于短路口停送电操作的使用，使立柱两侧短路母线通孔与立柱通孔容易产生错位偏差，对绝缘套管更换存在严重隐患，为此我分厂现在已经报备24*900*100螺栓，及相配M24螺母、平垫、弹簧垫，M28（内径26mm）*760套管30套。2按电解系列描述各短路口螺栓材质、强度、寿命、几何尺寸、制造厂家等技术说明1.2.1基本性能描述（金属制式或绝缘制式的分别说明） 短路口停槽时用铁螺栓（直径为30mm长度为900mm（外侧2立柱）与850mm（内侧2立柱）紧固时加垫绝缘垫片、平垫、弹簧垫和相配M30mm螺母。每槽短路口需16根铁螺栓；电解槽正常工作时，其短路口处于绝缘状态，每支立柱需4只绝缘螺栓（直径为30mm长度为900mm（外侧2立柱、内侧2立柱）、2块绝缘插板（170mm与180mm两种规格，图纸见下页照片，实图见右侧图片）紧固时加垫绝缘垫片、平垫、弹簧垫和相配螺母。每槽短路口需16根绝缘螺栓（或铁螺栓）。 1.2.2绝缘插板图纸基本情况及实物图片3按电解系列描述各短路口绝缘材料的材质、绝缘性能、寿命、几何尺寸、制造厂家等技术说明1.3.1基本性能描述外侧2支立柱所附短路口母线厚度为180mm，为此其短路口绝缘插板其宽度为180mm；其内侧2支立柱所附短路口母线宽度为170mm，为此其短路口绝缘插板其宽度为180mm；外侧2支立柱穿过2个短路口的孔距长为760mm，其所用绝缘套管尺寸长度为430mm+330mm，外侧；内侧2支立柱穿过2个短路口的孔距长为720mm，其所用绝缘套管尺寸长度为410mm+310mm；绝缘套管外径为39.5mm。1.3.2穿过短路口通孔绝缘套管图片基本情4每个电解系列、单槽短路口类别及数量统计1.4.1电解厂88台槽，在用180mm插板352块；170mm插板352块。电解厂电解槽立柱母线短路口绝缘检表 时间 检查人槽号东1立柱东绝缘东1立柱西绝缘东2立柱东绝缘东2立柱西绝缘东3立柱东绝缘东3立柱西绝缘东4立柱东绝缘东4立柱西绝缘备注5通廊临时回路母线情况1.5.1数量：8个短路口1.5.2现状描述：已做简单绝缘处理1.5.3对各种应急状况时的评价(无)6本单位目前短路口检查项目情况1.6.1仅用清单的方式对本单位目前短路口检查的项目、周期、标准、检查者等进行描述（采用Excel表）说明：绝缘插板外部灼伤每周点检，对灼伤严重的插板，组织进行更换；对通孔螺栓用铁螺栓的每周做绝缘监测并记录，对绝缘值低于2000兆欧（绝缘检测表显示OF表示该阻值大于2000兆欧）的对该短路口进行绝缘套管、垫片更换，直至绝缘合格。立柱母线绝缘插板更换记录槽号位置更换时间更换人备注短路口绝缘套管绝缘测量记录单位：M槽号位置东一东二东三东四上下上下上下上下7电解系列各短路口完好标准1.7.1出具短路口完好标准（文件） （无） 无提供文件（无）1.7.2出具制定完好标准的依据（无）8短路口是否完好1.8.1单台槽说明现在所用短路口绝缘插板厚度为5mm绝缘板。绝缘螺栓为：M30mm长900双螺纹100mm玻璃纤维环氧树脂层压18k V/mm。（网上收集数据）9其他无无无短路系统安全风险控制机制21建立短路系统安全风险识别、评估机制2.1.1无2.1.2对短路系统风险识别、评估机制现状的描述2.1.3对短路系统风险识别、评估机制现状的评价立柱母线绝缘插板损坏情况分类统计表槽号位置槽号位置东1东2东3东4东5东6东7东8东1东2东3东4东5东6东7东84013443444442344444444402444444444244444444440344444444425443444444045555555542644444444405444444444274444444440654445544428555555554074444444442944444444408555555554304444345540944444444431444444444104444444443244444444411444434444334444444441244344444434444444444134444443443544444444414444444444364444444441544444455437444444444164444444443855555555417444444444394444444441844444444440444444444194444444444155555555420444444444424444444442155455555443444444444224444444444444444444合计得分 注：1、烧损程度从强到弱依次为15，得分为1、2分的需要更换；得分为合计得分。2、一段 块，二段 块，三段 块，四段 块，合计 块统计人： 7 月 1 日槽号位置槽号位置东1东2东3东4东5东6东7东8东1东2东3东4东5东6东7东84454433554446743434444446444434444684444444444744444444469443444434485555555547044444444449444434444715555555545044444444472443344344514444434447334444344452444433444744434444445344433443475444434444544444444447644444444455444343444774344444445644444444478443455444574344344447934344444458444344444804434444445954444444481444444444604433444448244444444461444444444835555555546244444444484444444444634444444448544444444464444444444864444444446544444444487444443444665555555548844444444得分得分 2发生短路口事故的可能性和各种原因的风险识别、评估2.2.1无 提供相关电子版材料；风险统计清单；评价报告（无）2.2.2分厂自检（外部目测见上表）2.2.3分厂评估 （见上表）2.2.4是否对各类风险进行了量化打分；分值的类别与权重要是如何规定的（暂无）2.2.5通过全员风险评估后对造成短路口事故可能性和各种原因是否建立风险统计清单（暂无）2.2.6风险统计清单的评价（无）3依据风险类别统计清单，对造成短路口事故各种可能性和原因进行分析，制定相应的控制措施2.3.1造成短路口事故各种可能性的类别情况（文字和Excel格式）（分厂分析与控制）短路口电解厂风险分析：1、新电解槽启动时，由于进行人工效应,应随电解质灌入慢慢抬高电压，电压偶然抬得过高，来效应时效应电压过高，或由于阳极失控上升引发的高电压，造成短路口电弧放电，使得短路口两侧钢板，螺栓绝缘套管与螺栓错位短路通流，以致熔断螺栓，螺栓熔断的瞬间相当于带负荷切断电流，造成短路口绝缘板击穿引起放炮。2、采用计算机自动控制的电解槽常因电气原件质量问题或安装问题,出现电路串线或继电器接点粘接,电动机抱闸失灵引起控制失灵或误操作,出现恶性事故。阳极升降失控，是生产中常见的恶性事故1）阳极自动无限量下降,将电解质、铝水被压出槽外,造成大跑电解质。2）阳极自动无限量上升，直至顶坏上部阳极提升机构,使电解槽遭到破坏;,或使阳极与电解质脱离发生断路,引发电弧放电,短路口发生严重放炮事故。3、焙烧启动在软连母线加载运行中，由于监控管理不当、或软连母线载流设计上有缺陷引发个别软连偏流严重发红直至烧毁，继而引发更多软连母线偏流烧毁，进而使系列开路引发短路口爆炸事故。4、短路口绝缘不合格引发短路口爆炸事故。5、因更换绝缘插板操作不当引发短路口爆炸事故。6、因漏炉事故引发阴极母线冲毁进而引发短路口故障。电解厂控制措施：1、处理：1）当发现短路口出现弧光时,应立即降低电压,使效应熄灭,若出现起火,应用冰晶石粉扑灭火焰,并松开短路口螺丝增加一层侧部绝缘板2）当短路口发生放炮，并严重烧坏时，应立即联系调度、动力部系列停电。3）迅速组织人员处理短路口，用绝缘物将两压接面紧急分离后再通电4）若两压接面严重烧坏， 需计划停电，对压接面补焊，挫平或更换。5）处理完毕后，人员撤离现场后方可通知供电送电。2处理：1）当发现阳极自动无限量下降时,应立即断开槽控箱的动力总电源,切断控制。通知动力部门立即捡修,清除设备故障,并将跑出的电解质块及时清理干净，并适当抬高阳极，以增加电解槽的热收入。尽量不加过量的固体电解质，可以灌入液体电解质或冰晶石，以补充电解质的损失。2）当阳极上升到短路口严重打弧光,人巳无法进到槽前时,应立即通知紧急停槽,以防止严重爆炸事故引起重大损失。3处理：1）立即联系调度、动力部系列降电流或停电要迅速拧紧卡具、或更换软连母线继续焙烧2）若打火严重，烧伤母线及导杆的要从新修补处理。4、5、6处理：立即联系调度、动力部系列停电。2.3.2造成短路口事故各种原因进行分析情况（文字和Excel格式） 2.3.3短路口事故各项控制措施情况（文字和Excel格式）2.3.4对短路口事故各项控制措施进行评价（暂无）4依据可能造成短路口爆炸的各种原因分析和事故案例，制作标准案例教材；对相应的各级人员的培训2.4.1有短路口爆炸事件集1、某厂（A）2005年5月11日短路口爆炸事件) b$ c: 5 i) Z3 r8 B- m1.1过程：子夜0:40分左右，某台槽焙烧完成后准备启动，工人在拆软连接时，未将阳极导杆和平行母线中间的绝缘纸抽掉，也未上小盒卡具，双面同时拆软连接大约一半时，6个短路口有三个发生爆炸，导致系列停电。 P9 Uw1.2处理措施：临时从西厂拉来临时短路母线，将该槽短掉，约4小时后，系列恢复供电，损失不大，该槽后来在不停电状态下，屏蔽焊接短路口后，约一个月后重启。7 e; 8 K. ; m- |# F1 l: e/ * r8 R2 p1.3教训：启动槽拆软连接时，应先将绝缘纸抽掉，紧好小盒卡具并复紧，全面检查一遍后确认，才能拆软连接，电解铝厂应常备临时短路母线，并储备抢修工人，包括屏蔽焊工人。, p# y2 e# m6 k. M2、某厂（B）T7 P q- b2.1过程 ! 0 e4 Q- e# K9 m04年10月2日，也是夜晚，一工人在阳极来效应时，因效应电压不够，抬阳极，无人监护电解槽造成阳极脱离，某一短路口爆炸，造成系列停电，因该厂没有临时短路母线，平时缺乏应急演练，不知如何处理，造成大面积座槽，将该槽（系列停电时）修复后，全系列恢复生产，用时3天，造成一定的经济损失（约2000万），主要是重新恢复生产时物料及电力消耗。% 2.2教训 ( ?( f# d 6 n: b b( f; L2.2.1阳极来效应时，抬电压一定要看电压表及电解槽，要有人监护。 I( 2.2.2工厂应常备临时短路母线。2.2.3应加强紧急情况下，应急预案的学习及演练。* G+ d d# sC0 a3、 某厂（C）6 N! T4 G# v& _5 L; 3.1过程：05年7月1日，因电网波动，造成停电，该厂三条生产线，一条160KA、二条300KA的生产线，停电约4小时后，恢复送电，至次日早晨8:00，一条160KA、一条300KA系列恢复生产，另一条300KA系列的226台槽有15台槽拉起来，形成被动座槽，此时集团公司召开临时紧急会议，分析停电原因及应对措施，该车间主任及公司领导被召集去开会，该主任未将15台槽被迫座槽之事汇报公司领导，下午散会后，才汇报，公司领导大怒，当即将该主任撤职，临时将别一个系列的车间书记调任该车间主任，此书记对电解是外行，不敢上任，又不能违背命令，谎称孩子有病，请假三天，此三天公司未启动该15台槽，新主任复假后，再召集有关人员制定启动方案，方案出台后已是第5天，此时，因长时间座槽，部分铝液已经凝固，炉帮及沉淀、电解质等早已固化，造成阴极偏流，该槽型是沈阳院设计，阴极钢棒为铜铝压接方式，阴极偏流后，某槽部分阴极钢棒发红、熔化而爆炸，引起系列停电，该公司生产技术老总是电厂的厂长调来的，此时慌了阵脚，紧急向郑州求援，郑派其下属企业生产副厂长，到该厂指导恢复生产工作一周下来，将224台槽全部指导死了，系列停槽，因铝水全部未出出来，凝固在槽中，恢复生产十分困难，逾时七个月，直接经济损失约2亿元人民币。3.2教训：此次事故，人祸大于天灾，平时公司轻视电解生产中的安全风险，座槽后不及时启动也不短槽，如果将这15台槽短掉，也不至于损失如此惨重，处理措施也不对，自己不能处理，不向有经验的大厂求援（据说是因为平时和别的厂家都不来往）向研究所求援，其实践经验不足，造成事态扩大。4、 某厂（D）阳极短路口爆炸 7 c) 该厂平时有个不好习惯，就是认为正常生产的槽子，阳极短路口的绝缘板插接处反正是要绝缘的，其螺丝可以不紧，处于松开状态，就是这个失误造成了事故。经过是这样的，因为处于松开状态无巧不巧，有一个很小的铁件（后怀疑是电焊条头）进入了立柱母线的螺丝处，长时间的作业，如换极、吹风、掀起风格板等，该铁件不断的移动，某日恰巧移动至固定螺杆的两个绝缘套管的中间缝隙处，阴阳极短路，引起爆炸，系列停电，但该厂有临时母线，有应急演练，2小时后，短上该槽，系列恢复生产，又派人到A厂去学习屏蔽焊技术，在A厂人员的指导下，一个月后，该槽也恢复生产，损失不大。5、 某厂（E） 短路口爆炸 4 65.1过程：07年11月份的一天夜里，临近交接班，某工人在看自己的责任槽时，发现了打料锤头被卡住，用钢钎捣未起,此时周围只有他一个，转而去抬电压,寄希望能将锤头拔起，未果，可能是急于下班，他自作聪明的找来一根效应棒，一头抵出槽壳，一头抵住阳极升按钮，使阳极不停地升，自己跑到卡锤头处，继续用钢钎捣，捣是捣开了但此时阳极已脱离，一个阳极短路口爆炸，系列停电（后来此职工被开除了），因封锁消息，损失情况不详。55.2教训：标准的违章作业，该厂平时对职工的安全意识、技能教育不够，劳动纪律管理也不完善，交接班时，人太少。) T5 e& a9 e# l9 m. x% # |6、某厂（F）短路口爆炸K6.1过程：08年元月2日，早晨，该厂母线提升工进行阳极提升作业，发现有一台母线提升机坏了，该厂共有4台母线提升机，正常使用2台、备用2台，为浙江温州州恒通机械厂生产，备用2台进厂后从未使用过，此时工人将一台备用机调来使用，在630#槽进行提升母线作业时，主风管爆裂，造成框架压紧气缸组突然失压，阳极导杆与阳极母线接触不良，起弧打火，导致槽电压剧升，部份阳极下滑，铝水外溢，进而引发两组母线短路口爆炸，整个系列停电。该厂没有临时短路母，也不知道短路作业，因为有了现成的过道短路口能利用而未用，没有应急预案，不知如何处理，后请来兰州铝厂两位专家来处理，一周之内也未启动一台槽，转而请贵州铝厂两位专家，重新启动2台电解槽后，转而自己启动，至08年3月底启动完成，耗时三个多月，直接经济损失6600万余元。( f. E, R- P& p; K6.2、教训： 7 x: j& P+ P$ Z4 N6.2.1设备保养、维修、检查方面不完善，新设备使用前，尤其是搁置时间较长的设备，也应检查，该风管能爆炸的原因很可能是质量问题或者老化.6.2.2应有临时母线，应急预案及演练等。 总结以上几次事故的经验教训，有其共同点，那就是领导层要重视此事，要提高职工的安全意识、技术能力和防范意识及处理问题的能力，要有应急预案及平时的演练、演习，要有临时短路母线等应急物资。养兵千日，用兵一时，千万不要以为是一种浪费，不要流于形式，再就是一旦遇事要及时处理，自己没能力处理的，一定要找有实践经验，有能力的单位或专家来处理，不要贻误时机1 电解厂各工段、班组认真组织学习贯彻“短路口爆炸事件案例集”内容。将内容传达到了每位员工，并在班前、班后会上留有学习痕迹。案例教训1：启动槽拆软连接时，应先将绝缘纸抽掉，紧好小盒卡具并复紧，全面检查一遍后确认，才能拆软连接。案例教训2：人祸大于天灾，平时公司轻视电解生产中的安全风险，座槽后不及时启动也不短槽，如果将这15台槽短掉，也不至于损失如此惨重，处理措施也不对，自己不能处理，不向有经验的大厂求援（据说是因为平时和别的厂家都不来往）向研究所求援，其实践经验不足，造成事态扩大。案例教训3：对职工的安全意识、技能教育不够，劳动纪律管理也不完善，交接班时，人太少。案例教训4：设备保养、维修、检查方面不完善，新设备使用前，尤其是搁置时间较长的设备，也应检查，该风管能爆炸的原因很可能是质量问题或者老化.总结经验教训：提高职工的安全意识、技术能力和防范意识及处理问题的能力，要有应急预案及平时的演练、演习，要有临时短路母线等应急物资。养兵千日，用兵一时，应急预案及演练等，不要流于形式。再就是一旦遇事要及时处理，自己没能力处理的，一定要找有实践经验，有能力的单位或专家来处理，不要贻误时机。2.4.2标准案例教材2.4.3组织学习并进行考试况 2.4.4已培训人数占应培训人数比例（100%）2.4.5学习与掌握情况进行评价（评价报告）附：电解厂2（4、6）月安全培训考试成绩单5风险分析与改进措施的动态管理2.5.1短路系统风险评估、分析与控制做到动态管理日常点检巡查，每周绝缘检测，发现绝缘不合格及时进行绝缘插板更换。 2.5.2采用什么程序或方式持续识别和控制新的风险电解厂流程：响应恢复预防准备响应控制措施：1）主要检查断路口绝缘插板、阴极汇流母线与阳极立柱母线间L形绝缘插板、网格盖板间的绝缘板、电解槽上部结构与槽壳间的绝缘板等项目。2）由专职槽负责人负责，定期检查是否有损坏、脱落情况，并清扫，检查情况要如实上报给值班长。3）每次检查由值班长做记录，如有损坏应及时上报分厂进行更换。2.5.3风险统计清单的是如何持续更新的 2.5.4造成短路口事故各种可能性的类别、原因分析、管控措施是如何持续更新的电解厂风险分析：1、新电解槽启动时，由于进行人工效应,应随电解质灌入慢慢抬高电压，电压偶然抬得过高，来效应时效应电压过高，或由于阳极失控上升引发的高电压，造成短路口电弧放电，使得短路口两侧钢板，螺栓绝缘套管与螺栓错位短路通流，以致熔断螺栓，螺栓熔断的瞬间相当于带负荷切断电流，造成短路口绝缘板击穿引起放炮。2、阳极自动无限量上升，直至顶坏上部阳极提升机构,使电解槽遭到破坏;,或使阳极与电解质脱离发生断路,引发电弧放电,短路口发生严重放炮事故。3、焙烧启动在软连母线加载运行中，由于监控管理不当、或软连母线载流设计上有缺陷引发个别软连偏流严重发红直至烧毁，继而引发更多软连母线偏流烧毁，进而使系列开路引发短路口爆炸事故。4、短路口绝缘不合格引发短路口爆炸事故。5、因更换绝缘插板操作不当引发短路口爆炸事故。6、因漏炉事故引发阴极母线冲毁进而引发短路口故障。电解厂控制措施：1、处理：1）当发现短路口出现弧光时,应立即降低电压,使效应熄灭,若出现起火,应用冰晶石粉扑灭火焰,并松开短路口螺丝增加一层侧部绝缘板2）当短路口发生放炮，并严重烧坏时，应立即联系调度、动力部系列停电。3）迅速组织人员处理短路口，用绝缘物将两压接面紧急分离后再通电4）若两压接面严重烧坏， 需计划停电，对压接面补焊，挫平或更换。5）处理完毕后，人员撤离现场后方可通知供电送电。2处理：1）当发现阳极自动无限量下降时,应立即断开槽控箱的动力总电源,切断控制。通知动力部门立即捡修,清除设备故障,并将跑出的电解质块及时清理干净，并适当抬高阳极，以增加电解槽的热收入。尽量不加过量的固体电解质，可以灌入液体电解质或冰晶石，以补充电解质的损失。2）当阳极上升到短路口严重打弧光,人巳无法进到槽前时,应立即通知紧急停槽,以防止严重爆炸事故引起重大损失。3处理：1）立即联系调度、动力部系列降电流或停电要迅速拧紧卡具、或更换软连母线继续焙烧2）若打火严重，烧伤母线及导杆的要从新修补处理。4、5、6处理：立即联系调度、动力部系列停电。6短路口安全风险控制的变化管理2.6.1短路口安全风险管控的变化管理的现状描述分厂安全员日常点检巡查，每周绝缘检测，发现绝缘不合格及时进行绝缘插板更换。2.6.2对短路口安全风险管控的变化管理的评价（按变化管理要求，对短路口安全风险管控在人、机、料、法、环、工具、测量等方面进行） 电解槽绝缘外观表面检查要求1）主要检查断路口绝缘插板、阴极汇流母线与阳极立柱母线间L形绝缘插板、网格盖板间的绝缘板、电解槽上部结构与槽壳间的绝缘板等项目。2）由专职槽负责人负责，定期检查是否有损坏、脱落情况，并清扫，检查情况要如实上报给值班长。3）每次检查由值班长做记录，如有损坏应及时上报分厂进行更换。2.6.3变化管理评价结果是否持提供电子版现状、评价及持续纳入管控流程的文件7短路口各操作工具的情况2.7.1短路口各操作工具目前管理现状 各段配发4把（M46白钢棘轮扳手或M46白钢六孔扳手)短路口专用扳手及撬棍；厂房内三只预案箱内备9把450mm活扳手、8把M46白钢棘轮扳手短路口专用扳手、撬棍、绝缘插板、绝缘套管、绝缘垫片 。 短路口专用扳手（M46白钢棘轮扳手、M46白钢六孔扳手）提供工具相关照片及材料；工具安全风险评估材料（无）2.7.2目前短路口各操作工具本体的描述（采用列表的方式描述功用、照片） 2.7.3目前短路口各操作工具的风险评估（采用安全风险评估方式进行）8其他续纳入管控流程之中暂无暂无短路口相关应急预案管理31各项短路口应急预案建立情况3.1.1应急预案（短路口应急预案制定中） 3.1.2应急预案清单（暂无）提供预案目录2各项短路口应急预案评价情况3.2.1有提供电子版评价报告及相关照片3.2.2分厂安全领导小组组织3.2.3分厂安全领导小组评价 3.2.4各项应急预案可操作性、有效性、实用性情况3.2.5应急预案对评价结果的的改进 3.2.6对评价结果的备案（包括评审表及备案手续）3预案培训情况3.3.1组织预案培训学习并进行考试 （持续进行中） 3.3.2已培训人数占应培训人数比例 100% 3.3.4学习与掌握情况进行评价（见成绩单）4应急预案按照规定频次组织演练情况3.4.1演练工作方案 预案类型预案名称演练类型演练及培训时间参加人数计划本月完成累计完成综合预案防汛预案实际 2012.520163002防火预案实际2012.4.9150101专项预案电解槽漏炉实际6月3日124014电解槽跑马达实际2012.2月5月124001停限电预案实际2012.5124101抬母线停风实际2012.51241013.4.2记录演练实施过程的相关照片 3.4.3各类预案演练频次说明 3.4.4应急演练评估及总结提供电子版演练工作方案、提供演练照片、评价报告、演练总结5其他短路口突发事件时的应急联系41突发流程事件时的应急联系流程4.1.1有（见240KA电解厂安全标准化手册）提供经批复唯一正式电子版本（暂无）4.1.2制定的时间:2012年1月1日，第一次修订审批流程情况 （编制： 审核：批准：） 4.3.3发生应急时，有明确信息报告的方式，(现行方式：电话、口头或书面汇报)要求与处置流程(包括信息报送是否授权、规定统一术语) （无）4.3.4发生突发事件时，电解车间与供电、生产调度之间建立通讯等应急联系流程电解厂发生突发事件（当值值班长、分厂值班负责人）上报公司生产调度（电话）协调供电配合解决（电话或直通电话201）电解厂房2电解车间是否设置直通电话4.2.1有4.2.2直通电话现状评价电解厂房内六部直通电话打接电话正常厂办：动力部主控室： 10#槽：33#槽： 51#槽：70#槽：4.2.3直通电话改进措施 建议与生产部调度室增设直通电话3直通电话检查、测试、维护保养制度4.3.1有 提供经批复唯一正式电子版本；评价报告4.3.2制定的时间、第几次修订、审批流程情况 （暂无） 4.3.3直通电话检查、测试、维护保养制度是如何规定的每周对直通电话进行接打试验，发现故障及时联系检修排出，保证电话通讯畅通。4.4.4直通电话检查、测试、维护保养制度的评价 （无）4其他无无隐患治理管理制度在短路口安全风险治理中的适应性51短路口安全风险治理是否作为专项纳入隐患排查治理制度之中5.1.1隐患排查治理制度 短路口安检：日常点检巡查，每周绝缘检测，发现绝缘不合格及时进行绝缘插板更换，每月出据立柱母线绝缘插板损坏情况分类统计表（目测统计）。 5.1.2制定的时间：2012年1月第一次修订、审批流程情况：提供经批复唯一正式电子版；评价报告（无）5.1.3是否纳入，是如何规定的 （无） 5.1.4进行相关评价（无）2短路口安全风险治理方式是否按隐患排查治理制度中“隐患排查治理验收管理流程”规定进行5.2.1按隐患排查治理制度要求进行评价（无）提供评价报告（无）3短路口安全风险是否纳入隐患排查治理台账5.3.1是 2012年6月6日33#槽东3立柱母线西短路口绝缘插板侧部灼伤严重，已增加侧部绝缘插板。5.3.2提供短路口安全隐患治理台帐4其他短路口采取本质安全措施61金属材料的短路口螺栓有无改进计划6.1.1改造计划改造建议为保证（内侧）绝缘插板不被换极热块灼烧，建议每个短路口绝缘插板外侧，加罩一层其内径为425430mm的，外宽430435，其余尺寸与原插板尺寸相同，这样灼烧的外罩可直接进行更换，不存在人为操作不当引发的突发事件，达到短路口本质安全型要求，88台槽需增加外罩插板704块，如考虑不定期检查考核更换，实际需要750800块，另外由于短路口停送电操作的使用，使立柱两侧短路母线通孔与立柱通孔容易产生错位偏差，对绝缘套管更换存在严重隐患，为此我分厂现在已经报备24*900*100螺栓，及相配M24螺母、平垫、弹簧垫，M28（内径26mm）*760套管30套。提供电子版材料短路系统检查、检测及清扫相关制度71检查、检测及清扫制度7.1.1有 电解槽绝缘外观表面检查要求1）主要检查断路口绝缘插板、阴极汇流母线与阳极立柱母线间L形绝缘插板、网格盖板间的绝缘板、电解槽上部结构与槽壳间的绝缘板等项目。2）由专职槽负责人负责，定期检查是否有损坏、脱落情况，并清扫，检查情况要如实上报给值班长。3）每次检查由值班长做记录，如有损坏应及时上报分厂进行更换。 提供经批复唯一正式电子版本7.1.2制定的时间：2012年1月第一次修订审批流程情况2检查检测及清扫制度适用性评价7.2.1每年谁来组织评价（无）提供电子版相关有效文件7.2.2每年谁来评价（无）7.2.3每年的评价结果（无）3现场管理及操作人员对制度学习与掌握情况7.3.1组织学习并进行考试7.3.2已学习人数占应学习人数比例7.3.3学习与掌握情况进行评价（评价报告）4制度执行情况7.4.1对制度执行情况进行检查提供检查记录及考核的PDF照片；评价报告7.4.2对制度执行情况进行评价（评价报告）5其他短路系统相关检查、检测、数据分析记录81绝缘检查、隐患与问题整改记录情况8.1.1有 提供相关PDF照片及Excel表8.1.2绝缘检查、测试、记录情况：见右图 8.1.3隐患与问题整改记录情况：见隐患排查整改记录 8.1.4检查与测量数据电子化（Excel） 8.1.5检查与测量数据分析（Excel）2现行绝缘检查测试记录格式的情况8.2.1 现行绝缘检查测试记录格式（现行表格） 见右图 提供PDF现状表与电子版评价报告8.2.2对现行记录格式的设置是否合理、时效、实用、有效性进行评价（评价报告）（无）3绝缘测试人员配置情况8.3.1.人员资质情况 提供电子版材料8.3.2.人员隶属及管控情况4检查测试周期及测量方法情况8.4.1对检测周期及测试方法的评价（评价报告）（无）提供电子版评价报告5检测仪器情况8.5.1现使用的仪器规格型号 ：数字兆欧表3454-10 8.5.2该仪器在高磁场与正常环境下的差异情况（ 不明显） 提供PDF照片及相关电子版材料日置HIOKI 3454-10数字兆欧表基本参数测试电压 50 V DC 125 V DC 250 V DC 500 V DC 测试量程 4.000 M 200.0 M 4.000 M 200.0 M 4.000 M 2000 M 4.000 M 2000 M 第一有效量程的精度 3 %rdg. 4 dgt. at 0.200 10.00 M 3 %rdg. 4 dgt. at 0.200 10.00 M 3 %rdg. 4 dgt. at 0.200 100.0 M 3 %rdg. 4 dgt. at 0.200 100.0 M 短路电流 最大1.2mA 最大1.2mA 最大1.2mA 最大1.2mA 低电阻（连续） 40.00 4.000 M, 6档量程，基本精度： 3% rdg. 6 dgt.（开路电压:4 6 V） 短路电流:200 mA, 响应时间：5s以下 AC电压量程及精度 0 750 V ，精度：3 % rdg. 6 dgt.(50/60 Hz，保证600V以下), 输入阻抗 : 100 k以上 其他功能 绝缘和低电阻模式比较器，测量值保持；绝缘电阻模式-自动放电；绝缘和AC电压-活线警告8.5.3选择该仪器的评价报告 （无） 8.5.4.在测试前是否进行校对 （是） 8.5.5校对方法 8.5.6校验报告（无）6检测仪器测量结果偏差情况8.6.1检测仪器测量结果偏差制定的依据 （无） 提供电子版说明材料8.6.2现行检测仪器测量结果偏差情况（无）7测量数据的使用8.7.1原始数据表及存挡管理 （有记录存档） 8.7.2不合格点清单及说明产生的原因 提供Excel表及电子版材料8.7.3电子数据表 8.7.4数据分析情况及特别异常数据的处理 短路口安检：日常点检巡查，每周绝缘检测，发现绝缘不合格及时进行绝缘插板更换，每月出据立柱母线绝缘插板损坏情况分类统计表8.7.5使用数据指导现场改进工作情况8其他绝缘材料质量管控91电解槽绝缘材料质量管理流程与各结点相关制度情况(包括标准、采购、验收、安装前后检测、使用、可追溯等）9.1.1明示各结点 （无）提供经批复唯正式版本；评价报告9.1.2各结点的管理制度有/没有9.1.3制定的时间、第几次修订、审批流程情况 9.1.6对电解槽绝缘材料质量管理流程与各结点现状的评价（评价报告）（无）2不合格绝缘材料的管理情况9.2.1现状说明：对绝缘不合格插板、套管、垫片进行更换处理。 9.2.2管控改进措施说明提供电子版材料3其他停开槽短路口操作方式101采用何种方式进行停开槽作业10.1.1说明方式按正常停槽、启动槽方案（降电流、停电）正常进行（一）短路口断开作业规程1.确认短路母线作业口,准备好绝缘板。2.联系供电停电,并从槽控机上确认后方可开始作业。3.迅速将紧固螺母松掉并敲开短路口接触面,将绝缘板插入后,拧紧螺母。4.测量力主母线与短路口母线间的绝缘电阻是否符合要求。5.检查短路口是否作业完毕,并迅速带上工具撤离现场,整个操作过程应在3-5分钟完成。6.与供电联系,开始送电。（二）短路口短路作业规程1.确认短路母线作业口,准备好工具.钢刷.四氯化碳溶液。2.用风管将短路母线口积灰吹干净,以保证短路口接触良好降低母线短路后的按触电压降。3.联系供电停电,经确认后, 迅速将紧固螺母松开,并撬开短路口接触面,将绝缘板抽出后,用四氯化碳溶液冲洗短路口接触面,清洗干净后拧紧螺母,使母线接触面紧贴在一起.4.确认短路母线安装完后,联系供电送电,送电后测量短路口是否符合要求。5.短路口母线压接面的压降经测量符合要求后,带上工具撤离现场。2操作规程10.2.1有 （见240KA电解厂安全标准化手册）提供经批复唯一正式电子版本； 10.2.2制定的时间：2012年1月第一次修订、审批流程情况：3操作规