生产过程控制程序.doc

生产过程控制程序1、目的为了确保生产过程各条件的稳定、准确性，各种点检、查核工作的完整性、落实性，对直接影响质量的过程实施控制，确保过程在受控状态下进行，以提高产品质量，特制订本程序。2、适用范围适用于本公司生产过程的控制。3、术语和定义3.1 过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动称为过程。3.2过程能力：产品实现过程满足要求的本领。4、职责4.1开发课：会同品管课制订产品生产过程的“控制计划”，“过程流程图”，“P.FMEA”并确定各工序参数,交生产课作为过程控制的依据。4.2品管课：制订各过程、各产品的检验基准书，交生产课作为检验的依据。建立用以比对的样件，各种样件应进行维护，以保证评定准确。4.3生产课：是过程控制的归口部门，按开发课、品管课发出的上述文件严格控制各生产过程；并做好垃圾分类和安全防护。在文明生产、安全生产的基础上准时完成生产任务。4.4 生技课：会同开发负责产品实现策划，负责确定和策划过程并提供“生产线产品实现策划表”,并分别规定一般过程，关键过程，特殊过程的控制方法，保证所有过程在受控状态下进行。持续改善的实施.依照开发课发出的控制计划，流程线路，工艺参数及产品质量先期策划和控制计划，编制“作业指示书”作为生产课作业员作业的依据和标准。4.3设备课：编制各设备的操作规程和设备点检表单，应对关键和重要设备进行标识并对其能力认可并提供记录，保证设备过程的顺畅进行。负责公司工装的管理控制。4.3 总务课：负责环境维护的管理，负责关键工序上岗资格认定，负责新进员工培训及消防安全培训。5、程序内容与要求5.1 生产产品信息的获得5.1.1接到生管课下达客户订单或看板后，生产课负责组织生产，明确交期、数量。5.1.2具体生产进度依生产看板工单排定生产。5.1.3生管课应依生产看板工单将物料发送到各生产工位。5.1.4作业员依各线看板与物料实施生产加工，生产加工结束后将看板吊挂在成品器具篮或成品架上入库。5.1.5作业员依作业指示书要求进行作业，保证作业质量。如作业指示书不可操作可通过生产课主管向开发课、生技课反馈。5.2生产现场工作环境要求5.2.1生产线应划有通道线，指示标牌应明显清晰，区域物品摆放要合理。5.2.2现场应满足2S、3D要求，保持现场整齐，清爽、清洁、有序，物流合理。5.2.3作业员应着装整洁、干净。5.2.4作业员应具备顾客意识、质量意识、环境与安全意识，坚持自主检验。5.2.5作业员应按设备操作规程正确使用设备，爱惜设备，做好设备日常维护与一级保养，注意安全生产、文明生产。5.3特殊特性的确定开发课应将特殊特性符号标注于作业指示书中，作为过程控制的依据，各特性符号表示如下：a) “A、AR”表示与人身安全、法律法规有关的特殊过程与“”等效；b) “B”表示与外观管制，配合尺寸有关，或对后续制造质量有影响的重要过程，即关键过程，等同于符号“”；c) “C”表示不是很重要的过程，即一般过程；d) “”还表示制造过程中与品质检验有关的作业步骤警示符号；在作业指示书上显现，提示自主检验；e) “”表示制造过程中与人身安全有关的特性符号。在作业指示书上显现，提示穿戴好劳动保护用品、注意安全；5.4过程确定与策划5.4.1依“ 生产线产品实现策划表”对关键过程和特殊工序及设备进行能力认可。若出现异常应及时对策。5.4.2应会同生技课每半年对生产线现行操作及过程有效性评价并记录。5.5过程控制的要求5.5.1一般过程的控制要求一般过程的操作者按照作业指示书和操作规程进行生产和操作，并坚持自检。5.5.2关键过程的控制要求对关键过程除按作业指示书操作外，还要对相关的过程特性操作者进行培训考核，取得资格认可。同时还必须对过程进行连续监控。5.5.3特殊过程的控制要求对特殊过程除按作业指示书操作外，还要对相关的过程特性操作者进行培训考核，取得资格认可。同时还必须依产品实现策划表对过程进行能力认可。5.6过程监视与作业指示书5.6.1所有作业现场使用的作业指示书在现场配备，并保证在不中断作业的情况下易于得到。5.6.2开发负责提供相应的“过程流程图”，对加工、搬运、检验、停放、贮存做出规定。5.6.3产品的标识:过程中的成品与半成品均需加以标识，依“订单与看板管理程序”“标识和可追溯性管理程序”来作业。5.6.4作业人员需按要求进行设备的日常维护保养，保证设备正常使用运行。5.6.5制程中所使用的模具、刀模、量具，由生产课负责日常保养，并依“模治具管理程序”办理。作业人员对工装进行确认，保证使用中的工装状态正常。5.6.6制程中的检验与作业条件设定的验证，依“过程检验程序”和“最终检验程序”执行。5.6.7制程中品质异常与不合格品控制，依“纠正与预防措施控制程序”与“不合格品控制程序”执行。5.6.8为确保测量仪器和生产设备处于正常可使用状态，其管理与保养作业依“监测和测量装置控制程序”执行。5.6.9对于作业人员培训依“员工能力意识与培训程序”执行。5.6.10所使用的作业指示书必须保持与控制计划一致。5.7偶发性事故应急措施5.7.1为了保证100%的交付能力，确保顾客所需的产品及时供应，生产课依偶发事件事故应急计划做好“偶发事件事故的应急处理记录”。5.7.2建立合适库存做为备品，防止因停电，设备故障等造成停产而导致供货不及时的事故发生。5.7.3设备管理人员及生产课主管人员应以“预防为主”的思想为指导监督各作业人员作好每日的设备点检和每周的一保工作；确保预防性维护措施的落实。5.8维护过程控制5.8.1 作业员与检验员采用的测量必须依控制计划规定执行。5.8.2产品检验的抽样依“零件抽样检验办法”进行,若生产批量不足最低抽样数则全检。5.9修改的过程控制要求5.9.1 若客户要求较高或较低的制程能力时,应在控制计划中注明。5.9.2过程因客户要求或本公司内部提案而需做变更时,应记录每项更改在生产中实施的日期并依据“工程规范与图面管理程序”办理。5.9.3控制计划如修改应办理更改申请，并在控制计划中注明。5.9.4修改过程应确保相关文件均得到修改。5.10作业准备验证作业初步运行、材料改变、作业更改、运行时间过长停顿等情况发生时，必须进行作业准备验证，具体依“作业准备验证办法”办理并保留验证记录。5.11 过程控制记录的保存依“记录控制程序”执行。5.12当过程人机料法环发生变化时应对过程进行再确认。确认的方法可采用首件验证的方法。6、形成的文