16不合格品控制程序.doc

东莞市宁浩实业有限公司 质量管理体系程序文件不合格品控制程序文件编号：NH-QP16 修订状态：第 A版 第 0 次修改 生效日期：2013年4月1日东莞市宁浩实业有限公司不合格品控制程序文 件 编 号：NH-QP 16版 本 号： A 版编 制 / 日 期：王 娟 2013-3-5 审 核 / 日 期：韩丽兰 2013-3-15 批 准 / 日 期：韩丽兰 2013-3-18 受 控 状 态： 发 文 编 号： 1.0 目的对公司产品生产全过程的不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用和放行。2.0 适用范围适用于公司产品生产全过程不合格品的控制。3.0 职责3.1 车间质检员负责本车间自制零部件不合格品的判定、标识。3.2 质量检验部门负责外购外协件与成品不合格品的判定与标识。3.3 车间生产操作人员负责自制零部件不合格品的隔离。3.4 仓管员负责原材料、外购外协件不合格品的隔离。3.5 质量检验部门负责人负责外购外协件、成品不合格品的评审处置。3.6 车间技术/质量主管负责自制零部件不合格品的评审处置。3.7 采购部门负责外购外协件、车间负责自制零部件不合格品让步接收申请的提出。3.8 技术工艺部门负责人负责对不合格品让步接收申请的审核。3.9 质量负责人负责外购外协件、自制零部件不合格品让步接收申请的审批。3.10 责任车间主任、工程部门负责人负责自制零部件不合格品报废的会签。3.11 总经理负责批量零部件不合格品报废的审批。.0 工作程序4.1 自制件不合格品的控制4.1.1 对自制件不合格品的处置，一般分为： a) 返工/挑选 b) 返修 c) 让步接收 d)报废。 a) 返修、返工/挑选：由车间质量主管通知班组进行，需要时，签发“返工通知单”，下达临时作业指导卡。返工、挑选后的产品经质检员复检确认合格后可转下工序使用, 不合格品经标识与隔离后按4.1.3 进行处理。 b) 让步接收：由责任部门提出申请，使用车间主任会签、技术工艺部门负责人签署回用意见，质量检验部门负责人审批，公司总经理批准（必要时）。c) 报废： 零星报废按4.1.3执行，批量报废由责任车间填写“报废申请单”，车间主任确认、工程部门负责人审核，公司总经理批准。4.2 外购外协件(原材料)不合格品的控制4.2.1外购外协件(原材料) 判定为不合格，质检员标识后，由仓管员负责存放到不合格品规定区域进行隔离。4.2.2 对判定为不合格的外购外协件（原材料），未经处置前不许投入生产。4.2.3 外购外协件(原材料)不合格品评审与处置：质量检测部门负责人负责外购外协件、原材料不合格的评审,并在“IQC收货验收不合格报告单”上提出评审处置意见，通知采购业务员与仓管员。a) 退货：由采购业务员与供应商联系，由仓管员填写“退货单”并实施退货。b) 返工/挑选：由采购业务员联系供应商按要求全检（因生产急需时，可安排车间自行返工/挑选，有关费用由质量检验部门负责追回），全检后由质检员重新检验，合格则办理入库手续；不合格，则按4.2.3 a)规定退货。c) 让步接收（回用）：由采购业务员按4.2.4的规定办理回用审批手续。仓管员负责该批物料的状态和处置措施的标识。d) 环保物料有害物质检测不合格，不允许办理返工/挑选与让步接收，只能作退货处理或改作非环保产品使用。4.2.4 外协外购件（原材料）不合格品让步接受使用的审批流程a)外协外购件（原材料）的让步接收（回用），由采购业务员提出回用申请，部门负责人签名，技术工艺部门负责人审核，质量检验负责人审批； b) 批准后的回用申请单应传递给该批物料的使用部门和质量检验部门。回用物料用完后，直接使用部门应在检验报告中注明产品批号或表号，便于追溯。4.2.5 对总装生产过程中挑出的单件或批量性外协外购件不合格品，由总装填写“退货单”，连同产品退回仓库；对总装生产过程中发现批量性外协外购件不合格时，报质量检验部门处理。4.2.6 仓库收到车间的“退货单”连同退回的产品，会同质检员对不合格产品进行确认并签字，属车间责任由车间报废处理，属供应商责任退货处理。4.2.7 仓库收到退回的不合格品按4.2.3第a）条款进行退货。4.2.8 对判定为已退货的物料如属于公司责任需报废的，由供应商向采购员提出，由采购员提出报废申请，责任部门负责人确认，技术工艺部门负责人审核，公司总经理批准。4.2.9 对仓存吊滞物料需报废的，由物流管理部门提出报废申请，技术工艺部门负责人审核，公司总经理批准。4.3 不合格成品的处理4.3.1 在总装生产线上出现的不合格品，由总装质检员做出标识，维修工维修后重新过线检验；4.3.2 成品抽查判定整批产品不合格，则由总装车间对该批产品上线返工和检测，成品重新加严抽检，同时应监督总装车间的返工或检测。若成品抽查判为合格批中的单台不合格品，做好标识，交车间维修后，重新检验。4.3.3 销售退回的不合格成品，由技术工艺部门负责提出分析处理方案，生产计划部门组织车间实施。4.3.4 不合格成品的出货必须经顾客同意，如顾客同意让步接收(涉及安全性能与有害物质的不合格成品，不允许让步接收)，应在“产品进仓检验报告”上记录顾客通知的内容及保存顾客的通知，并知会成品仓管员对该批成品进行“让步接收”处置措施标识。4.4 新产品试制阶段（未移交）批量不合格品的控制4.4.1 对新产品自制零部件或进货物料不合格品，由生产车间、质量检验部门及时通知项目经理，由其根据实际情况提出处置方法，处置方法有：返工/挑选；报废或退货；让步使用。a）返工/挑选：自制零部件按4.1.1 条a)执行；进货物料按4.2.3 条b)执行。b）报废或退货：报废零部件按4.1.1条c)执行；退货物料按按4.2.3 条a)执行。c）让步使用：对虽不符合标准要求，但不影响实际使用效果的进货物料，由项目经理提出让步使用方案，质量负责人审批；4.4.2 对于新产品不合格成品，由项目经理对其做出处置建议。新产品不合格成品出货(涉及安全性能的不合格成品，不允许出货)需征得客户同意并保留客户让步接受的记录。4.5 市场不合格品的控制4.5.1 产品测试部门或质量检验部门当发现产品有质量隐患时，应及时通知营销部门与客户协商对已出货的产品进行处理或