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质量、环境、职业健康安全管理体系培训2008年公司管理体系在执行ISO9001:2000的基础上，增加了ISO14001：2004（E）、GB/T28001-2001（S）标准，并于2008年6月发布了公司三标一体化管理文件：管理手册、程序文件、管理文件汇编，10月份正式获得三标一化证书。一、环境管理体系作用环境管理体系是用来管理组织的环境因素，管理的基本途径是根据组织的环境因素、适用的法律法规要求及组织其他内、外条件和需要，通过建立环境方针和相应的目标，并采取一系列措施予以实施和实现，以取得预期的环境绩效。应纳入管理的环境因素包括它能够直接控制和它能够通过施加影响来间接控制的。二、职业健康安全职业健康安全是指一组影响特定人员的健康和安全的条件和因素，受影响的人员包括在工作场内组织的正式员工、临时工、合同方人员，也包括进入工作场所的参观访问人员和其他人员，如推销员、顾客等。工作场所不仅是组织内部的工作场所，也包括与组织的生产活动有关的临时、流动场所。三、新版文件的变动汇总1、方针、目标不同质量、环境、职业健康安全方针：用专业知识和技术为我们的客户提供规范的服务,强化管理、控制风险，营造健康、安全的工作环境。质量目标：监理服务质量合格率达到85、顾客满意率达到90。环境目标:减少资源浪费，实现节能环保，影响环境污染的排放控制率为100%，火灾、爆炸事故为零，员工环境教育率为100%。职业健康安全目标: 监理项目安全有责事故为零；员工重大伤亡事故为零，负伤频率小于0.8，夏季员工中暑为零，员工安全教育率为100%。注：监理服务质量评分按管理部制定项目监理机构检查评分标准执行2、新增加的环境、职业健康安全程序文件序号文件编号文件名称增加内容1IES/PD-03-E/4.3.1环境因素识别与评价程序涉及记录2IES/PD-04-S/4.3.1危险源辨识及风险评价、风险控制策划管理程序3IES/PD-05-ES/4.3.2/4.3.2法律法规与其他要求识别及获取、更新控制程序4IES/PD-06-QES/4.3.3/4.3.4环境、职业健康安全方案管理程序5IES/PD-07-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3信息交流协商与沟通程序增加了外部沟通6IES/PD-010-QES/6.3/4.4.6/4.4.6基础设施管理程序7IES/PD-016-QES/7.4/4.4.6/4.4.6办公用品、劳防用品采购程序8IES/PD-019-ES/4.4.6/4.4.6环境、职业健康安全运行控制程序9IES/PD-022-ES/4.4.7/4.4.7应急准备和响应控制程序10IES/PD-027-ES/4.5.1/4.5.1环境、职业健康安全绩效监测控制程序11IES/PD-028-E/4.5.2环境合规性评价管理程序12IES/PD-029-QES/8.3/4.5.3/4.5.2不合格/不符合、事故、事件控制程序增加了事故、事件控制涉及的记录1IES/MR-E/4.3.1-01环境因素及其污染影响调查表152IES/MR-E/4.3.1-02重要环境因素及其影响汇总表163IES/MR-S/4.3.1-01危险源调查表174IES/MR-S/4.3.1-02重大危险源识别评价表185IES/MR-S/4.3.1-03重大危险源清单196IES/MR-ES/4.3.2/4.3.2-01环境法律法规标准适用性识别表217IES/MR-ES/4.3.2/4.3.2-02法律法规和其他要求清单228IES/MR-ES/4.3.3/4.3.4-01环境/职业健康管理方案（实施细则）239IES/MR-QES/6.3/4.4.6/4.4.6-01特批物品申请表3610IES/MR- QES/6.3/4.4.6/4.4.6-02设施设备报修记录3711IES/MR- QES/6.3/4.4.6/4.4.6-03设施设备报废登记3812IES/PD-ES/4.4.7/4.4.7-01应急预案演练纪录表8113IES/PD-ES/4.4.7/4.4.7-02应急设备物资台帐8214IES/MR-ES/4.5.1/4.5.1-02项目监理机构环境、职业健康安全月度检查表9715IES/MR-E/4.5.2-01项目现场环境合规性检查表983、新增加的管理文件序号文件编号文件名称页码1IES/MD-01-C办公室管理规定2IES/MD-03-C机动车辆使用管理规范3IES/MD-05-C网站管理办法4IES/MD-06-C保密规定5IES/MD-07-C安全生产管理办法6IES/MD-010-C防汛、防台、防震管理办法7IES/MD-015-C项目监理机构检查先进评比办法8IES/MD-016-C工程监理资料管理办法增加安全资料9IES/MD-019-C工伤管理规定10IES/MD-020-C年休假管理规定11IES/MD-021-C工作时间管理规定12IES/MD-022-C培训工作管理制度4、修改的记录1IES/MR-Q/7.5-07标养室检查记录2IES/MR-Q/7.5-09施工单位计量器具审查记录3IES/MR-Q/8.2.4-01人员需用审批表由于上海市工程建设规范建设工程施工安全监理规程上对特殊工种审查规定的了相应表格、故取消了原程序文件中特殊工种上岗证审查记录四、项目新增加工作：1、环境因素的识别1.1环境 因素的识别范围公司管理、现场监理服务活动中的环境因素和相关方有关活动中可望施加影响的活动。1.2识别的内容、方法和步骤1.2.1环境因素的识别依据国家的法律、法规和相关要求；建筑企业寻找环境因素应从以下方面着手：a、噪声包括：施工机械噪声、土方施工噪声等；b、废水包括：生活用水、建筑生产用水c、废气包括：工业粉尘、有毒有害气体d、固体废弃物包括：工业切屑、工业废料、工业废渣、废包装物、废纸等e、能源浪费：水包括生产用水、生活用水电包括生产用电、生活用电油包括柴油、机油等气包括蒸汽、压缩空气等f、潜在泄露：化学品泄露、油泄露、气的泄露g、潜在爆炸h、建筑产品中有害物质排放1.2.2识别环境因素应从三个时态“过去、现在、将来”，三个状态“正常、异常、紧急”考虑以下问题：a、向空气的排放：施工扬尘排放，有毒有害气体排放b、向水体的排放：生活污水排放、清洁水排放c、向土壤的排放：油品、化学品的泄露d、原材料和自然资源的使用（如：土地、水的使用）；e、地方的或社区的环境问题；f、能源的使用；g、能量的释放（如：热、辐射、振动等）；h、废弃物和副产品；i、物理属性（如：尺寸、形状、颜色、外观）。1.2.3环境因素的识别以预防污染、节约资源、节约能源的思想为指导，采用观察、问卷调查及统计分析等方法相结合的办法进行识别。1.2.4对管理活动和现场监理服务活动过程中的环境因素识别由行政部和项目监理机构按照上述条款的要求进行，对环境污染的场所，污染因子、污染表现等情况，进行识别填写环境因素及其污染影响调查表，由所属部门汇总上交管理部进行统计分析。2、危险源调查和评价1危险源辩识1.1危险源辩识的范围1.1.1危险源的辨识应包括：所有进入工作场所的人员、工作场所的设施及组织活动的三种时态（过去、现在、将来）和三种状态下（正常、异常和紧急）的各种潜在的危险源。1.1.2公司工作场所的常规活动和非常规活动中出现的事故和紧急状态。1.1.3所有进入公司工作场所人员的活动，包括固定工、外聘人员、访问者、合同方等人员。1.1.4所有工作场所内的设施，包括自有的、外界提供的或租赁的办公用房、设施、设备、物资、工器具、车辆等。1.2危险源辩识的内容1.2.1危险源辩识应考虑到：a、六个方面的内容：物理性的、化学性的、生物性的、心理或生理性的、行为性的、作业活动常规的和非常规的。b、三种时态的内容：过去、现在、将来。c、三种状态的内容：正常、异常、紧急。1.2.2鉴于监理企业自身的特点，公司的危险源可参照事故类别进行辩识，将公司可能面临的危险因素归纳为15大伤害：a、高处坠落；b、触电；c、物体打击；d、机械伤害；e、坍塌事故；f、车辆伤害；g、起重伤害；h、火灾；i、烫；j、爆炸（锅炉、容器）；k、中毒和窒息；l中暑；m其他伤害（摔、扭、挫、擦、刺、割）等；n、与相关方有关的危险因素；o、异常和紧急状态的危险因素。1.3危险源辩识的方法为了辩识危险源可能发生事故的后果，识别可能引发事故的特征，公司决定采用基本分析法对危险源进行辩识，即对某项监理业务活动收集的监理业务活动的信息，对照危险源因素的分类和事故类型的分类来确定本项作业活动中具体的危害。2风险评价根据监理行业的特点，公司采用二种风险评价方法：LEC评分法和直接评定法。（LEC评分采用作业条件危险打分法进行评价）直接评定法是本公司采取的主要评价方法。2.1作业条件危险打分法是以系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价每一种危险源带来的风险。评价公式：D=LxExC式中：D风险性 L发生事故可能性大小 E人员暴露于危险环境的频率程度 C发生事故产生的后果2.1.1当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生事故概率为0，而必然发生事故的概率为1。然而，从系统安全角度来考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然发生事故的数值定为10，介于这两种情况之间指定为若干中间值，如表一。表一 发生事故的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不正常0.1实际不可能1可能性小，完全意外2.1.2当确定暴露于危险环境的频率程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在环境中为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表二。表二 人员暴露于危险环境的频率程度（E）分数值频率程度分数值频率程度10连续暴露2每日一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或暴露0.5非常罕见暴露4.2.1.3关于事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其数值为1100。把需要救护的轻微伤害或较小财产损失值定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数值定为100，其他情况的数值均为1100之间，如表三。表三 发生事故可能产生的后果（C）分数值后果分数值后果100大灾难，许多人死亡7严重，重伤40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人关注，需要救护4.2.1.4风险值（D）求出后，按表四内容作为确定风险级别界限值及相应风险控制策划的依据（这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，公司应根据具体情况来确定级别的界限值，以符合持续改进的思想）。表四 危险等级划分（D）D值危险程度320不可承受风险（极其危险，不能继续作业）160-320重大风险（高度危险，需要立即整改）70-160中度风险（显著危险，需要整改）20-70可承受风险（一般危险，需要注意）20可忽略风险（稍有危险，可以接受）表四中：a、不可承受风险：极其危险，不能继续作业，事故的潜在危险很大，并难以控制，发生事故的可能性极大，一旦发生事故将造成伤亡风险。b、重大风险：高度危险，需要立即整改，事故的潜在危险性较大，较难控制，发生事故频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者造成多人伤亡，但事故发生可能性为一般风险。c、中度风险：显著危险，需要整改，虽导致事故可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜在有伤亡事故发生的风险。d、可承受风险：一般风险，需要注意，具有一定的危险性，虽然重伤事故可能性较小，但有可能发生一般伤害事故的风险。e、可忽视风险：稍有危险，危险性小，不会伤人的风险。当D值大于70以上均应列入重大危险源清单。（见样表）3、法律法规识别项目应根据公司下发的法律法规和其他要求清单依据项目特点、要点编制具有项目特色的法律法规和其他要求清单4、环境/职业健康安全管理细则的制定项目应对识别、评价出的重要环境/危险源采取措施制定细则。并经总监批准.细则应确定完成的各项任务，并确定负责完成每项任务的总负责人。为完成每项任务，规定各相关层次的职责和权限，确定完成每项任务的时间表，保证总体时间进度并为完成每项任务配置适当资源，如人力、物力、设备和财力，细则涉及的内容要逐项验证。5、环境方面对相关的影响对相关方施加影响，如审查渣土处置证（一车一证），施工单位扬尘控制措施、相关联系单等6、环境合规性评价项目每年定期填写项目现场环境合规性检查表表号：IES/MR-E/4.5.2-01上交管理部，管理部进行综合评价7、环境、职业健康安全绩效检测各项目监理机构的总监每月进行环境、职业健康安全绩效检查，检查填写项目安全检查评分标准8、环境、职业健康安全目标的制定根据公司的目标，结合项目特点制定，不能低于公司目标要求。9、应急预案的编制各项目监理机构针对所监项目的实际情况，对已识别的环境、职业健康安全潜在事故、事件及可能发生的紧急事态编写应急与响应措施，要和施工单位的相呼应并进行演练。表号：IES/MR-E/4.5.2-01项目现场环境合规性检查表项目名称：序号检查内容检查情况评价结果1环境评价：必须对建设项目可能产生的水污染和对生态环境的影响作出评价，要求作出环评报告2扬尘控制：要求施工方按照规定采取防尘措施，现场必须采用封闭围挡。施工现场的主要道路必须进行硬化处理，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物3固体废弃物控制：要求施工方对固体废弃物分类管理、分类堆放、分类处理。按要求规定固体废物贮存的场所，派专人负责固体废物的收集贮存，采用专门器具收集或固定地点收集4噪声控制：要求施工方建筑噪声排放必须符合国家规定的标准，无夜间施工作业，确保夜间噪声在55dB以下。打桩施工昼间85DB，夜间禁止施工。土方施工，昼间75DB，夜间55DB。结构施工昼间70DB，夜间55DB。装饰施工昼间65DB；夜间55DB。，5污水排放：施工现场应设置排水沟和沉淀池，施工污水经沉淀后方可排入市政污水管网或河流。食堂应设置隔油池，并应及时清理。厕所的化粪池应做抗渗处理6节能降耗：设计单位在设计建筑物时，应当按照建筑节能标准执行。施工单位应当按照已批准的设计文件和施工规程进行施工，督促设计、施工方按照规定实施检查人： 日期： .表号：IES/MR-ES/4.3.3/4.3.4-01环境/职业健康管理方案（实施细则）记录标识：编 号：序号目标指标方法 措施责任 部门执行 部门预算 (万元)启动日期/完成日期验证人杜绝重大人身伤亡事故学习相关程序文件，对管理、作业人员作好上岗前的针对性安全教育，培训工作。对相应作业存在的危险源及有关注意事项进行认真交底教育、培训、交底某部门某部门培训费 300 元20092月底某某编制： 审核： 批准： 日期：表号：IES/MR-E/4.3.1-01环境因素及其污染影响调查表填表部门： 填表人： 编号:01序号场所/活动/过程环境因素污染表现（物质、危害、程度等）正常、异常、紧急情况下污染请多项选择打“”备 注已发生正发生将发生1办公室打印纸张消耗资源消耗正常2办公室打印打印机噪声噪声污染正常3办公室无人情况下各类非必要用电设备的持续运行能源浪费正常4办公室正常活动一般垃圾随意倾倒固体废弃物正常5废旧办公用品报废有毒有害垃圾随意丢弃固体废弃物正常6办公室计算机使用计算机辐射辐射正常7办公室空调使用压缩机噪声噪声正常8办公室空调使用氟利昂泄漏臭氧层破坏正常9办公室空调使用空调冷凝水随意排放土地污染正常10办公室空调使用温度过低（高）能源浪费正常11办公室空调维修氟利昂泄漏臭氧层破坏异常12办公室突发火灾火灾烟火排放有毒废气排放紧急13办公室突发火灾各类噪声噪声污染紧急14办公室突发火灾后灭火污水排放至下水道水体污染紧急表号：IES/MR-E/4.3.1-01环境因素及其污染影响调查表填表部门： 填表人： 编号:序号污染场所环境因素环境影响正常、异常、紧急情况下污染请多项选择打“”备 注已发生正发生将发生15灭火器正常使用灭火后有害液体渗入土中土地污染紧急16灭火器保存不当灭火液体渗入土中土地污染正常17各类废旧器材的报废各类报废器材的丢弃固体废弃物处置不当正常18各类包装材料的丢弃可回收资源浪费资源浪费正常 19手机使用电磁辐射电磁辐射正常20现场综合现场清扫和施工引起扬尘未进行控制废气污染正常21现场综合电动工具的使用噪声未进行控制噪声正常22现场综合现场渣土未及时清理未进行管理废弃物处理不当正常23现场综合建筑垃圾外运随意倾倒未进行管理废弃物处理不当正常表号：IES/MR-E/4.3.1-01环境因素及其污染影响调查表填表部门： 填表人： 编号:01序号污染场所环境因素环境影响正常、异常、紧急情况下污染请多项选择打“”备 注已发生正发生将发生24现场综合施工污水废水未经处理就排放未要求整改水体污染正常25现场综合现场水泥库没有全封闭，未要求整改废气污染正常26现场综合各种车辆车身和轮胎粘泥外出行驶土地污染正常27现场综合施工用水无节约措施，未对施工方实施控制资源浪费正常28现场综合各类施工机械的噪声排放，未采取管理措施噪声正常29现场综合现场砂浆机无排水的沉淀池未施加管理要求水体污染异常30现场综合油漆油料化学材料的泄漏和挥发废气污染正常31现场综合夜间施工现场内强光直射附近居民区废气污染正常32现场综合爆炸事故造成的环境污染废气污染紧急表号：IES/MR-E/4.3.1-01环境因素及其污染影响调查表填表部门： 填表人： 编号:序号污染场所环境因素环境影响正常、异常、紧急情况下污染请多项选择打“”备 注已发生正发生将发生33现场综合固体废弃物未进行处理随意丢弃固体废气物正常34现场综合对分包商控制方案、措施和实施效果控制不力其他正常35现场综合木工间防火措施控制不力，造成火灾废气污染紧急36现场综合施工现场配电室控制不力造成意外短路火灾废气污染紧急37结构工程各分项工程中产生的各类噪声噪声正常38结构工程各分项工程中产生的粉尘、废气挥发排放废气污染正常39结构工程易燃材料仓库管理不当发火火灾废气污染正常40结构工程各分项中建筑垃圾、废弃物未按规定处理固体废弃物正常表号：IES/MR-E/4.3.1-01环境因素及其污染影响调查表填表部门： 填表人： 编号:序号污染场所环境因素环境影响正常、异常、紧急情况下污染请多项选择打“”备 注已发生正发生将发生41机械设备各类设备车辆使用中的噪声排放噪声正常42机械设备机械设备及各类车辆无节能措施资源浪费正常43机械设备机械设备和各类车辆保养维修时油料泄漏土地污染正常44机械设备各类设备、车辆尾气排放有毒有害气体挥发废气污染正常45机械设备机械设备和工具使用机械维修产生的废物不处理，随意丢弃废气物处理不当正常46安装工程各分项工程中产生的噪声噪声正常47安装工程各分项工程中产生的粉尘、废气挥发排放废气污染正常48安装工程易燃材料仓库管理不当发火火灾废气污染正常49安装工程各分项中安装垃圾、废弃物未按规定处理固体废气物正常表号：IES/MR-E/4.3.1-01环境因素及其污染影响调查表填表部门：第一事业部 填表人： 程佶 编号:01序号场所环境因素环境影响正常、异常、紧急情况下污染请多项选择打“”备 注已发生正发生将发生50装修工程油漆涂料涂刷过程中污染作业环境废气污染正常51装修工程墙面、地板作业过程中粉尘污染作业环境废气污染正常52装修工程切割机、冲击钻等小型机械使用中的噪声噪声正常53装修工程切割机、冲击钻等小型机械使用产生粉尘废气污染正常54装修工程各类易挥发材料保管不当，有害气体挥发废气污染正常55装修工程明火作业与易燃材料未隔离引发火灾废气污染正常56装修工程施工中垃圾废弃物随意丢弃或未按规定处理固体废弃物正常57项目现场现场临建食堂排污未经隔油处理水体污染正常表号：IES/MR-E/4.3.1-01环境因素及其污染影响调查表填表部门：第一事业部 填表人： 程佶 编号:01序号场所环境因素环境影响正常、异常、紧急情况下污染请多项选择打“”备 注已发生正发生将发生59项目现场废弃设备未经处理随意丢弃固体废弃物正常60项目现场包装废物随意丢弃固体废弃物正常61项目现场废油回丝未经处理随意丢弃固体废弃物正常62项目现场废电线随意丢弃固体废弃物正常63项目现场焊接烟尘未经收集处理排放废气污染正常64项目现场未对自然环境采取保护措施自然资源保护正常65拆除过程拆除中的建筑垃圾无专业处理固体废弃物正常66拆除过程拆除中的粉尘排放无防护措施大气污染正常67拆除过程拆除中的噪声排放噪声污染正常68新设备安装包装废物及其他废物未处理固体废弃物正常表号：IES/MR-E/4.3.1-01环境因素及其污染影响调查表填表部门： 填表人： 编号:01序号场所/活动/过程环境因素环境影响正常、异常、紧急情况下污染请多项选择打“”备 注已发生正发生将发生69安装过程噪声排放噪声排放正常70焊接烟气大气污染正常71安装过程中的废电线固体废弃物正常72试运行试运行设备的噪声排放噪声污染正常73试运行中有毒有害气体的排放大气污染正常74试运行中易挥发材料保管不当挥发大气污染正常75试运行人员随意抽烟，引燃易爆物大气污染正常76能源消耗缺少控制能源资源正常77喷漆雾和挥发溶剂未进行控制大气污染正常审核人: 批准人:日期:2008年6月表号：IES/MR-S/4.3.1-01危险源调查表 编 号：序号作业活动内容危险源可能导致的事故是否为重大危险源控制措施1办公区域办公室地面水迹未及时清理滑倒bcd2办公区域走廊、厕所大理石地面有水迹滑倒bcd3办公区域堆物过高倒塌压倒人bcd4办公区域使用不合格电器设备触电bcd5办公区域电器绝缘破损触电bcd6办公区域使用不合格接线板触电bcd7办公区域吸烟后烟蒂乱扔火灾bcd8办公区域大楼内消防通道不通畅人员拥挤伤亡abcd9办公区域违反公司规定擅自动用明火火灾bcd10办公区域长期连续使用计算机计算机辐射bcd11办公区域下班未切断设施电源，设施发热引起短路火灾bcd12车辆使用无证驾驶、驾驶失误交通事故bcd13车辆使用酒后驾车交通事故bcd14车辆使用车辆未按规定及时检测、保养交通事故bcd部门： 填表人： 日期： 控制措施包括：a.制定目标、指标和管理方案；b.执行运行控制程序；c.教育与培训；d.监督检查；e.制定应急预案表号：IES/MR-S/4.3.1-01危险源调查表 编 号：序号作业活动内容危险源可能导致的事故是否为重大危险源控制措施15采购过程采购人员在院外工作时意外发生的人生伤害事故各类事故bcd16采购过程对易燃易爆物品采购时未采取安全防护措施各类事故bcd17施工全过程 方案对无施工组织设计（方案）安全技术措施的分包未提出要求各类事故abcd18施工全过程 方案未督促施工单位严格按方案施工各类事故abcd19施工全过程 方案方案没有针对性，与实际情况不符的方案，未提出审批意见各类事故abcd20施工全过程 方案未审批施工方案，就开始施工各类事故abcd21施工全过程 方案未督促施工单位在施工前进行设计、方案、技术措施交底各类事故bcd22施工全过程 人员对施工队伍不具备相应资质从事作业活动，未及时制止各类事故abcd23施工全过程 人员对特种工种操作人员未做到持证上岗，未及时发现和制止各类事故abcd24施工全过程 人员对机操人员无证上岗未及时采取措施机械伤害bcd25施工全过程 人员对施工管理人员无证上岗未及时要求整改各类事故bcd26施工全过程 人员操作人员未经岗前培训、交底即上岗作业各类事故bcd部门： 填表人： 日期：控制措施包括：a.制定目标、指标和管理方案；b.执行运行控制程序；c.教育与培训；d.监督检查；e.制定应急预案表号：IES/MR-S/4.3.1-01危险源调查表 编 号：序号作业活动内容危险源可能导致的事故是否为重大危险源控制措施27施工全过程 人员对未按规定穿戴安全帽等个人防护用品未立即要求整改各类事故bcd28施工全过程 人员对酒后上岗未及时制止各类事故bcd29施工全过程 人员对高处作业穿硬底或易滑的鞋未要求采取措施高处坠落bcd30施工全过程 人员对作业人员不掌握安全技术操作规程未及时制止各类事故bcd31施工全过程 人员对作业人员不听指挥、违章作业未及时采取有效措施各类事故bcd32施工全过程 人员对作业人员有妨碍作业的疾病和生理缺陷未采取有效措施各类事故bcd33施工全过程 管理在施工过程中未检查安全技术措施的落实情况各类事故abcd34施工全过程 场地规划消防通道不畅通、安全通道标志不清人员拥挤伤亡bcd35施工全过程 小型机械无准用证、未经验收就投入使用未及时采取措施机械伤害bcd36施工全过程 小型机械机械设备设施作业场所缺乏安全防护和警示标志机械伤害bcd37施工全过程 小型机械对违章作业人员未及时采取措施机械伤害bcd38施工全过程 小型机械对机械设施的安全技术措施落实未监督检查机械伤害bcd39施工全过程 小型机械对设备的安全防护设施未进行检查机械伤害bcd40施工全过程 电焊气焊割对电气焊操作人员操作的不安全行为未及时采取措施触电、爆炸、火灾bcd部门： 填表人： 日期： 控制措施包括：a.制定目标、指标和管理方案；b.执行运行控制程序；c.教育与培训；d.监督检查；e.制定应急预案表号：IES/MR-S/4.3.1-01危险源调查表 编 号：序号作业活动内容危险源可能导致的事故是否为重大危险源控制措施41施工全过程 电焊气焊割对焊机的不安全状态未及时要求整改触电bcd42施工全过程 三宝四口安全帽、网、带未进行定期检查各类事故bcd43施工全过程 三宝四口安全网规格材质不合要求，未取得有关部门准用证，未采取措施高处坠落bcd44施工全过程 三宝四口电梯井未每隔两层并不大于10米张设平网未及时要求整改高处坠落bcd45施工全过程 临边防护电梯井未按规定安装高度1.8米防护门未及时要求整改高处坠落bcd46施工全过程 临边防护电梯井未按规定安装防护门或护栏未及时要求整改高处坠落abcd47施工全过程 临边防护未设置上杆11.2米下杆0.50.6米上下两道防护栏并未要求整改高处坠落abcd48施工全过程 临边防护2525cm以上洞口不按规定设置防护栏、盖板、安全网高处坠落abcd49施工全过程 临边防护阳台楼板屋面临边无防护或防护不牢固高处坠落bcd50施工全过程 脚手架脚手架高度超过规范规定未进行设计计算和总包审查坍塌abcde51施工全过程 脚手架未督促施工方按专项方案进行搭设、未对搭建过程检查坍塌abcde52施工全过程 脚手架未督促施工方在搭设前进行专项技术安全交底坍塌abcde53施工全过程 脚手架脚手架钢管扣件脚手板密目网材质各类材料不合要求未要求整改坍塌bcd54施工全过程 脚手架脚手架搭设中的人员的不安全行为未及时制止坍塌、坠落bcd部门： 填表人： 日期：控制措施包括：a.制定目标、指标和管理方案；b.执行运行控制程序；c.教育与培训；d.监督检查；e.制定应急预案表号：IES/MR-S/4.3.1-01危险源调查表 编 号：序号作业活动内容危险源可能导致的事故是否为重大危险源控制措施55施工全过程 脚手架对脚手架搭设的不规范未及时要求整改坍塌bcd56施工全过程 脚手架对搭设前无交底，搭设时无分阶段验收，便挂牌使用未制止坍塌bcd57施工全过程 脚手架搭拆作业区域和警戒区无监护人物体打击bcd58施工全过程 脚手架对拆除作业未按由上而下逐层进行，未做到一步一清物体打击bcd59施工全过程 脚手架对结构、构造、材料、安装不符合设计要求，未采取措施坍塌abcd60施工全过程 脚手架对架子工作业无可靠的立足点未带好安全带未及时采取措施高处坠落bcd61施工全过程 脚手架落地脚手架搭设前地基不平直、地基无排水，未作验收坍塌bcd62施工全过程 脚手架对无经审批的专项方案和操作规程、附着式升降脚手架无搭设资质、无检测准用证而擅自操作未制止坍塌bcd63施工全过程 脚手架附着式升降脚手框架和脚手连接不符要求，钢挑架与预埋钢筋环连接不严未要求整改坍塌abcd64施工全过程 脚手架附着式升降脚手每次升降前未检查和无验收记录高处坠落bcd65施工全过程 临时用电用电设备5台或总容量在50KW以上的未编制和审批用电组织设计各类事故bcd66施工全过程 临时用电临时用电方案未经总包审批各类事故abcd67施工全过程 临时用电固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定未要求整改触电bcd68施工全过程 临时用电保护零