014定向队HSE检查表.doc

014 定向队HSE检查表项目检查内容检 查 标 准检查依据标准分实得分一、人的方面(5分)1、安全用工(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育中石化安全教育管理规定第六条1(2)新员工和调入人员上岗前体检合格中石化职业卫生技术规范(石化股份安【2009】47号)12、上岗资质(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100%安全生产法第22条、23条劳动法第55条1(2)含硫化氢区域施工的人员应进行硫化氢防护培训胜利油田硫化氢区域生产施工安全管理规定1(3)上井技术服务人员应进行井控培训，并取得井控资格证胜利局发【2011】247号1二、管理方面(15分)1、管理机构(1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确胜利油田健康安全与环境管理体系手册4.4.10.5(2)配备至少一名专(兼)职HSE监督员胜利油田健康安全与环境管理体系手册4.4.10.52、管理制度(1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实胜利油田HSE文件与资料控制管理程序5.10.5(2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书中石化安全承诺制度0.5(3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全胜利油田健康安全与环境管理体系HSE文件与资料控制管理程序5.10.53、基础资料(1)队、班组HSE记录齐全、规范中石化HSE观察管理规定第七条0.5(2)专(兼)职HSE管理人员日常工作记录齐全中石化HSE观察管理规定第七条0.5(3)事故档案资料齐全胜利油田健康安全与环境管理体系Q/SHS0001.2-20011(4)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全中石化职业卫生管理规定1(5)隐患排查及治理台账齐全胜利油田健康安全与环境管理体系隐患管理程序4.61(6)车辆驾驶人管理教育资料齐全胜利油田机动车辆交通安全管理规定1(7)日常、专项HSE监督检查工作开展情况、资料齐全中国石化HSE检查规范1(8)HSE观察记录齐全中石化HSE观察管理规定第七条1(9)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全胜利局发【2011】94号14、危害识别(1)每年开展一次岗位危害辨识、风险评估对识别的危害因素进行风险分级，制定有相应的控制措施。胜利油田健康安全与环境管理体系slof/hse/cx01-2004 5.40.55、应急管理(1)编制了相应的应急预案胜利油田应急预案管理规定1(2)做好应急演练计划并组织实施，应急演练记录真实、齐全胜利油田应急预案管理规定16、教育培训(1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效Q/SH1020 1440-2004胜利油田职业安全卫生教育管理办法1(2)员工安全教育培训档案齐全Q/SH1020 1440-2004胜利油田职业安全卫生教育管理办法1三、物的方面(35分)1、安全间距(1)测量仪器房、工作间距井口30米安全技术操作规程2(2)氧气、乙炔气瓶应放置在通风防晒处，二者相距5m，与火源相距10m气瓶安全检查规程22、安全设施(1)吊装作业专用工具撑杆完备本公司的“三大规程”2(2)现场接地装置齐全供电系统设计规范2(3)涉海、防硫化氢专用物资齐全胜利油田应急预案管理规定2(4)应急物品齐全胜利油田应急预案管理规定23、安全标志(1)测量工作间应设置“禁止吸烟”、“当心触电”等禁令标志本公司HSE标识设置管理规定KZWJ/ZJJSHSE-22 5.124、电气安全(1)地面仪器电源线、电源插头安装使用符合规定供电系统设计规范2(2)电气线路安装使用符合规定供电系统设计规范2(3)连接电源的车辆有接地线；电器开关符合规定供电系统设计规范2(4)临时用电线路架空高度不低于2.5m，过路应穿管保护。移动工具、手持工具应“一机一闸一保护”中石化临时用电安全管理规定2(5)电器设备外壳有良好保护接地工业与民用电力装置的接地设计规范4.2.125、消防安全(1)住井房按要求配备2个灭火器中国石化企业消防达标标准 (三)移动灭火设备 第5条2(2)仪器车按要求配备2个灭火器中国石化企业消防达标标准 (三)移动灭火设备 第5条2(3)消防器材实行专人挂牌管理，每月检查1次中国石化企业消防达标标准 (三)移动灭火设备 第5条36、设备安全(1)涉及硫化氢井需要的空气呼吸器完好关于含硫化氢区域生产施工安全管理工作的指导意见 胜油安环发【2007】37号2(2)涉及硫化氢的便携式报警仪完好关于含硫化氢区域生产施工安全管理工作的指导意见 胜油安环发【2007】37号2四、生产作业过程(25分)1、生产准备(1)施工操作人员上岗前必须正确穿戴劳动防护用品中石化制度汇编2.3.32(2)聘任甲方担任特邀安全监督员本公司HSE监督管理体系2(3)及时做好施工现场风险评价和安全防护本公司HSE监督管理体系2(4)直接作业环节票证齐全，安全措施到位中石化直接作业环节管理规定2(5)直接作业施工过程，有专人负责监护，监护人不得擅自离开胜油安环发【2007】48号转发中石化安全检查规定等七项规定22、作业施工(1)严格按照公司“三大规程”操作本公司的“三大规程”2(2)夜间施工，施工现场有照明保障石油工程建设施工安全规定SY6444-2000 5.1.142(3)上岗期间严格执行油田及公司的禁令规定油田及公司安全生产禁令和严重违章行为规定2(4)施工过程中遵守井队HSE管理、安全管理制度钻井工程技术公司作业安全规程2(5)按照钻井设计施工要求，确保井下安全钻井工程技术公司作业安全规程2(6)当硫化氢浓度超过10ppm时，作业人员必须佩戴正压式空气呼吸器等防护设备关于含硫化氢区域生产施工安全管理工作的指导意见 胜油安环发【2007】37号13、完工验收(1)整理仪器并摆放到固定位置，清理住井房油田企业安全、环境与健康(HSE)管理规范Q/SHS 0001.22001 4.6.3 5.62(2)完成相应的安全资料存档。油田企业安全、环境与健康(HSE)管理规范Q/SHS 0001.22001 4.6.3 5.62五、违章违禁(18分)1、一般性违章(1)现场发现一般性违章1次，扣罚1分胜利油田安全生产违章行为处罚规定52、严