安全检查与事故隐患整改制度.doc

安全检查与事故隐患整改制度1 目的为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，加强现场生产安全管理，确保安全责任目标的实现，特建立安全检查与事故隐患整改制度。2 范围适用公司安全生产。3内容3.1总则 3.1.1检查周期3.1.1.1生产技处负责组织相关人员安全检查每月不少于1次。3.1.1.2分厂、工段组织内部安全检查，每周进行1次。3.1.1.3各部门组织内部安全检查每月不少于1次。3.1.1.4生技处、生产工段、班组负责日常的安全检查。3.2事故隐患分析原则3.2.1根据事故隐患的主体，认定质量事故隐患、设备事故隐患和人身伤亡事故隐患。3.2.2根据事故隐患产生的原因，确定物因事故隐患和人因事故隐患。3.2.2.1物因事故隐患由于物的不安全状态而产生的隐患。3.2.2.2人因事故隐患由于人的不安全思想和不安全行为而产生的隐患。3.2.3根据事故隐患可能造成事故的后果，确定一般事故隐患、重大事故隐患和特大事故隐患。3.3事故隐患排查与整改3.3.1事故隐患由生技处牵头，协同相关部门落实整改。3.3.2一般事故隐患由生技处下达“隐患整改通知书”，提出整改措施，落实整改期限和整改责任人，并由整改责任人签收，整改责任人必须在规定的期限内完成整改工作，并于整改完工后壹日内将“隐患整改通知书”交生技处，由生技处负责备案。对于不能及时完成整改的事故隐患应及时书面报告部门负责人。3.3.3重大以上事故隐患按下列流程进行处理：3.3.3.1根据“以人为本，安全第一”的原则，停止一切可能诱发事故发生的生产活动，3.3.3.2立即向公司安委会主任和上级有关部门汇报。3.3.3.3公司安委会主任牵头成立事故隐患整改领导小组，针对隐患问题研究采取防止事故发生的防范措施，制订整改计划。3.3.4事故隐患整改应坚持“三定、四不推”原则，即“三定”：定人员、定时间、定措施；“四不推”：个人不推给班组、班组不推给工段、工段不推给职能部门、职能部门不推给公司。3.3.5事故隐患未整改到位之前，要加强对隐患点的监控（悬挂隐患警示牌等）。3.3.6因限于物质技术条件一时不能解决的，应订出计划，按期解决，要做到有计划、有步骤地落实整改措施，逐步清除一切不安全因素。3.3.7对事故隐患进行分析，摸索处理事故隐患规律，避免事故隐患的重复发生。3.3.8事故隐患整改后，生技处要及时对整改的质量情况进行检查，对认真整改的予以表扬；对未按期进行整改的或整改不力的由公司安委会根据情节轻重给予相应的行政处分和经济处罚。4相关资料（附件）4.1各级安全检查内容；5附则5.1本制度由生技处起草并归口管理。5.2本制度自下发之日起实施。 附： 安全检查基础管理内容梳理一、公司一级检查项目内容序号检查内容检查方式检查要求1检查各部门安全活动、安全培训是否正常规范的开展到部门进行记录抽查班组安全会议每周1次，工段2次，部门不少于1次，且集团公司下发的安全通报和公司月度司安委会精神是否进行传达并要求每位员工都要谈感想、谈认识2新进员工和转岗员工的受训情况抽查记录确保三级教育和师徒培训后员工能够达到理想的受训效果3检查公司各项制度是否执行抽查记录和人员提问以检查停送电制度执行情况为重点和对现场人员提问相关的安全操作规程和“四不伤害”防护卡内容4检查生产现场人员是否存在习惯性违章行为现场查看查看生产现场岗位人员在操作中是否存在习惯性违章行为以及“三违现象”5检查现场安全警示标识是否齐全、有效现场查看危险源地点是否悬挂安全标识进行确认，根据危险类别进行安全告知6检查现场安全防护措施是否到位现场查看查看灭火器装置是否合理、齐全、有效，油库是否配置沙箱，消防栓配置是否合理、有效7检查特种设备使用情况现场查看检查特种设备操作人员是否取证上岗，设备各安全保护设施是否有效8电气线路检查现场查看查看线路布置是否合理，接线牢固，接地正常，线路是否老化9检查现场楼梯、爬梯、通道情况现场查看查看楼梯、爬梯是否牢固可靠，查看受腐蚀情况，栏杆防护高度是否符合标准，通道是否通畅，照明是否良好10重点危险源作业情况抽查记录和人员提问审批手续是否齐全，安全防护措施是否到位，应急预案是否制定，作业人员安全要求是否告知11检查设备检修安全落实情况现场查看检查在设备检修前是否进行安全告知，并对在检修过程中存在的安全隐患点安全技术方案是否到位12检查现场人员作业情况现场查看检查公司、外委单位人员是否正确穿戴劳保用品，作业时是否按照制度要求执行13检查现场设备运行情况，设备的安全保护措施是否有效现场查看查看现场各设备是否运行正常，保护措施是否有效14检查相关部门上期安全隐患点整改完成情况现场查看上期安全整改项是否彻底有效地完成整改，对不能如期完成的必须说情况，并提出解决方案和期限15集团、区域安全检查整改项现场、资料集团、区域安全检查整改项是否逐项落实到位。二、各部门二级安全检查项目、办公室序号检查内容检查方式检查要求一、基础安全管理1新进员工和转岗员工的受训情况抽查记录确保三级教育和师徒培训后员工能够达到理想的受训效果2部门、班组安全活动开展情况抽查记录查看活动记录，是否按期的开展3各项通报下发及时情况抽查记录和人员提问检查通报下发后是否立即组织学习，抽查学习效果验证二、现场安全管理1警用防护用品的使用和保管现场检查电击棒、警棍等是否完整、摆放位置是否合理，取用时是否便利2食堂、门卫、小车班组安全活动记录抽查记录检查记录填写是否清晰、规范和及时性3食堂就餐区域和食用碗筷的消毒情况现场检查检查就餐区域是否洁净卫生，检查待用碗筷等是否洁净，是否定期消毒，是否定期更换4后勤厨房水源卫生和下水通畅情况现场检查检查是否节约用水，二次水使用是否合理，下水是否通畅，是否有异味5后勤安全用电现场检查检查各电器是否存在腐蚀老化情况，电源接头包裹后有无触碰水导致漏电的可能，检查漏电保护装置是否正常关跳6后勤燃气安全使用现场检查各液化燃气的灶头、减压阀、管路等是否存在漏气危险7后勤食用材料进货情况抽查记录关注食用材料进货渠道是否正规，检查食材进货时是否详细记录，各食材是否在保质期内消耗完毕8后勤危险源警告标志张贴现场检查检查各危险源是否分种类张贴了警告标志且标志是否醒目9消防装置现场检查检查灭火器等安全防护装置是否完好，位置摆放是否合理10电脑信息安全现场检查检查办公电脑是否设定开机和屏保密码是否定期杀毒，电脑桌面是否有公司文件留存11劳动纪律督促现场检查检查人员在班精神面貌，是否有班前饮酒现象12检查劳保用品穿戴情况现场检查检查门卫、后勤食堂工作人员是否按照要求穿好工作服，办公人员到达生产现场是否戴好安全帽13检查公司小车管理规范情况现场检查车辆出车前是否对刹车、灯光进行检查，车用消防装置能否完好、财务处序号检查内容检查方式检查要求一、基础安全管理1部门安全活动开展情况抽查记录查看活动记录，确保部门安全活动足期有效的开展落实2组织财务员工培训抽查记录检查是否及时组织财务人员进行安全知识培训3各项通报下发及时情况抽查记录和人员提问检查通报下发后是否立即组织学习，抽查学习效果验证二、现场安全管理1门窗防盗现场检查检查防盗门、防盗窗是否坚实牢固2票据、凭证和文件管理现场检查票据、凭证等是否随意摆放，财务文件资料是否随处摆放3保险箱和档案柜现场检查保险箱和档案柜是否及时锁闭4电脑信息安全现场检查电脑中总账系统是否安装防毒软件，是否及时更新升级病毒库代码，检查办公电脑是否设定开机和屏保密码，电脑桌面是否有财务文件留存，重要电子文档是否定期备份5去现场时劳保穿戴现场检查检查财务人员到现场是否正确佩戴安全帽等劳动防护用品、供应处序号检查内容检查方式检查要求一、基础安全管理1部门安全活动开展情况抽查记录查看活动记录，确保部门安全活动足期有效的开展落实2组织供应员工培训抽查记录检查是否及时组织供应人员进行安全知识培训3各项通报下发及时情况抽查记录和人员提问检查通报下发后是否立即组织学习，抽查学习效果验证二、现场安全管理1仓库各区域安全标志的悬挂情况现场检查检查各危险源是否分种类张贴了警告标志且标志是否醒目2检查物资分库、分区存放情况现场检查是否存在，性能不同互有影响、相互抵触以及温度要求高、灭火方法不同的物资混放混堆情况，零星危险物资是否做到同室分隔、同柜分隔存储3仓库消防装置现场检查检查灭火器等安全防护装置是否完好，位置摆放是否合理4检查仓库用电安全现场检查检查电器线路设施是否存在发热或短路等安全隐患，是否与易燃物靠近5门窗锁具现场检查检查仓库门窗、锁具以及相关防盗设施是否齐全有效6易燃物品存放现场检查检查包装袋、油品、氧气乙炔气等可燃物仓库相关防火、防爆、防潮等专项安全防范措施是否到位7检查劳保用品穿戴情况现场检查检查供应人员到达生产现场是否正确佩戴安全帽，参加船只数量验收临水作业是否穿好救生衣、质控处序号检查内容检查方式检查要求一、基础安全管理1部门安全活动开展情况抽查记录查看活动记录，确保部门安全活动足期有效的开展落实2组织质控处员工培训抽查记录检查是否及时组织质控处员工进行安全知识培训3各项通报下发及时情况抽查记录和人员提问检查通报下发后是否立即组织学习，抽查学习效果验证二、现场安全管理1安全操作规程执行情况现场检查检查各试验设备的操作环节是否严格执行设备安全操作规程，取样操作是否同样严格按操作规程执行2检查质控处所使用设备的完好情况现场检查检查各试验设备损坏情况是否在控制范围，设备操作时是否存在安全隐患3质控处化学试剂化学药品使用情况与管理检查记录 现场检查检查化学药品的领用和消耗台帐药品进出是否登记清晰，药品使用是否得到规范管理4质控处各安全标志的悬挂情况现场检查检查各危险源是否分种类张贴了警告标志且标志是否醒目5质控处消防装置现场检查检查灭火器等安全防护装置是否完好，位置摆放是否合理6控制分析、物检班组安全活动记录内容抽查记录检查记录填写是否清晰、规范和及时性7检查劳保用品穿戴情况现场检查检查质控人员到达生产现场是否正确佩戴安全帽，参加船只数量验收、原料取样临水作业是否穿好救生衣等、销售处序号检查内容检查方式检查要求一、基础安全管理1新进人员培训抽查记录是否及时对新进人员进行岗前安全培训并签订安全承诺书2各项通报下发及时情况抽查记录和人员提问检查通报下发后是否立即组织学习，抽查学习效果验证3部门安全活动检查记录销售部门安全活动是否定期开展，部门安全活动是否有一定的参与度二、现场安全管理1办公室安全场所安全管理现场检查销售处办公室各档案柜是否及时锁闭，在无人时是否及时将门关闭，开票大厅是否有闲杂人员等2电脑信息安全现场检查检查销售用办公电脑是否设定开机和屏保密码是否定期杀毒，电脑桌面是否留有销售处相关文件3办公区用电安全现场检查检查办公区是否存在私拉乱接电线现象4到现场生产现场劳保穿戴现场检查检查销售人员到生产现场是否正确佩戴安全帽等5检查小车管理情况现场检查是否做好出车辆检查，车用消防装置能否正常使用、生技处序号检查内容检查方式检查要求一、基础安全管理1新进人员培训抽查记录是否及时对新进人员进行岗前安全培训并签订安全承诺书2各项通报下发及时情况抽查记录和人员提问检查通报下发后是否立即组织学习，抽查学习效果验证3部门安全活动检查记录部门安全活动是否定期开展，部门安全活动是否有一定的参与度4制度执行情况检查记录提问管理人员对制度理解情况，检查考核是否统一标准二、现场安全管理1办公室安全场所安全管理现场检查办公室各档案是否妥善保管，在无人时是否及时将门关闭2电脑信息安全现场检查检查销售用办公电脑是否设定开机和屏保密码是否定期杀毒，电脑桌面是否留有销售处相关文件3办公区用电安全现场检查检查办公区是否存在私拉乱接电线现象4到现场生产现场劳保穿戴现场检查到达生产现场是否正确佩戴安全帽，参加船只数量验收、原料取样临水作业是否穿好救生衣等5基础资料及安全档案查记录查各项全基础记录、台帐是否建全；安全基础档案资料是否齐全。三、分厂、工段安全检查基础管理内容梳理（1）、码头分厂序号检查内容检查方式检查要求一、基础安全管理1新进和转岗人员培训检查记录 人员提问检查码头工段新进和转岗人员是否按照相关要求进行岗前培训和签订师徒协议2检查工段安全活动和各班组安全活动的开展情况：检查记录1、工段是否在定期的时间内开展每月二次、班组每周一次的安全活动。2、对集团、公司的各级安全事故通报和公司的安委会会议精神是否传达到位，让与会每位人员谈感想、谈认识。3、检查班组安全活动是否贴近主题，开展必须具有针对性、系统性、实用性，对安全生产具用促动和指导意义。4、检查工段及班组安全活动是否存在“一支笔”等弄虚作假现象3岗位人员对制度理解执行情况抽查记录和人员提问检查制度下发后是否立即组织学习，抽查学习效果验证二、现场安全管理1现场安全标识现场检查检查码头工段所属区域内的安全标识张贴情况，是否各安全隐患点都有适合的安全标识，有无新增设施、设备需悬挂，并及时更新破损和脱色的标识2消防器材检查现场检查检查消防器材摆放位置是否合理，有无缺失，压力是否在规定范围，是否定期校验，有无新增设施、设备需加设消防器材3特种设备现场检查1、检查吊机安全保护装置及制动系统是否有效，钢丝绳及各滑轮组磨损是否正常，钢丝绳卡扣是否按照规定的要求紧固牢靠2、检查空压机运转过程中的压力、排气温度、振动润滑、冷却水等情况是否正常，检查储气罐的压力表和安全阀是否在校验期内，检查空压机油水分离器、储气罐等压设备是否及时排污、排水3、检查特种设备操作人员：空压机工、吊机工是否取证后上岗。4设备安全防护装置现场检查1、检查设备的防护网、防护罩、防护栏是否完好齐全，有无新增设备需安装防护装置。2、检查设备的保护装置是否完好灵敏，检查运行中设备电机减速机，皮带机的滚筒、头尾轮、托辊、导向轮等运行是否正常。3、检查设备润滑是否正常，检查库顶的测库孔、检查门和人孔门是否关闭完好。4、检查现场警铃、警灯是否完好灵敏。5构筑物安全防护设施现场检查1、检查码头工段廊道各承重钢结构是否受到腐蚀，门窗、锁具是否齐全有效，隔音防尘设施是否完好。2、检查楼梯栏杆、平台栏杆、爬梯有无松动脱焊现象，有无新区域需加防护设施。3、检查构筑物有无开裂现象，是否有孔洞未填补，防雨设施是否到位，检查水泥库、磨头仓人孔门是否关闭完好。4、检查工段内巡检通道的畅通情况。6用电安全现场检查1、检查码头工段码头区域现场用电、照明等电器线路设施是否存在安全隐患，是否有照明灯不亮，是否有船只私拉乱接电线现象。2、码头区域电力室电缆保护、固定装置和接地是否牢靠。3、吊机岗位工在停机离开吊机前是否切断了吊机总电源。4、检查工段区域的检修电源箱、控制开关在未使用的情况下是否处于off状态，检查现场设备控制柜门是否关闭，接线盒、电线套管是否完好。7劳保用品穿戴和劳动纪律现场检查1、检查个人劳保防护用品：工作服、工作鞋、安全帽是否严格安规定穿戴。2、检查各岗位人员有无酒后上班现象，是否遵守劳动纪律。3、范根据季节的变化情况，是否按照要求做好了设备的降温、防冻及防暑降温工作8临水作业现场检查检查码头面轮胎护悬及各岗位人员临水作业安全情况，是否按照要求上船穿好救生衣，在临近或越过码头安全警戒线后是否提高了警惕。9外委工安全管理现场检查1、对外委清仓工的管理上是否按照相关清仓工安全操作规程进行管理。2、检查现场外委人员是否有违章行为。10习惯性违章现场检查1、检查设备维修作业时，遇到带电设备是否办理停电手续，进入设备内部是否办理审批手续。2、高处作业是否按规定系好安全带以及监护措施是否到位；3、检查现场有无其它违反各类安全操作规程的习惯性违章现象（2）、粉磨工段序号检查内容检查方式检查要求一、基础安全管理1新进和转岗人员培训检查记录 人员提问检查粉磨工段新进和转岗人员是否按照相关要求进行岗前培训和签订师徒协议2检查工段安全活动和各班组安全活动的开展情况检查记录1、工段是否在定期的时间内开展每月二次、班组四次的安全活动；2、对集团、公司的各级事故安全通报和公司的安委会会议精神是否传达到位，让与会每位人员谈感想、谈认识；3、检查班组安全活动是否贴近主题，开展必须具有针对性、系统性、实用性，对安全生产具用促动和指导意义。4、检查工段及班组安全活动是否存在“一支笔”等弄虚作假现象3岗位人员对制度理解执行情况抽查记录和人员提问检查制度下发后是否立即组织学习，抽查学习效果验证二、现场安全管理1现场安全标识现场检查检查粉磨工段所属区域内的安全标识张贴情况，是否各安全隐患点都有适合的安全标识，有无新增设施、设备需悬挂，并及时更新破损和脱色的标识2消防器材现场检查检查消防器材摆放位置是否合理，有无缺失，压力是否在规定范围，是否定期校验，有无新增设施、设备需加设消防器材3特种设备现场检查1、检查空压机运转过程中的压力、排气温度、振动润滑、冷却水等情况是否正常，检查储气罐的压力表和安全阀是否在校验期内，检查空压机油水分离器、储气罐等压力设备是否及时排污、排水；2、检查装载机、叉车的灯光、刹车、喇叭是否完好灵敏，装载机、叉车的载重量是否在规定范围内，在道路上是否有高速行驶现象，检查装载机在运行或检修过程中是否有人在动臂下方，冬季有无用火烤油路、油箱等现象，确保工程机械操作安全；3、检查电动葫芦的安全保护装置是否完好可靠，现场是否有违反电动葫芦安全操作规程违章操作现象。4、检查特种设备操作人员：空压机工、装载机工、电动葫芦操作工是否取证后上岗。4设备安全防护装置现场检查1、检查设备的防护网、防护罩、防护栏是否完好齐全，有无新增设备需安装防护装置；2、检查设备的保护装置是否完好灵敏，检查运行中设备电机减速机，皮带机的滚筒、头尾轮、托辊、导向轮等运行情况。3、检查设备润滑情况，运行时各轴承部位温度是否正常。4、检查设备检查门和人孔门是否关闭完好；5、检查现场警铃、警灯是否完好灵敏，有无开机未示警的违章现象。5构筑物安全防护设施现场检查1、检查工段钢梁各承重钢结构受腐蚀情况，门窗、锁具是否齐全有效；2、检查楼梯栏杆、平台栏杆、爬梯有无松动脱焊现象，有无新增构筑物需加防护设施。3、检查构筑物有无开裂现象，是否有孔洞未填补，防雨设施是否到位，检查水泥库、磨头仓人孔门是否关闭完好。4、检查工段内巡检通道的畅通情况。6用电安全现场检查1、检查工段所属区域用电、照明等电器线路设施是否存在安全隐患，是否存在私拉乱接；2、检查工段区域的检修电源箱、电动葫芦控制开关在未使用的情况下是否在关闭状态，检查设备控制柜门是否关闭，接线盒、电线套管是否完好7劳保用品穿戴和劳动纪律现场检查1、检查个人劳保防护用品：工作服、工作鞋、安全帽是否严格安规定穿戴；2、检查各岗位人员有无酒后上班现象，是否遵守劳动纪律，检查各岗位人员是否迟到早退现象存在；3、根据季节的变化情况，是否按照要求做好设备的降温、防冻及人的防暑降温工作，确保人和设备的安全8习惯性违章现场检查1、设备检修是否按制度办理停送电手续和特种作业审批手续，相关责任人是否将安全注意点提前向作业人员进行告知。项目的安全防护措施是否到位；2、高处作业是否按规定系好安全带以及监护措施是否到位；3、检查现场有无其它违反各类