IQC工作流程.doc

沈阳同臻精密电子科技有限公司文件名称IQC工作流程制定日期2011/12/01页次5/5修订日期文件编号WI-PG-091制定部门品管部版次A/0发 行 章核准:会 签工程部:资材部:品保部:业务部:审核:厂务部:管理部:制定:资讯部:其它部:修订记录NO修订内容版次制/修订人制/修订日期1新制定A/01.目的： 确保来料品质、满足生产需求。2.适用范用： 适用于公司所有外购的生产物料及客户提供的生产物料。3.职责和权限： 3.1 IQC人员依据IQC检验标准检验，做出整批物料合格与否的判定，不合格报告十分钟内将检验报告发至采购部、仓储部； 3.2 采购部通知供应商对判定不合格的物料在一个工作日内（紧急物料即时处理）进行妥善处理； 3.3 仓储部必须对判定为不合格的物料暂放于退货区，并即时知会采购员作退料处理。4.程序: 4.1 IQC人员收到仓储部发出的暂收单后： 4.1.1 紧急物料在十分钟之内必须开始检验； 4.1.2一般物料半小时内必须开始检验，当天来料当天检验完毕。 4.2 按GB/T2828.1-2003一次正常抽样方案进行抽样，并按IQC检验标准进行检验，同时作出判定。4.3检验完成立即填写来料检验报告： 4.3.1如判定合格，来料检验报告由IQC科长审核后有效，并在来料包装上粘贴有IQC人员签名的合格标签； 4.3.2如判定不合格，不合格项必须全部记录于来料检验报告上，且呈品质部长确认； 4.3.2.1需退物料经采购部门会签来料检验报告，确认后即可作退料处理；4.3.2.2 品质部判退的物料，若生产急用则由采购部组织召开物料评审会议决定，如特采须报副总经理或以上人员批准：1）会签部门：采购部、计划部、品质部、研发中心（牵涉到产品性能时）、业务部门（牵涉到产品外观时）；2）评审结果为特采，或挑选加工，IQC应及时填写不合格品处理费用确认表，并由采购部通知供应商，经供应商签字盖章确认后交财务中心一份，供结算货款时扣款；3）物料评审结果若为退货，则按4.3.2.1执行。 4.4 不合格来料检验报告一式三份，采购部、仓储部各一份，另一份由IQC保存。4.5生产线出现物料问题，生产单位、IPQC或PE应即时通知IQC，IQC人员应在10分钟之内到现场确认处理；同时对仓库同类物料进行复检，处理完毕之后出具纠正和预防措施报告，通知供应商改善，在后续三批来料加严检验。4.6所有新物料或新供应商物料，必须要有研发部门确认的样品（同时附有承认书），否则IQC拒绝检验。4.7 IQC科长应及时跟进不合格物料的处理情况。 4.8 IQC每月负责统计供应商来料总批次、合格批次及不合格批次（退货、特采加工、逃选），依据统计结果对供应商进行考核并填写供应商考核报表。5.记录保存 ： 所有记录的保存部门及保存期限详见记录保存一览表。6.相关文件:承认书设计资料IQC检验标准不合格处理程序供应商考核办法7.应用表格： 来料检验报告联络单纠正和预防措施报告不合格品处理费用确认表供应商考核报表8.流程图：流程责任单位相关文件使用表单提出批准备注收料检验否MRB是是入库否 退货仓储部账务组产品标示和可追溯性控制流程采购订单暂收单供应商收货员放入待检区品质部IQCIQC检验标准来料检验报表产品标识卡纠正和预防措施报告IQCIQC科长反馈供应商采购确认采购部IQC检验标准采购控制程序不合格控制程序来料检验报表采购员副总经理由采购、品质、计划、