合同审查管理流程(附图).doc

.合同审查管理流程及文字说明一、合同审核流程图（另附详细文字说明见下）公司合同申请人提出合同要求，经部门领导（按审批权限）批准初步立项公司合同需求方/合同对方共同起草合同 电子邮件法律审核人员接收并编号，做出初步审查文本。如需公司付款的合同，在提交合同草本之前或同时，应提交预算申请以及合同给财务部审核。 就审核意见与法律部沟通就初步审查文本和对方确定，沟通后经法律审核人员认可后修改，最终定稿。合同申请人所在部门领导在合同送审表上签字涉及其他部门的，其他部门负责人应在合同送审表上签字 财务预算审批后财务审核人员在合同送审表上签字法律审核人员在合同送审表上签字有权签署人在合同送审表及合同文本上签字到行政部盖章合同正本交行政部保存，同时提供法律部合同正本扫描件二、合同审核流程文字说明1、合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容起草合同，尽量使用我公司合同范本；2、经有签署权的领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法律部合同审查人员。电子邮件中应同时注明以下事项：1） 项目背景；2） 合同紧急程度（一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法律部审查，法律部将在3工作日内进行合同的审查和修改）；3） 合同申请人联系方法。4） 合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同送审表（格式见附件）上签字。5） 如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应将合同同时抄送给财务部相关审核人员。3、法律审核人员将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内,将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个工作日。涉及金额的合同需得到财务部确认。4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改意见，必应通知法律审核人员，经法律审核人员审核后方能最终定稿。定稿后的合同除经法律审核人员同意外不得任意修改。5、所有的合同均应提供合同对方的营业执照（或身份证、户口本及其他相关资质）复印件给法律部备案。如果法律审核人员需要确定合同对方的某些特定资格，要求申请人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件，申请人应按照要求提供，否则合同不能签署。上述文件应与合同送审表一起提交法律部备案。三、 合同签署1、填写合同送审表后，合同申请人需填写合同送审表并请授权签署人在合同送审表上签字，注明签字日期。2、合同经授权签署人签字后，应加盖公司合同专用章，原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替。3、如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应请财务审核人员在合同送审表上签字；涉及其他故门的，应请其他部门在合同送审表上签字。4、申请人将定稿合同、合同送审表以及合同对方当事人营业执照副本复印件和其他法律部认为必要的相关资质证明交法律部审核，法律审核人员审核同意后，在合同送审表上签字，并在核对无误的合同上每页页脚小签。5、按合同金额及其他管理规定，请相应权限领导在用章申请表上签字批准。6、到行政部盖章，未经法律部及具备相应权限的领导签字同意的合同，行政部不予盖章。四、 合同备案1、所有合同原件均由行政部保存，同时提供法律部合同正本扫描件。业务部门合同申请人可自行保留合同复印件以备参考。2、在合同双方签署盖章完毕后，合同申请人应在三个工作日内将合同原件返还存档。五、 合同的执行及备注1、 相关部门及签署人特别是合同申请人均应对合同的执行负责。2、 合同申请人应该掌握合同执行的整体情况，确保公司权益得到保障及未构成违约。3、 鉴于一些部门的特殊情况可以和法律部联系协商特殊流程,经法律部确认后可执行。补充通知： 关于合同送审，如遇制式合同（即对方要求合同内容不能更改），请影城先行以邮件形式将具体情况反映至区总，然后由区总给出相关回复意见后，再由影城将区总的回复邮