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文档简介

员工出差管理制度第一条、为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条、本制度参照本院的行政管理、财务管理相关制度的规定而制定。第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条 出差的审核决定权限如下：1.当日出差，出差当日可能往返，一般由科室负责人核准。2.远途出差，由科室负责人核准，报分管领导审批，科室负责人以上人员一律由院长核准。第五条 交通工具的选择标准1.短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。2.远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向院长申请选择乘坐飞机。第六条 费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各科室应对本科室的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务室及院长审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条 借款1.借款的首要原则是“前账不清，后账不借”2.出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并由院长审批；3.借款要及时清还，公务结束后3日内到财务室结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。4.借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000-2000元，科室负责人以上金额在1000-3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到院长标明原因审批。第八条 报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”科室负责人审核签字财务室核实院长审批财务领款报销。第九条 出差申请与报告1.出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由。（见出差申请表）。（1）将出差申请表送办公室留存、记录考勤。（2）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向分管领导请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。（3）员工出差完毕后应立即返回，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务室办理费用报销、差旅补贴等手续。（4）员工出差后，必须每日下午4点前向科室负责人汇报工作。（5）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务室费用报销。（6）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，将不予报销，并按旷
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