九栏表-内部质量审核检查表.doc

内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C01：顾客要求评审过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7)提问、证据8)检查记录，包括客观证据9)评价(NR, OFI, nc, NC)C01：顾客要求评审(I)：顾客要求法律、法规要求、QMS要求(O)：确定的订单顾客要求识别准确率：100%HE/TSQP-YX-097.2.3S01：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04HE/TSQP-RL-056.2S02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2. 100%符合规定的保存期限HE/TSQP-ZL-024.2.4S15：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：已经得到控制的文件所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本HE/TSQP-ZJ-014.2M01：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% HE/TSWI-ZL-03-0015.4M02：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-035.6M03：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2M05：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：统计报告数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-248.4内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C02：过程设计过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7)提问、证据8)检查记录，包括客观证据9)评价(NR, OFI, nc, NC)C02：过程设计(I)：顾客要求(O)：过程设计资料按时完成率：100%HE/TSQP-GY-07HE/TSQP-GY-10HE/TSQP-GY-117.1、7.3S01：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04HE/TSQP-RL-056.2S02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2. 100%符合规定的保存期限HE/TSQP-ZL-024.2.4S04：采购管理(I)：采购需求(O)：采购计划、订货单到货准时率100%HE/TSQP-JC-127.4.2S06：进料检验(I)：检验通知单(O)：进货检验报告来料批次合格率95%HE/TSQP-ZL-227.4.3S07：过程和最终检验(I)：需要检验的产品(O)：已经检验的产品1.抽检合格率95%2.交付产品退回率0.1%HE/TSQP-ZL-228.2.4S11：产品标识和可追溯性控制(I)：等待标识的原料和产品(O)：已经标识的原料和产品标识符合率：100%HE/TSQP-ZL-157.5.3S13：不合格品控制(I)：1.可疑的原料或产品/不合格品2.顾客投诉的不合格品3.过程和设备的异常(O)：标识、隔离、返工/返修、停产.内部失败成本10万HE/TSQP-ZL-238.3S14：纠正和预防措施(I)：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施纠正和预防措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-268.5.28.5.3S15：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本HE/TSQP-ZJ-014.2M01：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% HE/TSWI-ZL-03-0015.4M02：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-035.6M03：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2M04：持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的项目及数量持续改进项目完成率80%HE/TSQP-ZL-258.5M05：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：统计报告数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-248.4内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C03：产品和过程验证确认过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7)提问、证据8)检查记录，包括客观证据9)评价(NR, OFI, nc, NC)C03：产品和过程验证确认(I)：顾客要求 过程设计资料(O)：可接受的PPAP一次提交合格率：100%HE/TSQP-GY-07HE/TSQP-GY-117.1S01：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04HE/TSQP-RL-056.2S02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2.100%符合规定的保存期限HE/TSQP-ZL-024.2.4S04：采购管理(I)：采购需求(O)：采购计划、订货单到货准时率100%HE/TSQP-JC-127.4.2S05：产品防护过程(I)：需要防护的产品(O)：得到防护的产品产品防护不当率1HE/TSQP-WL-177.5.5S06：进料检验(I)：检验通知单(O)：进货检验报告来料批次合格率95%HE/TSQP-ZL-227.4.3S07：过程和最终检验(I)：需要检验的产品(O)：已经检验的产品1.抽检合格率95%2.交付产品退回率0.1%HE/TSQP-ZL-228.2.4S11：产品标识和可追溯性控制(I)：等待标识的原料和产品(O)：已经标识的原料和产品标识符合率：100%HE/TSQP-ZL-157.5.3S13：不合格品控制(I)：1.可疑的原料或产品/不合格品2.顾客投诉的不合格品3.过程和设备的异常(O)：标识、隔离、返工/返修、停产.内部失败成本10万HE/TSQP-ZL-238.3S14：纠正和预防措施(I)：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施纠正和预防措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-268.5.28.5.3S15：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本HE/TSQP-ZJ-014.2M01：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% HE/TSWI-ZL-03-0015.4M02：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-035.6M03：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2M04：持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的数量持续改进项目完成率100%HE/TSQP-ZL-258.5M05：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：统计报告数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-248.4内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C04：产品生产过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7)提问、证据8)检查记录，包括客观证据9)评价(NR, OFI, nc, NC)C04：产品生产(I)：1.已经确定的规范2.订单要求(O)：产品1.产品抽检合格率95%2.PPK1.673.GR&R10%HE/TSQP-DD-137S01：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04HE/TSQP-RL-056.2S02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2. 100%符合规定的保存期限HE/TSQP-ZL-024.2.4S03：生产计划管理(I)：订单(O)：生产计划生产计划完成率100%HE/TSQP-DD-13-0027.5.1.6S04：采购管理(I)：采购需求(O)：采购计划、订货单到货准时率100%HE/TSQP-JC-127.4.2S05：产品防护过程(I)：需要防护的产品(O)：得到防护的产品产品防护不当率1HE/TSQP-WL-177.5.5S06：进料检验(I)：检验通知单(O)：进货检验报告来料批次合格率95%HE/TSQP-ZL-227.4.3S07：过程和最终检验(I)：需要检验的产品(O)：已经检验的产品1.抽检合格率95%2.交付产品退回率0.1%HE/TSQP-ZL-228.2.4S08：设备管理(I)：机器设备(O)：设备状态设备完好率100%HE/TSQP-DL-06-0016.3/7.5.1.4S09：工装管理(I)：工装(O)：工装状态工装完好率100%HE/TSWI-DL-06-OO27.5.1.5S10：顾客财产控制(I)：顾客财产(O)：得到管理的顾客财产顾客财产标识准确率100%HE/TSQP-WL-167.5.4S11：产品标识和可追溯性控制(I)：待标识的产品(O)：已经标识的产品标识符合率：100%HE/TSQP-ZL-157.5.3S12：监视和测量装置控制(I)：监视和测量装置(O)：得到控制的监视和测量装置检测器具检定/校准完成率100%HE/TSQP-ZL-187.6S13：不合格品控制(I)：不合格品(O)：不合格品得到控制和处理.内部失败成本10万HE/TSQP-ZL-238.3S14：纠正和预防措施(I)：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施纠正和预防措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-268.5.28.5.3S15：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本HE/TSQP-ZJ-014.2M01：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% HE/TSWI-ZL-03-0015.4M02：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-035.6M03：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2M04：持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的数量持续改进项目完成率100%HE/TSQP-ZL-258.5M05：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：统计报告数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-248.4内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C05：交付过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7)提问、证据8)检查记录，包括客观证据9)评价(NR, OFI, nc, NC)C05：交付(I)：订单或顾客的要求(O)：完成交付1.交付延误率：02.超额运费/正常运费10%HE/TSQP-WL-177.28.2.1.1S01：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04HE/TSQP-RL-056.2S02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2. 100%符合规定的保存期限HE/TSQP-ZL-024.2.4S05：产品防护(I)：需要防护的产品(O)：得到防护的产品产品防护不当率1HE/TSQP-WL-177.5.5S15：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本HE/TSQP-ZJ-014.2M02：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-035.6M03：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C06：支付过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7)提问、证据8)检查记录，包括客观证据9）评价(NR, OFI, nc, NC)C06：支付(I)：合格产品及相关资料(O)：货款回款率95%HE/TSQP-WL-177.2.38.2.1S01：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04HE/TSQP-RL-056.2S02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2. 100%符合规定的保存期限HE/TSQP-ZL-024.2.4S15：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本HE/TSQP-ZJ-014.2M01：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% HE/TSWI-ZL-03-0015.4M02：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-035.6M03：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2M04：持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的数量持续改进项目完成率100%HE/TSQP-ZL-258.5M05：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：统计报告数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-248.4内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C07：服务过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7)提问、证据8)检查记录，包括客观证据9)评价(NR, OFI, nc, NC)C07：服务(I)：1.顾客反馈2.顾客满意度(O)：1.质量异常单2.纠正和预防措施1.顾客抱怨1次/月2.顾客满意评分85分HE/TSQP-YX-14HE/TSQP-YX-197.2.38.2.1S01：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04HE/TSQP-RL-056.2S02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2. 100%符合规定的保存期限HE/TSQP-ZL-024.2.4S15：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本HE/TSQP-ZJ-014.2M01：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% HE/TSWI-ZL-03-0015.4M02：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-035.6M03：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2M05：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：所有统计报告数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-248.4由管理者代表牵头、相关企业负责人协助完成管理评审工作，包括制定详细计划、准备报告等，评审完拟写管理评审报告。在规定的时间完成公司内审工作，并在此基础上in plaque; four people into housing estates such as temperature in the shed beside a pile of dead leaves. At this point, running footsteps village people, down with Japan devil, dare it! to avenge dead! Red shasheng, slogan, roar of the bullet, grenade explosions were heard. After about half an hour after the gunfire stopped, came the sound of boots trampling the enemy, flogged, inmates issued a cry of pain. At this time, 5, 6 the devil entered the Department a few people hiding the mansion, kicked open the shed door, suddenly a beam of light came in, I saw the Devil with a bayoneted gun, that pile of dry leav