QA成品出货检验作业规范.doc

深 圳 XXXXX 有 限 公 司 文 件 名 称： QA成品出货检验作业规范文 件 编 号： XX-WI-PZ24-A版 本 号： A版* * * * * 修 訂 履 歷 * * * * *版本文件变更单号 修 訂 項 次发行日期A制 作审 核批 准 日 期日 期日 期发放范围：（在此列明发放部门、人员及份数）l 品管部 （ 1份 ） 生产部 （ 1份 ）l 仓 库 （ 1份 ） 市场部 （ ）l 研发部 （ 1份 ） 工程部 （ ） 深圳 XXXXXX 有限公司QA成品出货检验作业规范文件编号XX-WI-PZ24-A版 本A文件类型三阶文件第 1 页 共4 页一.目的 明确QA成品出货检验流程及品质判定标准，保证产品出货质量，确保客户满意。二.范围 适用于本公司各类型产成品之成品出货检验作业，若本标准与客户标准相抵触时，则依双方约定为准。三.参考文件：QA成品品质检验项目及判定标准、产品条形码编码规则、系统软硬件配置表、产品资料及调试说明、技术更改通知、特采作业办法、产品流程单等。四.承认样品对于文字难以叙述清楚或不易判定合格与否的外观缺点，则以样品、图纸及说明图片作为检验时判定的依据。 五.作业程序1.仓库送检1.1成品每批次出货前财务部仓库必需开出出库单连同该批产品对应之产品流程单和产品一起报送品管部QA检验。1.2对于急需出货的物料,仓库必须在送检单上标注 “急用” 字样，并标明出货具体时间。2.QA抽样检验2.1 QA接到送检单后,按送检单所述到生产部抽取检验样本至检验台实施检验。2.2抽样前先确认所抽物料规格型号要与送检单一致,对不符合送检单描述的产品QA可拒绝检验,并即时反馈仓管确认处理。2.3抽样计划：（见下表所示）送检总量正常抽样数量加严抽样数量5个以下125-102411-10048101以上510当出现以下情况时也可采用加严或全检作业：l 技术变更后首次交付；l 屡次发生质量问题。2.4 检验项目:2.4.1一般包括产品外观、标识、烧录软件、包装及配件的几项或更多内容。 深圳 XXXXXX 有限公司QA成品出货检验作业规范文件编号XX-WI-PZ24-A版 本A文件类型三阶文件第 2 页 共4 页2.4.2具体检验作业依据品质判定标准（QA成品品质检验项目及判定标准）所规定的项目实施。2.5 检验结果判定:抽样检验中发现一个不合格则判定该送检批不合格，但对于轻微性外观缺陷等次要缺点由检验员报品管经理作出判定处理。QA在接到仓库送检通知后2个小时内必须对该批送检产品作出检验结果判定。2.5.1不合格缺点有三种，缺点定义如下：A.严重缺点（Cr.）将导致人身伤害或造成产品无法使用之缺点。B.主要缺点 (Ma.)将可能造成产品功能故障，降低其使用功能的特点。C.次要缺点 ( Mi.)指不影响产品的使用、功能的外观缺点，并对产品的使用者不会造成不良影响之缺点。 2.5.2 检验合格的处理： 2.5.2.1.检验员完成所有的检验项目，并判定合格后，认真填写好成品检验报告。2.5.2.2 产品检验完成后QA检验员要用扫描仪将对该送检批全部产品条形码进行扫描并记住电脑中存档。2.5.2.3.检验员将检验报告交品管经理审核后在出库单上签字确认后将检验品及出库单送交仓库执行产品入库作业。2.5.2.4.检验员在检验完成后必须在产品外包装上合适的位置贴上绿色检验合格允收标识单。2.5.2.5 仓库发货时必需以经品管部QA签认合格的成品出库单做为该批成品的合格证据，否则，仓库不得办理出库手续。 2.5.3 检验异常的处理: 2.5.3.1.检验员在检验过程中发现该产品缺少检验手段或判定标准时要即时要求品质工程师提供同时上报品管经理处理。 2.5.3.2.当出现检验不合格及检验过程中发生异常时,检验员要即时知会品质工程师确认并做出合格与否的判定,必要时由品质工程师联络研发技术人员协助分析确认。2.5.4检验不合格的处理：产品最终确认为不合格后检验员要填写好成品检验报告并填写不合格品返修/返工通知单交品管经理审核并作出最终处理判定后,将检验品及出库单送交仓库执行返修或返工作业：2.5.4.1返修作业：对于经品管经理判定之个体轻微外观缺陷之不合格品由检验员贴上不 深圳 XXXX 有限公司QA成品出货检验作业规范文件编号XX-WI-PZ24-A版 本A文件类型三阶文件第 3 页 共4 页 合格标识后由仓库负责交生产部纠正，纠正后的产品需品管部进行再验证。2.5.4.2返工：当检验批产品经品管经理最终判定为不合格后，检验员对检验不合格个体用标识纸做好相应标识，对检验不合格批要在其包装上贴上红色检验拒收标识单。不合格批由仓库交生产部返工，返工过程的品质控制由生产部负责，返工处理结果由生产部填入不合格品返工/返修通知单中，返工后的产品必须通知品管部进行再验证。2.5.4.3对于同类不合格两次以上的要由仓库填写书面之纠正/预防措施活动表交品管部，否则品管部可拒绝检验，造成后果由仓库负责。 2.5.4.4 品管对返修或返工品进行重检后要在不合格品返工/返修通知单中做好再次检验记录，对返修或返工品的检验判定和处理按上述2.5条文所述处理。2.5.5不合格品分析及纠正预防措施 2.5.5.1 QA检验到之不合格品由品管部QE对不合格品原因进行分析，必要时联络研发工程师协助分析。 2.5.5.2 分析结果填入不合格品返工/返修通知单中不合格原因分析栏内。 2.5.5.3 QE根据不合格原因作出不合格或不合格批之处理决定并由品管部经理审核，对于特别重大处理决定要报品管分管副总或总经理批准。生产部按处理决定负责对不合格品或不合格批实施返修或返工作业。 2.5.5.4 生产部对不合格品处理完成后要将处理结果填入不合格品返工/返修通知单中返修或返工处理结果栏内。 2.5.5.5 责任单位应针对QA检验不合格情况组织制定相应之改善对策及预防措施，并确保对策和措施得以执行。针对同类型原因导致产品不合格的情况要向品管部提交书面的纠正/预防措施报告。 2.5.5.6 品管QA及QE要跟踪责任单位纠正预防措施的执行情况并对实施效果进行验证。3. 急货特采作业规定：市场或工程部在交期紧急或其它特殊情况时，可按特采作业办法相关规定，对QA检验判定之不合格批提出特采。3.1特采指导原则: 由于下线成品、在线半成品之检验结果不符合检验规范，且工程或市场等方面的急需，经一定的审核操作程序，而做出的“特别采用之要求，以不至于工程项目停工待料而造成更大的资源损失和浪费或由于延误交期导致公司更大损失，当然若非特别需要，应尽可能避免采用“特采.3.2作业流程: 由工程或市场开出特采申请单,经研发、生产、品质汇签后交品质分管副总或总经理最终确定后方可执行相应作业， 具体作业详见特采作业办法。 深圳 XXXXXX 有限公司QA成品出货检验作业规范文件编号XX-WI-PZ24-A版 本A文件类型三阶文件第 4 页 共4 页4.统计分析 4.1. Q