制造业工厂盘点管理制度.doc

制造业工厂盘点管理制度第一条 目的：查明原料、成品、在制品、包装物料、固定资产等的准确情况；核对盘点物资与账目是否相一致，以把握资产的准确性；为下期的销售和生产计划提供依据；最低存量与最高存量的把握；呆滞品、不良品的发现；确定各资产的真实价值，以利成本的计算。第二条 范围：产品生产过程中的原料、在制品、半成品、成品、配件、包装物料、固定资产。第三条 职责：1.厂长主持全厂的盘点工作，负责盘点工作的监督、审核，人员的调派；2.财务部负责盘点工作的整体规划、实施、指导、整理盘点数据、汇总汇报等；2.盘点小组分工负责，对盘点范围的各类物资进行盘点；3.各部门、车间予以配合，同时对本单位的物品进行盘点。4.各部门、车间员工服从主管领导的指挥，参与对本部门、车间物品的盘点工作。第四条 实施时间：月度盘点为每月自然日期次月的第一天；年度的盘点为每年12月31日。第五条 盘点当天，全厂生产停止一天。第六条 各种材料盘点时的定性分类：1.下列材料定性为“原材料”：存于仓库的各种原材料；已付款但未回厂的订购材料；存于各车间的未加工材料；存于仓库、车间的产品配件。2.下列材料定性为“在制品”；已开料的材料，或已冲孔、切角，但未成型的材料；已成型但未发外喷涂的材料；已发外加工，但未回来的材料；已成型的电器产品外壳、面板，或已组装部分配件的电器产品；3.下列材料可定性为“成品”已包装好，但仍未入库的方板，或已包装好，但未发货的单板；已成型并确认为合格品的非光铝产品；已组装完成并确认为合格的电器产品；外协加工完成已运回，但未包装的产品。4.机器、模具、纸箱、包装材料及和其它物资，可按其自身属性进行归类。 第七条 盘点前准备成立厂盘点小组组长：厂长副组长：财务部人员具体人员组成：财务部人员、办公室文员（含设计、审核人员）、跟单员、统计员、销售人员、仓管员、车间主管。2.盘点分工：对参与人员的盘点区域的范围进行分工，具体分为如下几个盘点小组：原料仓：仓管员、业务员产品成品仓：仓管员、办公室文员纸箱与包装物料组：仓管员、办公室文员车间（方板、单板、电器）：办公室文员、车间主管发外加工：外协文员废品废料：包装组长3.财务部准备工作：盘点票、盘点表的准备。 4.仓库准备工作：仓库初盘，对台账、产品卡、产品数量进行核对，并作好标识。5.车间（方板、单板）准备工作：在停产后应进行清洁卫生大扫除；清理车间区域内的废品；对设备、模具、气瓶进行保养。办公室的准备：对外协订单进行整理，对办公设施、办公财产进行整理清点。将废料池内废料全部卖掉。第八条 盘点票的使用规范：盘点票仅使用于原料、产品、配件，其它如设备、模具、气瓶、办公设施等均不使用。盘点票的填写要求：有填空选项“”符号的，可在相应位置上“”符号；名称：按厂产品图册标准名称填写，如遇同名现象时，应详加标识；规格的格式为：材料底厚mm宽mm长mm；(卷料可缺省长度)3.按不同颜色使用于不同质量状态的材料，作为材料的标识：白色：“常用”，帖于各种质量状态合格且正常使用的材料上；蓝色：“不常用”，贴于各种质量合格，库存较久且不常使用的材料上；黄色：“待处理”，贴于各种品质不良，或质量未判明，但仍可利用的材料上。红色：“废料”，贴于存放在生产现场、仓库的各种废品废料。堆放于废料池的不用贴。一批（堆）相同产品，如用“片”为计量单位的，可用一张盘点票标明总数即可。第九条 初盘，具体要求是：1.仓库：已拆包的铝板按件计算，铝卷和未拆包的铝板按公斤计算，并贴上盘点票。对成品产品进行初盘并贴上盘点票；对包装材料、消耗品进行初盘；初盘后的数据编制成盘点表。2.车间：对存于车间的原料及已加工的材料进行初盘并贴上盘点票；对因各种原因暂存车间的零散在制品、成品进行初盘并贴上盘点票；如有的材料在某工序生产的半途，如不便点数的，可将余下部分全部生产完成后再盘，并贴上盘点票。对设备、模具盘点；盘点后的数据编制成盘点表。3.办公室：对订购物料、外协物料进行整理，并制成盘点表。第十条 正式盘点盘点小组在指定时间和指定地点对厂物资进行盘点，具体要求是： 1.对各车间仓库初盘的情况进行复盘复点，进一步核实，在确认所盘物资规格数量数据相符时，应在盘点票上签名确认。2.发现不相符的情形，应立即与初盘人员再次核对，直至相符。3.盘点过程中，应对初盘编制的盘点表进行核对、纠正；经参与盘点人员签名确认后，交财务部复核整理。4.财务部收到盘点表后，应对其数据进行复核整理，并厘清以下情形：原料订购货款已付，但原料未到的；原料已到货，但货款未付或未结算的；产品货款已到，但货未发出的；产品已发出，但货款未收到的。盘点表经过复核整理准确无误后，应进行分类汇总，并签名确认，呈厂长审核，最后报总经理。5.根据需要，盘点表复印，报总经理、厂长各一份，并发仓库一份。第十一条 盘点完成后，如发现变质、呆滞、盈亏、损耗等问题时，应分析原因，提出纠正预防措施，向厂长报告。第十二条 盘点时段原则上不进行收、发货作业。第十三条 参加盘点的人员原则上不得缺席，违者罚款50元。如有特殊情况，需提前向厂长请假。第十四条 每月盘点的具体实施办法由厂长在每月盘点前另行通知。第十五条 本制度由总经理批准后，于公布之日起生效。相关表格盘点票盘点表盘 点 票原材料 在制品 成品质量状态：常用 不常用 待处理 废料名称：规格：底厚 mm宽 mm长 mm单位：片 kg盘点数量： 初点人：复盘数量： 复盘人：日期：20 年 月 日