采购管理程序.doc

Dynamics Plastic (Shanghai) Co., Ltd 戴纳密斯塑模（上海）有限公司 文件编写：采购部文件编号：DP-P-014 采购管理程序1. 目的 本程序规定了本公司采购物资的控制要求，以确保所采购的物资满足规定要求，适用于本公司采购物资的控制。2. 范围本公司体系中，各相关部门所有关联到的有关ISO、TS、IECQ的各项材料、物品的采购。3. 定义 采购物资：直接用于本公司产品的原材料、外购件、外协件。4. 权责4.1各使用部门负责编制与采购相关的技术文件并负责对供应商产品的技术性能的评定。4.2 质量部负责采购物资的验证，并负责对供应商产品质量和质量保证能力的评定。4.3 采购部负责制订采购供应计划和实施采购，负责组织对供应商的调查及评定，并负责评价供应商供货期、供货能力、价格。4.4 质量部负责对供应商产品生产过程控制的评定。5. 作业内容 5.1 采购文件的编制和管理5.1.1 各使用部门按需要填写PR单。5.1.2 采购文件应清楚、完整地说明采购产品的信息，主要包括采购产品规格、型号、类别、验收条件和特殊质量要求或有质保要求。采购文件须明确，能被供应商理解为有效文件。采购文件包含顾客的全部要求，必要时可超出顾客要求。5.1.2.1 当客户指定原物料时，须从客户指定供应商中进行采购；同时必须按供应商评价进行，如合格方可列入合格供应商名单中，采用顾客选定的供应商不能免除本公司确保供应商质量责任。5.1.2.2 采购部在采购材料时须注意所采购材料必须满足我国政府和销售地区政府发布的关限制有毒、危险物品的各项安全法令法规，如环境电力、电磁、限用物质等方面的规定。必要时于采购前需请供应商签立“不使用有害物质证明书”5.1.2.3 采购部应明确要求供应商必须100%准时按时交付，不得延期，采购部应采用措施对供应商交付进度进行监控，如供应商未按期交货，采购部须要求该供应商立即制订纠正措施并作记录，如长期未改善，则取消配套资格。为保证供应商能按期交货，各相关部门须及时提供采购资料，并由采购部监督供应商进度。由于供应商生产进度延期，为赶交货期，供应商或公司交付的附加运费和超额运费应记录在“供应商业绩考核表”中。5.2 采购合同的签订 采购部根据PR单的供货日期和有关采购资料与经评定的合格供应商签订采购合同。5.3 采购物资的验证5.3.1 本公司在供应商货源处的验证 当提出在供应商货源处对采购物资进行验证时，但必须在采购文件中明确规定验证方式、方法以及验证结果在达到何种程度时方可对物资放行。在验证前，采购部应书面通知供应商以确定验证的安排。5.3.2在本公司内的进货检验5.3.2.1供应商交货时，由质量部依据“检验和试验管理程序”“标识和可追溯性程序”进行检验和标识，以确保物料的品质，如有不合格产品，执行“不合格品管理程序”由采购部通知供应商换货，如仍不合格，则由采购部向供应商追究违约责任，会知生产部、模具部及主管人员重新及时向其他供应商订货，由质量部对供应商进行质量评定。5.3.2.2检验合格的产品由仓库依“搬运、包装和防护管理程序”验收入库，把收验单交各权责主管核签后由财务部与供应商结算。5.3.2顾客对供应商产品的验证当顾客提出要在供应商处或本公司对供应商的物资是否符合规定要求进行验证时，必须事先在合同中明确规定验证的方式、方法。在顾客到供应商验证前，采购部应以书面形式通知供应商。顾客对供应商产品的验证结果不能作为本公司对供应商评价的依据。顾客的验证既不能排除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客对产品的拒收。6. 相关文件6.1 不合格品管理程序DPP0286.2 检验和试验管理程序 DPP0276.3 标识和可追溯性程序DPP0196.4 搬运、包装和防护管理程序DPP0217. 使用表单7.1 不合格品报告DPF-QA0097.