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文档简介

XS/WI-CG004 退货、换货管理规定 A/0退货、换货管理规定 编制 ： 审核 ：批准 ： 发布日期： 实施日期：1目的明确退换货条件、退换货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项。2适用范围给供应商退货、换货的业务处理3职责3.1认真贯彻执行国家有关设备或原材料质量管理的法律、法规、规章、制度； 3.2制定、完善相关的制度、流程，并贯彻实施；3.3负责整理、记录不合格货物，明确责任，并汇报领导作出处理意见。4工作内容4.1退货、换货条件验收人员应该严格按照企业的验收标准进行验收，不符合企业验收标准的货物视为不合格货物。不合格货物应办理退货或换货。4.1.1对于数量上的短缺，采购员应该与供应商联系，要求供应商予以补足，或价款上予以扣减。4.1.2对于质量上的问题，采购员应该首先通知使用部门不能使用该批货物，然后与使用部门、质量管理部门、相关管理部门联系，决定是退货、换货还是要求供应商给予适当的折扣。4.1.3经采购部部长审阅、分管副总审查、财务总监审核、总经理审批后与供应商联系退货或换货事宜。4.2退货、换货手续4.2.1检验人员应在检验不合格的货物上贴“不合格”标签，并在“货物检收报告”上注明不合格的原因，经负责人审核后转给采购部门处理，同时通知请购单位。4.2.2换货时，供应商原始发票并不退回，主要是货物的交换。4.3货物出库当决定退货时，采购员编制退货通知单，并授权运输部门将货物退回，同时，将退货通知单副本寄给供应商。运输部门应于货物退回后，通知采购部和财务部。4.4退货款项回收。4.4.1采购员在货物退回后编制借项凭单，其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及贷款金额等。4.4.2采购部部长审批借项凭单后，交财务部相关人员审核，由财务总监或总经理按权限审批。4.4.3财务部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手续。4.5折扣事宜4.5.1采购员因对购货质量不满意而向供应商提出的折扣，需要同供应商谈判来最终确定。4.5.2折扣金额必须由财务部审核，财务总监审核后交总经理批准。4.5.3折扣金额审批后，采购部应编制借项凭单。4.5.4财务
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