监测和测量控制程序（不错）.doc

珠海有限公司程 序 文 件 编 号:GL-IP/CH03 版 号: A 生效日期: 2003/7/18GL-IP/CH03 监测和测量控制程序本版修改记录修改状态日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：珠海有限公司程序文件标题： 监测和测量控制程序 编 号：GL-IP/CH03 版 号：A 更改号：0 共 3 页 第 1 页 1、目的1.1 通过对来料检验、工序检验、最终检验的控制，确认产品符合规定的质量要求。1.2 对环境体系的运行情况和重要环境因素进行监控，并对结果进行评估。 2、适用范围 本程序适用于公司所有产品和环境活动的监控和测量。 3、职责3.1 生产技术部3.1.1负责制定产品合格标准、产品例行试验标准并按标准对产品进行检验。3.1.2负责制订年度环境监测计划并实施相关的环境监测项目。3.3 各部门负责本部门的环境保护工作，落实各项环境保护制度。3.4 环境管理者代表负责审批年度环境监测计划。 4、引用文件 4.1 GB/T190012000 8.2.3/8.2.4 GB/T24001-1996 4.5.1 4.2 珠海有限公司 质量/环境管理手册 8.2.3/8.2.4 4.3手机维修作业指导书、4.4手机拆装作业指导书4.5进料检验标准4.6手机配件外观分类标准4.7 GL-IP/CH04不合格控制程序4.8 GL-IP/PR12能源、资源管理程序4.9 GL-IP/PR10化学危险质检理控制程序4.10 GL-IP/PR11废弃物污染防治控制程序4.11 GL-IP/MA01方针和目标管理控制程序4.12 GL-IP/MA05管理方案控制程序4.13物料免检规定珠海有限公司程序文件标题： 监测和测量控制程序 编 号：GL-IP/CH03 版 号：A 更改号：0共 3页 第 2 页 5、工作程序5.1进料验收：A、 仓管收到来料后，将物料卸至物料待检区，核查送货物料的品名、规格等是否和“送货单”相符。若有误，立即通知采购处理；无误则签收，由采购填写“送检单”通知质检人员进行检验。B、 质检人员按进料检验标准和手机配件外观分类标准进行检验、填写IQC检验报告记录。合格时，粘贴合格标示并通知仓管将其放置于相应的货架上；不合格时，按不合格控制程序执行，并知会商务部、生产部门。C、 对本厂无法检验的物料和免检物料，按物料免检规定执行。5.2制造过程的监控和测量：各工序员工依照主机翻新流程、机壳翻新流程配件翻新流程组装、包装流程手机维修作业指导书、手机拆装作业指导书进行作业，并进行自检，自检合格品经质检确认后，流入下工序；不合格时，按不合格控制程序执行。A、 各工序质检按手机电气性能检测标准要求实施巡回检验，并按要求进行质量记录。如发现品质异常时，应立即通知主管,并按不合格控制程序的相关规定执行。5.3成品检验、入库检验和出库检验A、质检按照手机电气性能检测标准出货检验标准进行，填写相关的记录，合格产品通知生产技术部办理入库手续，不合格时，按不合格控制程序执行。5.4环境方面监视和测量5.4.1监视和测量内容A、 制造部负责制订年度环境监测计划，年度环境监测计划应包括：监测地点、监测项目（如废水、废气等）、监测时间、监测实施者等，计划由管理者代表审批后组织实施。B、 废水、废气的监测由制造部负责联系有资格的外部监测机构进行监测； C、固体废弃物、化学危险品使用的监测按废弃物污染防治控制程序化学危险质检理程序执行；D、环境管理方案实施有效性的监测按管理方案控制程序执行。珠海有限公司程序文件标题： 监测和测量控制程序 编 号：GL-IP/CH03 版 号：A 更改号：0 共 3页 第 3 页E、环境目标、指标的监测按方针和目标管理控制程序执行。F、对公司能源、资源使用情况的监测按能源、资源管理程序执行。G、对法律法规符合性的监测按法律法规控制程序执行。5.4.2监视和测量结果外部机构出具的废水、废气监测结果报告，由行政人事部负责归档保管。6.0 相关记录 IR-IP/CH01-01A