毛坯库作业指导书.docx

ERP岗位工作内容指导手册版本v.1.0一、 ERP岗位名称： 毛坯库管理员 精铸毛坯库管理员 机加工外协库管理员二、所在部门：6#工厂物料部三、部门职责：按照公司部门职责描述四、岗位职责：按照公司岗位职责描述五、工作流程图：六、业务流程操作：根据不同的业务流程，分步骤描述系统内操作要求1.生产订单入库：1-1 铸造清点需要入库的毛坯件号及数量,发运员根据铸造日报表打印生产入库单然后入库1-2 库管员根据生产入库单核实物料与入库数量,1-3 统计员入账 MIGO收货订单101(冲销102)1-4 单据留第二联(红联),其他联铸造拿走2.生产订单领料：1-1 生产部门根据MMBE查毛坯库库存然后打印生产领料单1-2 库管员根据领料单发料,库管员跟分厂领料员共同清单数字核对件号1-3 统计员系统过账 MIGO发货订单261(冲销262)1-4 单据留一、二两联（白联、红联）,第三联(分厂)3.外购毛坯库入库：1-1 库管员根据入库单(内部移动单)清点物料及数量1-2 统计员系统过账 MIGO转移过账311(冲销312)1-3 毛坯库统计员根据转移过账的数量核实SAP里的数字1-4 库房留内部移动单第二联（红联）,其他联铸造统计拿走4.发运毛坯入库及领料：1-1 铸造清单发运毛坯的物料然后打印生产入库单（发运毛坯物料）入库1-2 库管员核实物料清点数量1-3 统计员系统过账 MIGO收货订单101(冲销102)1-4 库管员把发运毛坯的物料送检1-5 库管员根据发运毛坯的订单打印生产领料单1-6 统计员系统过账 MIGO发货订单261(冲销262)1-7 成品库转移物料 MIGO转移过账其他3011-8 入库单留第二联（红联）,其他料铸造拿走,生产领料单留第一、二两联(白联、红联),分厂留(黄联)5.外协老系统帐1-1 外协员 跟库管员共同清点物料及数量,外协员报工并把生产订单及采购订单提供给物流部1-2 机加毛坯库统计员根据生产订单及采购订单打印外协发料单1-3 库管员核实打印的单据件号及数量然后双方签字发出1-4 单据留一、二两联，剩下三联外协厂家拿走1-5机加毛坯库统计员根据生产订单和采购订单把外协厂送货单据收货（MIGO-收货-采购订单-101）并报工CO11，然后送到毛坯库统计员处做老系统帐1-6毛坯库统计根据打印出来的发料单和外协厂送货单按件号和数量输入老系统，外协会计根据系统里的数量和件号核实并接收，方便月底汇总并出外协对账单6外协库带料外协1-1 原材料加工回来的带料外协，有些装配件子件件号的衬套、销子、轴套等都属于带料外协，库管员清单数字后办理入库手续1-2 机加工领用时开张手工领料单，统计员根据手工领料单做账，用MIGO-转移过账-311，把库存转移到分厂的车间库去7.报表体系1-1 盘点前先用MB52导出库房的库存清单，库管员盘点，统计员根据盘点的数字进行汇总并导入库存报表（发给部门领导）1-2 用MB5B导出库房报表，将盘点数输入报表，做出盈亏数（发给财务、部门领导）1-3 用MB51导出每个月调账的物料明细，报给部门领导及工厂董事审批1-4 根据导出的报表，做出盈亏表报部门领导及工厂董事审批8.需要提交的报表1-1 毛坯库报表、毛坯库内部调整审批表、毛坯库盈亏表1-2 精铸毛坯库报表、精铸毛坯库内部调整审批表、精铸毛坯库盈亏表1-3 机加工外协库报表、机加工外协库内部调整审批表、机加工外协库盈亏表七、特殊业务及处理：如有则填写（比如标准流程没有规定的特殊情况，如补单等情况）1-1 版本问题，铸造入库一个版本，机加工领料领另一个版本，这样情况下领料单做不了帐，就需要用MIGO-发货-其他-201202进行调账，月底需报批1-2 有些料形似差不多的容易混料，（