青海省西宁市某县农业综合开发产业化项目-300头肉牛养殖基地扩建项目建议书

扶持对象 农民专业合作社扶持对象 农民专业合作社 项目类别 种养项目 畜牧养殖 项目类别 种养项目 畜牧养殖 国家农业综合开发产业经营财政补助项目国家农业综合开发产业经营财政补助项目 2017 年青海省年青海省 西宁市西宁市 县县 农民专业合作社项目建议书农民专业合作社项目建议书 项目名称 项目名称 县县 乡乡 300 头肉牛养殖基地扩建项目头肉牛养殖基地扩建项目 项目单位 项目单位 县县 养殖专业合作社养殖专业合作社 项目法人代表 项目法人代表 项目建设地点 项目建设地点 县县 乡乡 村村 申报时间 二申报时间 二 一七年二月一七年二月 I 目 录 一 总 论 1 一 项目概况 一 项目概况 1 二 编制依据 二 编制依据 3 二 合作社基本情况 4 一 合作社概况 一 合作社概况 4 1 基本情况基本情况 4 2 合作社法人代表基本情况合作社法人代表基本情况 5 3 管理机构设置情况管理机构设置情况 5 4 办公条件办公条件 6 5 财务管理制度情况财务管理制度情况 6 二 运营状况 二 运营状况 6 1 主业发展情况主业发展情况 6 2 项目申报前一年度合作社的财务及分配情况项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 6 三 项目立项背景 7 一 必要性分析 一 必要性分析 7 1 是促进畜牧业经济增长和畜牧业结构调整的需要是促进畜牧业经济增长和畜牧业结构调整的需要 7 2 促进饲草料资源利用 增强畜牧业科技含量 转变农业发展方式的重要手段促进饲草料资源利用 增强畜牧业科技含量 转变农业发展方式的重要手段 7 3 助农增收脱贫致富的需要助农增收脱贫致富的需要 8 4 是合作社自身发展的迫切需要是合作社自身发展的迫切需要 8 二 优势分析 二 优势分析 9 1 政策支持政策支持 9 2 饲草料资源丰富 能满足项目需要饲草料资源丰富 能满足项目需要 10 3 技术成熟技术成熟 10 4 区位优势明显 运销渠道畅通区位优势明显 运销渠道畅通 10 三 市场分析 三 市场分析 11 1 产品市场前景预测产品市场前景预测 11 2 风险分析风险分析 12 四 合作社成员对申请项目的支持情况 四 合作社成员对申请项目的支持情况 13 四 项目目标 13 五 项目建设方案 14 一 建设地点及条件 一 建设地点及条件 14 1 项目建设地点项目建设地点 14 2 地理位置地理位置 14 3 基础设施条件基础设施条件 15 4 项目实施的技术力量和组织等保证条件项目实施的技术力量和组织等保证条件 15 5 项目土地及环评手续项目土地及环评手续 16 二 建设内容及规模 二 建设内容及规模 16 1 社员参与方式与养殖数量社员参与方式与养殖数量 16 2 项目建设规模项目建设规模 16 II 3 项目建设内容项目建设内容 16 三 技术路线 农艺措施 及流程 三 技术路线 农艺措施 及流程 17 1 基础母牛引进方案基础母牛引进方案 17 2 饲养管理技术方案饲养管理技术方案 18 四 建筑方案 四 建筑方案 21 1 布局布局 21 2 建筑方案建筑方案 21 五 设备购置 五 设备购置 23 1 设备选型原则和依据设备选型原则和依据 23 2 设备选择设备选择 23 六 项目涉及的相关环保措施 六 项目涉及的相关环保措施 23 七 进度计划 七 进度计划 24 六 投资估算与资金来源 24 一 总投资估算 一 总投资估算 24 1 建设投资建设投资 24 2 建设期利息建设期利息 25 3 流动资金流动资金 25 二 资金来源 二 资金来源 25 1 中央财政资金中央财政资金 25 2 地方财政配套资金地方财政配套资金 25 3 自筹资金及来源自筹资金及来源 26 三 财政补助资金使用和管理 三 财政补助资金使用和管理 26 1 财政补助资金主要支持的环节财政补助资金主要支持的环节 26 2 财政补助资金的管理财政补助资金的管理 26 四 自筹资金的使用和管理 四 自筹资金的使用和管理 26 七 效益分析 27 一 一 效益分析效益分析 27 1 项目生产能力项目生产能力 27 2 销售收入销售收入 27 3 总成本及经营成本估算总成本及经营成本估算 27 4 财务效益分析财务效益分析 28 二 社会及生态效益 二 社会及生态效益 28 1 与农户的利益联结机制与农户的利益联结机制 28 2 项目建设对当地主导产业发展的影响项目建设对当地主导产业发展的影响 29 3 推动畜禽养殖标准化示范和建设 加快转变畜牧业增长方式推动畜禽养殖标准化示范和建设 加快转变畜牧业增长方式 29 4 项目实施前后农民增收 农业增效比对项目实施前后农民增收 农业增效比对 30 5 提高肉牛及产品生产能力 保障牛肉产品供给和质量安全提高肉牛及产品生产能力 保障牛肉产品供给和质量安全 30 6 生态效益生态效益 31 八 结论和建议 31 1 一 总 论 一 项目概况 1 项目名称 项目名称 县 乡 300 头肉牛养殖基地扩建项目 2 建设性质 建设性质 扩建 3 项目单位及负责人项目单位及负责人 县 养殖专业合作社 4 建设地点 建设地点 县 乡 村 5 建设期限 建设期限 2017 年 2 月 2017 年 12 月 6 产品方案及规模产品方案及规模 年新增育肥出售肉牛 300 头 7 建设内容及规模建设内容及规模 项目扩建 300 头肉牛养殖基地 1 处 在原有存栏 300 头的基础 上新增存栏 300 头 扩建后年存栏肉牛 600 头 1 建 构 筑工程 新建混合结构牛舍 2 栋 800 砌体结构围墙 100 米 硬化 场地 600 污水收集处理池 1 座 2 设备 购置设备 3 套 其中 36 路监控设备 1 套 5m3撒料车 1 台 兽医防疫设备 1 套 3 良种引进 购进基础母牛 150 头 12 月龄西门塔尔杂交 母牛 2 8 项目投资及资金来源项目投资及资金来源 1 项目投资 本项目估算总投资为 280 万元 全部为建设投资 其中 工程 费用 276 7 万元 建筑工程费 125 万元 设备投资 16 7 万元 科技 投资 135 万元 占总投资的 98 82 工程建设其他费用 3 3 万元 占总投资的 1 18 2 资金来源 项目总投资 280 万元 其中 申请中央财政资金 100 万元 占 总投资的 35 71 地方配套 40 万元 其中省级财政资金 32 万元 市县财政配套资金 8 万元 占总投资的 14 29 自筹资金 140 万元 占总投资的 50 9 项目效益项目效益 1 经济效益 达产年预计新增育肥出售肉牛 300 头 年新增销售收入 450 15 万元 年增加净利润 50 12 万元 项目静态投资回收期为 5 2 年 含建设期 1 年 所得税后财务内部收益率为 24 37 财务净 现值 ic 8 为 358 64 万元 项目建成后具有良好的经济效益 2 社会效益 项目建成后每年可增加育肥出售肉牛 300 头 带动饲草料种植 基地面积 1000 亩 可带动 100 户农户发展肉牛养殖和饲草料种植 有利于壮大草食畜牧业 促进种养结合现代循环农业发展 加快转 变农业发展方式 推进农业产业结构优化调整 提高农业生产效益 3 项目投产后每年可为带动农户户均年增收 3340 元以上 可安置 6 人就业 项目实施助农增收和推动精准脱贫 扩大就业效果显著 并有利于增强牛肉产品安全供给保障水平 二 编制依据 1 中共中央 国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现 全面小康目标的若干意见 2015 12 31 2 农业部关于促进草食畜牧业加快发展的指导意见 农牧 发 2015 7 号 3 全国草食畜牧业发展规划 2016 2020 年 4 中共青海省委 青海省人民政府关于推进农牧业供给侧结构 性改革提升高原特色现代生态农牧业发展水平的意见 2017 1 23 5 青海省人民政府关于进一步加快 菜篮子 工程建设的实施 意见 青政 2013 50 号 6 青海省人民政府办公厅转发省农牧厅关于推进农牧业供给 侧结构性改革重点工作的通知 青政办 2016 207 号 7 青海省人民政府办公厅关于加快转变农牧业发展方式促进 高原特色现代生态农牧业发展的实施意见 青政办 2015 229 号 8 关于做好 2017 年国家农业综合开发产业化发展项目申报工 作的通知 国农办 2016 46 号 9 国家农业综合开发资金和项目管理办法 财政部令第 84 4 号 10 县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要草案 11 建设项目经济评价方法与参数 第三版 12 相关行业标准 规范等相关资料 二 合作社基本情况 一 合作社概况 1 基本情况基本情况 县 养殖专业合作社成立于 2014 年 1 月 统一社会信 用代码 成员出资总额 100 万元 均为货币 法定代表人 住所为 县 乡 村 经营范围 牛 羊 家禽养殖 农业生产资料的购买 农产品销售 贮藏以及农业生产经营有关的 技术 信息服务等 合作社肉牛养殖基地位于 县 乡 村 占地面积 20 亩 牛舍 4 栋 2065 草棚 680 精料库房 280 消毒室 兽 医室 办公室 宿舍等配套设施 210 拥有割草机 1 台 翻晒机 1 台 四轮拖拉机 2 台 粉碎机 1 台 搅拌机 1 台 铡草机 1 台 现存栏肉牛 300 头 均为架子牛 主要为当地牦牛和黄牛 合作社现有社员 50 名 均为农民 主要为 县 乡 等村村民 成员出资总额 100 万元 均为农民成员出资 合作社现有员工 12 人 其中初级职称技术人员 2 名 熟练养 5 殖工人 7 人 拥有较为丰富的肉牛养殖技术和经验 另外还长期聘 用畜牧兽医师 2 名 为合作社发展提供技术支撑 合作社在设立章程中明确规定收益分配机制为 按成员与本社 的交易额比例返还盈余 返还总额为可分配盈余的百分之六十五 并将返还后的剩余部分 以成员账户中记载的出资额和公积金份额 以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到 成员的份额 按比例分配给本社社员 合作社自建立以来 采用 合作社 基地 农户 与 无偿提供 技术支持 让利收购 土地流转 等方式结合 与周边 乡生 地 中庄 毛合湾 上阳山 下阳山村等村农户建立了较为稳定的 利益联接机制 带动了周边 100 多户农户发展肉牛养殖业 饲草料 种植业 带动农民人均年增收达 1200 元以上 为推动养殖业规模 化 标准化 产业化发展 促进农户稳定增收 拓宽就业渠道 推 进 草畜联动 模式循环农业发展和农业产业结构优化调整 提高 菜篮子 产品市场安全供给保障水平做出了积极贡献 2 合作社法人代表基本情况合作社法人代表基本情况 县 养殖专业合作社法定代表人 男 汉族 现年 50 岁 本人无破产 银行欠资及其他损坏社会形象和诚信问题和记 录 3 管理机构设置情况管理机构设置情况 合作社根据 中华人民共和国农民专业合作社法 有关规定及 生产经营和管理需要 建立健全了社员大会 理事会 监事会 市 6 场销售部 技术服务部 农资供应部 综合管理部 财务部等组织 管理机构 4 办公条件办公条件 合作社现有办公用房 120 配备有现代化的办公设备及设施 办公条件良好 5 财务管理制度情况财务管理制度情况 合作社依据现代企业管理制度和 农民专业合作社财务会计制农民专业合作社财务会计制 度度 试行 等有关要求 建立健全了社员 代表 大会 议事规 则 社员管理联系 生产销售 资产财务管理 社员盈余分配 项 目投资管理 档案管理及社务公开等规章制度 从而使专业合作社 各项工作走向了制度化 规范化 标准化 二 运营状况 1 主业发展情况主业发展情况 合作社自成立以来 主要从事肉牛养殖业务 并负责组织成员 发展肉牛养殖和饲草料种植 为成员统一提供生产所需的投入品 开展与肉牛养殖和饲草料种植有关的技术培训 技术交流和信息咨 询服务 统一组织销售肉牛和饲草料等服务 目前合作社已建成占 地面积 20 亩肉牛养殖基地 1 处 现存栏肉牛 300 头 均为架子牛 主要为当地牦牛和黄牛 2016 年合作社平均存栏肉牛 300 头 种 植饲草料 600 亩 年出栏销售肉牛 240 头 实现经营收入 166 万元 净利润 24 万元 7 2 项目申报前一年度合作社的财务及分配情况项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 2016 年末合作社拥有资产总额 316 64 万元 固定资产 180 5 万 元 流动资产 136 14 万元 负债 165 25 万元 所有者权益 151 39 万元 全年实现经营收入 420 77 万元 本年盈余 71 53 万元 可分 配盈余 93 72 万元 向成员返还盈余 63 53 万元 人均 1 27 万元 年末未分配盈余 15 88 万元 三 项目立项背景 一 必要性分析 1 是促进畜牧业经济增长和畜牧业结构调整的需要是促进畜牧业经济增长和畜牧业结构调整的需要 据统计2016年 全县草食畜存栏35 3万头 只 其中存栏牛 14 3万头 羊19 5万只 年出栏牛11 5万头 羊21万只 而肉牛品种 仍以当地黄牛 牦牛为主 个体产肉量仅110公斤 肉牛良种覆盖 率低 个体贡献率不高 效益低下 阻碍了畜牧业经济增长 西门 塔尔等优势肉牛品种数量少 产肉率不高 饲养难度大 肉牛的养 殖发展缓慢 没有形成规模 通过肉牛养殖 走产业化的发展道路 有效带动周边群众向市 场化 商品化发展 大力调整畜牧业产业结构 逐步形成规模化的 产业格局 为群众提供优质高产的优质种牛 增加商品率 提高出 栏率是增加贫困群众增加收入的重要举措 将对周边群众的脱贫致 富 畜牧业结构调整起着积极的推动作用 8 2 促进饲草料资源利用 增强畜牧业科技含量 转变农业发展促进饲草料资源利用 增强畜牧业科技含量 转变农业发展 方式的重要手段方式的重要手段 除养殖场和少数养殖大户外 大部分养殖户以天然草场放牧为 主 生产明显受到自然条件和牧草长势等因素的影响 肉牛作为反 刍家畜 具有特殊的消化功能 充分利用青干草 粗饲料和农副产 品为主要饲料 因此 合作社自2014年开始 每年租赁600亩土地 种植优良燕麦 生产燕麦青干草 燕麦籽及秸杆 饲草饲料能自给 自足 饲喂效果好 降低养殖成本 提高生产效益 促进畜牧业由 传统草场放牧方式向舍饲圈养等现代高效养殖方式转变 种优质草 养优良畜的生态养殖模式已经形成 转变了生产方式 增强了畜牧 养殖业的科技含量 3 助农增收脱贫致富的需要助农增收脱贫致富的需要 县是国务院确定的扶贫开发工作重点县 合作社地处农牧 交错地带 冰雹 霜冻等自然灾害频繁 严重制约着农业生产的发 展 合作社所处的 乡贫困人口多 农民增收脱贫致富的任务依 然繁重而紧迫 必须发挥合作社的辐射带动作用 依托当地天然草 场和饲草料种植面积大 群众对于种草养畜的经验较为丰富 积极 性高的优势 发展特色养殖 加快群众脱贫致富奔小康的步伐 4 是合作社自身发展的迫切需要是合作社自身发展的迫切需要 县 养殖专业合作社自建立以来 一直从事良种肉牛育肥 经营 不断引进良种 繁育 推广等工作 积级开展种草养畜工作 但由于牛舍等养殖基础设施 燕麦种植 加工生产的机械化程度不 9 高 合作社至今仍然存在养殖规模小 促进成员增收及带动农民增 收能力弱等难题 目前合作社年繁育肉牛能力仅300头 年燕麦青 干草用量在486吨左右 燕麦青贮处理能力很弱 饲养成本高 效 益低下 远不能适应新形势下养牛业发展需要 严重影响合作社肉 牛生产效益和规模化发展 限制了合作社的竞争力和在地方养殖业 中的示范带动作用 本项目通过建设标准化牛舍 购进西门塔尔基 础母牛 购置安装监控设备 增加流动资金 完善肉牛养殖生产基 础设施和条件 推广应用先进生产技术和工艺 从而推动合作社扩 大肉牛生产规模和能力 促进成员增收及带动农民增收 示范带动 周边地区肉牛养殖业发展 二 优势分析 1 政策支持政策支持 县 养殖专业合作社 300 头肉牛养殖基地扩建项目符合 青海省农业综合开发办公室文件 青海省农业综合开发办公室关于 申报 2017 年国家农业综合开发产业化发展项目有关事项原通知 青农发办 2016 34 号 确定的扶持特色项目的指示精神和 县 委 县政府确定的 围绕城市 服务西宁 逐步把 县建成西宁 市重要的绿色食品生产 加工基地发展规划 加之近年来 县 狠抓农牧业结构调整 将畜牧业作为农业发展的主导产业 不断扩 大生产规模 优化畜产品品质和产业水平 有力地促进农民增收 为使全县农牧业健康稳定发展 县委 县政府用财政资金成立了农 牧业贷款担保基金 为广大规模种养户 场 提供贷款担保 解决 10 了农牧业发展融资难问题 同时开辟了 绿色通道 实行减免税政 策 在基础设施建设 信贷资金 品种培育 技术引进等方面加大 扶持力度 为全县畜牧业可持续发展提供了有力保障 2 饲草料资源丰富 能满足项目需要饲草料资源丰富 能满足项目需要 项目场址所在地 10 公里半径范围内有 乡 村等 15 个村 水土光热条件较好 饲草料种植面积大 群众有发展养牛业的传统 习惯 是 县农区养牛业的重要区域 2016 年末拥有总人口 3100 户 14020 人 耕地面积 46300 亩 年末存栏牛 4620 头 主要 为当地黄牛及少量西门塔尔牛 黑白花牛 全年种植燕麦 26000 亩 青饲料产量达 2103 万吨 饲草资源较为丰富 为该地区开展 肉牛养殖提供了保障条件 也为本项目了提供充足的饲料来源 3 技术成熟技术成熟 项目实施严格遵循农业部出台的 标准化养殖小区建设规范 青海省农牧厅 青海省地方标准局联合制定的 牛羊饲养管理技术 规范 随着合作社养殖规模的不断扩大 种草养畜技术已日臻成 熟和完善 并得到广泛推广 项目建设不存在技术难点 为项目实 施奠定了良好的基础 4 区位优势明显 运销渠道畅通区位优势明显 运销渠道畅通 建设项目的资源条件好 技术有保证 产品有市场 政策环境 好 群众对发展养殖业要求迫切 为项目建设和发展提供了有利条 件 5 项目拟建场区符合 动物防疫条件审查办法 农业部令 11 2010 年第 7 号 有关动物饲养场 养殖小区选址条件相关要求 拟 建地点及周边环境状况良好 不在水保护区 旅游区 自然保护区 环境污染严重区 畜禽疫病常发区和山谷洼地等洪涝威胁地段 场 区及周边地区具有较多适于种植饲草料的耕地 周边地区草食牲畜 养殖基础较好 群众对于发展舍饲养殖的积极性高 适应肉牛养殖 规模化 产业化的需要 为后续发展留有余地 三 市场分析 1 产品市场前景预测产品市场前景预测 1 牛肉产品供需现状 有关数据显示 全球牛肉产量达 6750 万吨 同比将增加 2 8 全球牛肉贸易量达 720 万吨 同比将增加 9 2 伴随着市 场的不断恢复 尤其是亚洲市场对牛羊肉需求的不断增加 牛肉价 格继续上升 受资源不足的影响 2015 年我国牛肉产量为 613 万吨 产量均 略有下降 但牛肉交易量为 459 万吨 比上年增长 23 4 牛肉交 易额为 805 亿元 增长 28 4 人均占有牛肉为 4 7 公斤 比上年 略有减少 远低于世界平均 9 8 公斤的水平 但市场价格依然坚挺 伴随着整个国民经济的持续强劲增长和居民消费水平的不断提高 牛肉消费需求会继续增加 逐步走强的国内需求和出口需求将使牛 肉价格稳中有升 2 牛肉产品需求预测 项目主要产品牛肉的主销市场为西宁市 2015 年末全市总人口 12 为 220 5 万人 以人均年消费牛肉 5 公斤计算 年需求总量在 1102 万公斤以上 随着西部大开的深入推进 西宁市已成为青藏高原区 域性中心城市 人口快速增加 加之旅游业发展带动的流动人口大 幅增长和餐饮业发展 以及城乡居民消费水平的大幅提高 牛肉市 场需求日益增长 供需矛盾日益突出 给项目产品销售创造了良好 的市场前景 从以上分析可以看出 青海省内牛肉消费市场需求仍有较大的 增长空间 因此本项目实施后生产的牛肉在青海省内销售有充足的 市场 近几年内不需考虑外销市场的问题 2 风险分析风险分析 1 风险因素 肉牛养殖的风险主要来自于四个方面 一是肉牛的来源 肉牛 的来源影响肉牛机体健康状况和肥育效果 也是决定养殖成功与否 的关键因素 引进健康状况较差的肉牛饲养不仅会降低生产性能 也会增加疫病传播的危险 二是饲养技术 降低饲养成本 提高肥 育质量是提高肉牛养殖利润的重要方面 如果在缺乏饲养技术的条 件下盲目投资 会增加肉牛养殖风险 三是疫病防治 疫病发生不 但会降低生产性能 而且会增加养殖成本 因此控制动物疫病发生 是保证养殖成功的前提 四是肉牛的销售渠道和销售价格 选择好 的销售渠道 提高销售价格能增加养殖利润 2 风险防范 进一步密切合作社与养殖农户的利益联结机制 保证肉牛 13 育肥原料供应 加强合作社员工和农户规模化舍饲养殖技能培训 及时向 周边农民提供政策 技术 市场信息服务 带动引导农民按市场需 求组织生产 降低自然灾害带来的风险 维护本地无公害肉牛养殖 特色品牌优势 扩大肉牛生态养殖 无污染 有机牛肉的宣传力度 巩固 现有市场 进一步开拓新的销售市场 深挖企业内部潜力 为加工企业提供优质的原料支持 进 一步延伸产品加工链条 提高产品附加值 加强管理和培训 鼓励 技术创新 降低生产成本及风险 四 合作社成员对申请项目的支持情况 合作社于 2017 年 2 月 26 日召开了社员大会 出席本次大会的 成员共 50 名 占本社成员总数的 100 大会就本项目申报 实施 方案 筹资方式及收益分配等事项进行讨论 并表决一致通过如下 决议 同意本项目建设并申报 2017 年国家农业综合开发产业化发 展项目 同意本社将未分配盈余用作项目建设 剩余自筹资金按成 员按出资比例向成员筹集 同意将项目形成的资产平均量化给每个 成员 同意项目收益按照本社章程及成员出资比例进行分配 成员 对申请项目认识高度一致 积极支持 四 项目目标 本项目利用当地适宜的自然环境 丰富的饲草料资源和肉牛饲 14 养基础优势 采取政府扶持 合作社牵头 典型示范 市场运作的 办法 实行 合作社 农户 的运行机制 示范带动周边农户发展肉 牛养殖业 以合作社组织服务和示范带动 成员及农户生产受益的 方式 由合作社提供种草养牛技术服务 回收成员及农户繁育的犊 牛及架子牛 淘汰母牛进行集中育肥后 统一组织销售 盈利分红 的利益联结机制 把分散养殖户引入产业化轨道 带动农户增收 推进肉牛生产的区域化 规模化 优质化 产业化发展进程 通过项目实施 将合作社现有年存栏 300 头 出栏 300 头的肉 牛养殖场扩建成为一个正常年存栏 600 头 出栏 600 头的肉牛养殖 标准化示范场肉牛养殖标准化示范场 按市场价标准回收黄改后所 产生的二元 三元杂交 8 月龄以上犊牛 进行强化育肥 建成后 年新增肉牛存栏数 300 头 出栏 300 头 五 项目建设方案 一 建设地点及条件 1 项目建设地点项目建设地点 项目建设地点位于 县 乡 村 县 养殖专业 合作社肉牛养殖基地内 距 乡政府 3 公里 距 县城 36 公里 符合 动物防疫条件审查办法 农业部令 2010 年第 7 号 有关动物饲养场 养殖小区选址条件相关要求 2 地理位置地理位置 项目拟建地点 县 县 乡 村 地理位置 东经 15 101 22 3 45 北纬 37 4 28 15 距县城桥头镇 36 公里 黑林河南 边 距省会西宁市 60 公里 项目建设场界距县道 公路仅 2 公里 区内主要村道已实现硬化 交通运输便捷 3 基础设施条件基础设施条件 场区占地面积 20 亩 其中未利用面积 12 亩 现已建成牛舍 4 栋 2065 草棚 680 精料库房 280 消毒室 兽医室 办 公室 宿舍等配套设施 210 拥有割草机 1 台 翻晒机 1 台 四 轮拖拉机 2 台 粉碎机 1 台 搅拌机 1 台 铡草机 1 台 场区通过 已硬化的村道与通海 城青公路相连 距离约 2 公里 交通便利 场内已从当地人畜饮水管网接入 DN50 自来水管 从农村电网接入 380 220V 输配电线路 场内部分道路已硬化 仅需对新建牛舍区域 内道路进行硬化 电脑 宽带和固定电话 移动电话等办公 信息 设施齐备 场区各项基础条件与配套设施为项目建设和投产后的正常生产 运行奠定了基础 4 项目实施的技术力量和组织等保证条件项目实施的技术力量和组织等保证条件 合作社现有员工 12 人 其中初级职称技术人员 2 名 熟练养 殖工人 7 人 长期聘请的 2 名中级畜牧兽医师 拥有较为丰富的生 产管理和技术经验 并且项目技术依托单位 县畜牧兽医站具有 一支精干的技术队伍 现有技术人员 46 人 长期在基层从事畜牧 业生产管理和技术指导工作 具有丰富的实践经验和较高的技术素 质 全县 乡二级畜牧兽医服务机构组织健全 尤其是乡畜牧兽医 16 站距基地不足 1000m 可为本项目实施提供较好的技术服务 同时 畜牧业作为全县调整产业结构 实现农业增效 农民增收的主导产 业 得到了县委 县政府的高度重视 农牧局 农发办等有关部门 也密切配合 农民群众积极参与 有力地推动了畜牧业的发展 为 本项目的顺利实施提供了有利条件 5 项目土地及环评手续项目土地及环评手续 土地使用及环境审批文件有效性 项目占地面积 20 亩 为合 作社租赁 乡 村建设用地 已签订土地租赁协议 并于 2015 年 6 月 19 日取得 县国土资源局用地备案 大土 2015 114 号 批复土地用途为设施农用地 批复使用期限为 20 年 尚余 18 年租 期 土地使用相关文件有效 无任何用地纠纷 用地符合 县 土地利用总体规划 有关要求 合作社养殖基地建设项目环境影响登记表于 2015 年 10 月 15 日通过 县环境保护局审批 二 建设内容及规模 1 社员参与方式与养殖数量社员参与方式与养殖数量 合作社成员以增资入股的方式参与项目建设 并按所占股金比 例及交售数量享受盈余返还 成员户均养殖良杂肉牛 母牛 2 头 2 项目建设规模项目建设规模 项目扩建 300 头肉牛养殖基地 1 处 在原有存栏 300 头的基础 上新增存栏 300 头 扩建后年存栏肉牛 600 头 17 3 项目建设内容项目建设内容 项目建设内容主要包括建 构 筑工程 设备购置和良种引进 三个方面 1 建 构 筑工程 新建混合结构牛舍 2 栋 800 砌体结构围墙 100 米 硬化 场地 600 污水收集处理池 1 座 2 设备 购置设备 3 套 其中 36 路监控设备 1 套 5m3撒料车 1 台 兽医防疫设备 1 套 3 良种引进 购进基础母牛 150 头 12 月龄西门塔尔杂交 母牛 三 技术路线 农艺措施 及流程 项目采用 户繁社育 的养殖模式进行优质肉牛生产 即在 合作社统一提供良种基础母牛和相关饲养技术服务的基础上 由农 户负责繁育犊牛和培育架子牛 繁活的优良母犊牛经培育后用于扩 大肉牛繁育规模 并种植饲草料 合作社负责统一收购架子牛并 集中育肥 生产优质商品肉牛 同时以土地流转及养殖农户自建等 方式建立饲草料种植基地 合作社提供饲草料机械收获等服务 实 现 种养结合 肉牛繁育生产全程按照无公害农产品相关规定组 织生产 1 基础母牛引进基础母牛引进方案方案 1 品种选择 18 目前国内良种肉牛品种较多 我省主推的肉牛品种主要为西门 塔尔肉牛 为乳肉兼用品种 西门塔尔肉牛因较耐粗放饲养 奶肉 兼用 对 地区饲养条件适应性表现更好 育肥周期较短 农户 接收及认知程度更高 在省内外数量较多 分布广 且价格较低 生产性能远高于本地牛品种 因国内纯种西门塔尔母牛数量相对较 少 价格过高 引进后收益周期较长 不利于项目实施 而西门塔 尔杂交母牛在省内外数量较多 分布广 且价格较低 生产性能虽 略低于纯种牛但要远高于本地牛 收益周期短 引进后通过级进杂 交 可发展为较纯的种牛群 因此 引进品种选择西门塔尔杂交母 牛 2 引进地选择 本着就近 节约 保证质量的原则 引进地优先选择省内利用 西门塔尔冻精开展改良工作面广 改良时间长的区域 3 引进方案 选择 12 月龄西杂母牛 要求品种特征明显 体型外貌与纯种 牛无显著差别 生长发育状况良好 泌乳 生殖系统发育正常 体 高 105 以上 体重 120 公斤以上 健康活泼 两眼有神 鼻镜湿 润 背毛整齐有光泽 体躯 胸深长 背臂宽平 颈部短粗 四肢 粗壮 并根据重大疫病防控工作流程要求 建立健全疾病防治措施 严格按流程执行非疫区采购 运前观察 检疫 到达后及时报检隔 离 19 2 饲养管理技术方案饲养管理技术方案 1 母牛饲养管理 采用舍饲和半舍饲方式进行养殖 6 12 月龄 在给予优质的干草和青饲料的同时 补充混合 精料 精料比例约占饲料干物质总量的 30 40 12 18 月龄 日粮应以青 粗饲料为主 其比例约占日粮干 物质总量的 75 其余 25 为混合精料 18 24 月龄 在此期间应以优质干草 青草或青贮饲料为基 本饲料 精料可少喂甚至不喂 到妊娠后期 须补充混合精料 日 定额为 2 3 公斤 饲养过程中 要求饲料新鲜 清洁 粗精搭配合理 母牛产后 要及时补充水分 根据乳房 消化等情况 逐步增加日粮 粗饲料 以燕麦青干草为主 采用人工授精方式进行配种繁殖 繁活率达 90 以上 2 犊牛培育 犊牛采取随母哺乳的方式进行 犊牛出生后要尽快让其吃上初 乳 一般只要犊牛能够站立 即应扶其去找母牛吃奶 1 周以内幼 犊减少户外活动时间 犊牛 20 日龄后可随群活动 对犊牛实行全 哺乳 在犊牛采食饱母乳后如母牛乳有剩余可通过人工方式挤下 先用以饲喂母乳不足的犊牛 后用作它用 对随群活动的犊牛适当 进行补饲 以精饲料 青贮饲料和质量较好的草料为主 让犊牛自 由采食 以补充犊牛逐渐发育后母牛奶不能满足营养需要时的需求 20 待育肥牛 公犊或架子牛 进入隔离适应期 15 天 体 检 驱 虫 编 号 育 肥 出 售 肉肉牛牛育育肥肥工工艺艺流流程程图图 对于项目带动户的犊牛培育工作 由基地派技术人员进行指导 以 保证育肥用犊牛前期发育符合要求 3 肉牛育肥管理技术方案 合作社负责肉牛集中统一育肥 年新增育肥肉牛 300 头 肉牛育肥方式 由合作社肉牛养殖基地集中育肥 采取栓系式舍饲短期快速育 肥方式 生产指标 肉牛育肥期具体生产指标肉牛育肥期具体生产指标 项目项目指标指标 育肥期 日 120 450 入栏体重 kg 280 320 出栏体重 kg 500 600 平均日增重 kg 1 8 2 1 架子牛育肥技术 架子牛肥育牛必须因地制宜 一般从 18 20 月龄开始肥育 体重要求达到 300kg 左右 肥育期不宜过长 一般 3 4 个月为宜 肥育后体重达到 500 600kg 出栏 牛的育肥分为三个阶段 第一 阶段 45 天 日增重 600 700 克 第二阶段 30 天 日增重 800 900 克 第三阶段 45 天 日增重 900 1100 克 肥育肉牛生 21 长较快 对饲料要求高 为了满足其生长发育的营养需要 根据肉 牛饲养标准和饲料营养价值表 按一定比例相互搭配而成日粮 包 括精饲料和粗饲料 每头牛每天采食量 干物质 在 7 5 10kg 之 间 每天饲喂氨化饲料 2 5kg 青贮料 2 5kg 秸秆或青干草 3kg 酒糟 5kg 在保证粗饲料充足供应的前提下 肥育牛第一阶段 饲喂精饲料 1000 克 第二阶段为 1500 克 第三阶段为 2500 克 预饲期 收购来的架子牛在观察牛舍饲喂 10 天 每天饲喂 3 次 供足饮水 进行检疫 驱虫和防疫工作 然后观察牛的采食 饮水 粪便以及精神状况 把健康 无病的牛转入肥育舍进行肥育 病牛转入隔离舍进行治疗或者淘汰 育肥期 预饲期结束后 转入正式育肥期 此阶段应根据肉牛 日增重确定每天的饲料供应量 每天饲喂 3 次 供足饮水 加强饲 养管理 确保出栏体重达到 420kg 左右 4 疫病防治 疫病防治工作由公司兽医技术人员配合县乡村兽医 动物防疫 部门进行 根据 中华人民共和国动物防疫法 及相关法规的要求 结合当地动物防疫部门制定的防疫制度 开展防疫工作 对项目带 动户培育的犊牛 严格按动物卫生监督部门制定的程序进行观察 检疫 隔离 确认无疫后方可引进 同时建立健全消毒制度 严格 进行牛舍消毒 环境消毒 人员消毒 用具消毒和带牛消毒 22 四 建筑方案 1 布局布局 依照 标准化养殖场 肉牛 NY T 2663 2014 和 青海省 畜禽规模养殖场 小区 认定管理办法 及相关规定 结合建设地 点具体情况与原有建筑及今后发展综合考虑进行设计布局进行布局 2 建筑方案建筑方案 1 牛舍 依据 青海省畜用暖棚建设与高效利用技术规程 及有关建筑规 范及标准 新建牛舍 2 栋 800 采用单层混合结构 单栋面积 400 基础 基础形式为墙下毛石条形基础 采用 MU20 毛石 用 M5 0 水泥砂浆砌筑 基础底标高为 1 700m 墙体 采用 30cm 厚加气砌块砌筑 内外用水泥砂浆抹面压光 屋顶 采用双坡式屋顶 屋盖为三角形钢屋架 C 形钢檩条 上铺 100mm 厚双面夹芯彩钢板 并设置双层阳光板采光面和通风口 地面 采用 C20 防渗混凝土地面 面层抹成粗糙花纹 做到防 渗和坚实不滑 梁 柱 上下圈梁和构造柱均采用采用 C25 混凝土 钢筋 HPB235 fy 210N mm2 HRB335 fy 300N mm2 门窗 门采用平开钢木门 窗为单层双玻塑钢窗 23 舍内外设施 舍内头对头纵向两列布置 设置钢制饲喂栏 牛舍 中间为饲喂通道 道宽4 5 m 通道两侧设凹型饲料槽宽各0 5 m 牛 站位靠墙一侧设置粪尿沟通向舍外粪尿收集池 每个粪尿收集池容 积 15m3 采用地下式现浇砼结构 并做防渗处理 室内照明主干线选用 BV 型绝缘铜芯线 室内照明分支线均选 用 BV 2 2 5 铜芯线 室内接地分支线均选用 BV 2 5 铜芯线同 穿阻燃 PVC 管暗敷设 穿 PVC 管管径为 1 4 根 穿 PVC20 铜芯 线穿 PVC25 管暗敷设 所有暗敷线路均暗敷于现浇层 板缝 墙 体内 2 围墙 新建围墙 100 米 采用砌体结构 地面高度 2 5 米 墙体为 24cm 厚砖砌体 3 硬化场地 硬化牛舍周边及道路 600 原土地面整平夯实后 上铺 25cm 厚 C20 现浇混凝土 4 污水收集处理池 新建污水收集处理池 1 座 采用地下式防渗砼结构 规格为 4 米 4 米 3 125 米 五 设备购置 1 设备选型原则和依据设备选型原则和依据 项目所需设备在现有设备 设施基础上 依据本项目确定的建 设规模 产品方案 技术方案 对主要设备的规格 型号 数量 24 来源 价格等进行研究选择 2 设备选择设备选择 项目拟购置监控设备 1 套 选用 36 路监控系统 拟购置撒料 车 1 台 选用 5m3自走式撒料车 拟购置兽医防疫设备 1 套 六 项目涉及的相关环保措施 项目主要污染因子是肉牛粪便及冲洗废水 臭气 对其治理依 据 建设项目环境保护管理条例 国务院第 253 号令 畜禽 养殖污染防治管理办法 畜禽养殖业污染物排放标准 GB18596 2001 和 畜禽养殖业污染防治技术规范 有关文件 规定 本着 综合利用优先 资源化 无害化和减量化 和 三废治 理与建设工程三同时 的原则进行治理 牛粪便采用干清粪定期收集至堆肥场发酵后用作有机肥 牛尿 液及污水经收集沟 道 收集至污水收集处理池后覆土拌合并经堆 积发酵 无害化处理后还田利用 为饲草料种植等提供优质肥源 以减少化肥的施用量 实现养殖 种植业良性循环 改善生态环境 七 进度计划 本项目计划建设期限为 2017 年 2 月 2017 年 12 月 按批复 期顺延 项目实施进度安排如下 2017 年 2 5 月 项目申报及审批 招投标等工作 2017 年 6 月 10 月 土建施工 设备采购及母牛引进等工作 2017 年 11 12 月 资料整理 总结验收 正式投入运行 25 六 投资估算与资金来源 一 总投资估算 项目估算总投资 280 万元 均为建设投资 1 建设投资建设投资 项目建设投资 280 万元 其中 工程费用 276 7 万元 建筑工 程费 125 万元 设备投资 16 7 万元 科技投资 135 万元 占总投 资的 98 82 工程建设其他费用 3 3 万元 占总投资的 1 18 1 工程费用 建筑工程费 项目建筑工程费为 125 万元 其中 新建牛舍 800 投资 108 万元 新建砌体结构围墙 100 米投资 6 万元 硬化场地 600 投资 9 万元 新建污水收集处理池 1 座投资 2 万元 设备 设备投资 16 7 万元 其中 购置 36 路监控设备 1 套 投资 8 万元 5m3撒料车 1 台投资 7 5 万元 兽医防疫设备 1 套投 资 1 2 万元 良种引种 购进基础母牛 12 月龄西门塔尔杂交母牛 150 头 每头价格 9000 元 计投资 135 万元 2 工程建设其他费用 项目工程建设其它费用共计 3 3 万元 其中 项目前期工程费为 2 1 万元 包括可研编制 招投标等费用 工程监理费按为 1 2 万元 26 2 建设期利息建设期利息 本项目无银行贷款及其他借款 故建设期无利息 3 流动资金流动资金 项目所需流动资金由项目单位另行自筹解决 未计入项目总投 资 二 资金来源 1 中央财政资金中央财政资金 申请国家农业综合开发专项中央财政补助资金 100 万元 占项 目总投资的 35 71 2 地方财政配套资金地方财政配套资金 申请地方配套资金 40 万元 占项目总投资的 14 29 其中 省级配资金 32 万元 市县财政配套 8 万元 市级配套 1 6 万元 县 级配套 6 4 万元 3 自筹资金及来源自筹资金及来源 自筹资金 140 万元 占项目总投资的 50 主要来源为 合作 社历年未分配盈余 出售部分存栏肉牛 向本社成员筹集 自筹资 金完全有能力筹措 三 财政补助资金使用和管理 1 财政补助资金主要支持的环节财政补助资金主要支持的环节 项目计划申请使用财政资金 140 万元 其中 1 土建工程建设使用 124 万元 2 设备购置使用 16 万元 27 2 财政补助资金的管理财政补助资金的管理 项目补助资金使用管理将严格按 国家农业综合开发资金和项 目管理办法 和合作社财务制度有关规定执行 实行县级财政报账 制和先建后补 实行专人管理 分账核算 专款专用的 三专 管理 定期公示与审核 保证各项资金按项目批复和可行性研究报告的投 资额和标准使用 确保财政资金效益发挥 将财政补助资金形成的 资产平均量化到全体成员 并向成员公示 四 自筹资金的使用和管理 自筹资金 140 万元 用于土建工程 设备购置 良种引进 其 他费用以及流动资金 自筹资金纳入项目统一核算 由合作社安排专人管理 分账核 算 按照农业综合开发财务 会计制度管理 按规定用途使用资金 专款专用 严禁挤占挪用 七 效益分析 一 效益分析 1 项目生产能力项目生产能力 项目建成投产后 繁活率按 90 计 合作社年可新增繁活犊牛 134 头 以公母各半计 其中母犊 67 头 预留 13 头备用母牛 其 余出售 公犊 67 头 用于集中育肥 新增育肥出栏肉牛 300 头 两批 其中向农户收购 233 头进行育肥 28 2 销售收入销售收入 出栏育肥牛价格按照每头 14000 元计算 年可增加育肥牛销售 收入 420 万元 出售母犊价格按照每头 4500 元计算 年可增加母 犊销售收入 30 15 万元 共计每年可增加销售收入 450 15 万元 3 总成本及经营成本估算总成本及经营成本估算 经测算 年增加总成本 400 03 万元 经营成本 365 79 万元 1 项目年新增育肥牛购进成本 购置待育肥牛 233 头 每头按 6500 元计算 计 151 45 万元 2 年新增饲草料成本 163 01 万元 其中 精饲料 380 25 吨 3000 元 吨 114 08 元 基础母牛每头日均 饲喂 3 公斤 育肥牛每头日均饲喂 4 公斤 饲草 1631 吨 300 元 吨 48 94 元 基础母牛 育肥牛每头日 均采食 15 公斤 3 燃料及动力费 年增加水 电及燃油耗用 3 28 万元 4 工资及福利 增加用工 6 人 人均年工资及福利费按照 3 6 万元计 每年增 加工资总额 21 6 万元 5 折旧及摊销 建筑物 设备的折旧年限分别按 20 年 10 年计算 净残值率 均按 3 计 生产性生物资产按 5 年折旧 净残值率均按 5 计 其 他资产按 5 年摊销 经测算年新增折旧与摊销费年增加折旧及摊销 29 费 33 57 万元 6 维修费用按固定资产折旧费的 30 计 为 2 38 万元 7 年增加其他费用 17 82 万元 其中 其他管理费用按照工 资总额的 20 计 其他销售费用按销售收入的 3 计取 4 财务效益分析财务效益分析 项目年新增纯利润 收入 总成本 50 12 万元 年新增净利润 50 12 万元 静态投资回收期 5 2 年 含建设期 1 年 所得税后财务内部收益率 24 37 财务净现值 ic 8 358 64 万元 二 社会及生态效益 1 与农户的利益联结机制与农户的利益联结机制 通过项目实施 合作社将以 合作社 农户 户繁社育 和 统 一集中育肥 统一生产标准 统一饲料配方 统一疫病防治 统一技术培训指导 统一销售 的 六统一 运行机制组织农户发 展肉牛养殖并带动饲草料产业发展 并以 托管代养 增加吸收带 动农户为社员 按交易量 额 向农户返利 提供