年度经营指标分析报告

单位名称邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司报告日期2018.1.20文件名称佳洲美地2017年度经营指标分析报告页 数共6页 第1页佳洲美地2017年度经营指标分析报告一、小区概况佳洲美地项目位于七里河水景北岸。与项目周围的优美景观相互映衬，既营造了小区内极佳的生态环境，又兼顾现代人的生活气息，使建筑与环境、人文生活溶为一体，环境清雅，表现了高品质住宅的内在魅力。项目总建筑面积346263平方米，其中：住宅：286408平方米。地下车位929个，人防车位219个，地面车位1148个，共计住户2918户。二、2017年年度经营指标完成情况及分析（一）完成情况考核指标考核内容考核数据（元）实际完成（元）合计（元）综合经营收入指标已售房产物业费收缴率180万元（95%）2012052.002265629.5综合经营创收220000253577.50管理成本控制指标人工、保险、福利12000001162474.271786401.06行政管理费用6000059597.46公共环境、园林绿化11000091953.00公共设施设备维保150000123828.50公共设施设备能耗350000308062.4税 金40485.43服务指标物业服务满意度90%93.7%调查表314份，无效票7份管理成本控制指标占比图：单位名称邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司报告日期2018.1.20文件名称佳洲美地2017年度经营指标分析报告页 数共6页 第2页（二）管理成本控制指标分析一、岗位编制及人工成本控制 1、各部门岗位定编 1）客户中心岗位定编分析客户服务中心应编4人，现有人员4人； 岗位定编：主管1人、客服员2人、楼管员1人。2）秩序维护组岗位定编分析 秩序维护组应编24人，现有人员24人； 岗位定编：主管1人，安防班长1人，秩序维护员18人，监控员4人。 3）工程维护组岗位定编分析 工程维护组应编4人，现有人员4人； 现有编制：工程主管1人，电工1人、水暖工2人； 4）环境维护组环境维护组应编28人，现有人员28人；现有编制：环境维护主管1人，环境维护员27人 5）各部门构成比例佳洲物业管理处部 门人数客服中心4工程维护部4秩序维护部24环境维护部25单位名称邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司报告日期2018.1.20文件名称佳洲美地2017年度经营指标分析报告页 数共6页 第3页二、人工成本分析 2017人工成本总费用支出为1162474.27元，其中人员工资支出为1086257.83元，占总人工成本支出的94%。社会保险项支出58517.76元、员工意外团险项支出2871.22元、劳保福利项支出14827.46。三、人员流失控制1、2017年佳洲物业离职员工共40人，其中客服中心离职3人，工程维护部离职3人，秩序维护部离职15人，环境维护部离职19人，平均每月离职员工在3人左右。2、在2018年的工作布署上，拟定以下几点措施：（1）、加强团队建设，提高团队凝聚力，打造学习型团队；（2）、针对项目位置的特殊性，开展丰富多彩的员工活动（趣味活动、运动会、技能竞赛），让员工有归属感；（3）、根据基层岗位在过年后大量流动的特性，管理人员加强员工间沟通，把握员工的思想动态；（4）、根据公司的发展要求，努力控制明年人员流失率。四、行政管理控制2017预计支出6万元，实际支出为：59597.46元序号支出项预计支出（元）实际支出（元）备注1通迅费40004350预交费8002交通费30002836.83低值易耗品90008603.64培训学习2000020383单位名称邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司报告日期2018.1.20文件名称佳洲美地2017年度经营指标分析报告页 数共6页 第4页5社区文化60005861.156其它项1800017562.91小计6000059597.46五、公共环境费用1月至12月预计支出11万元，实际支出为：91953元序号支出项预计支出（元）实际支出（元）备注1环境、清洁、消杀1500041142绿化维护费85000835703安全消防维护100004269小计11000091953六、公共设施设备维保费用1月至12月预计支出项15万元，实际支出为：123828.5元序号支出项预计支出（元）实际支出（元）备注1电梯维保90000836002设施设备费25000200703维修物料2500015744.5含交房物料4电梯管理证办理50004005零星工程50004014小计150000123828.5七、公共设施能耗费用1月至12月预计支出项35万元，实际支出为：308062.4元序号支出项预计支出（元）实际支出（元）备注1公共设施能耗300000267862.42电梯年检5000040200小计350000308062.4单位名称邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司报告日期2018.1.20文件名称佳洲美地2017年度经营指标分析报告页 数共6页 第5页（三）综合经营收入指标分析交付楼栋实际交房交付面积物业费实际收费（元/年）物业服务费1104户139725.81.20/平方2012052.00饮水机占地费2台8000元/年门市管理服务费5间26037.50元烁投投影8740元/年园区广告40000元/年移动信号履盖170800元/年合 计2265629.5三、2018年管理措施及目标 （一）日常管理1、加强团队建设，提高团队凝聚力，打造学习型团队； 2、根据基层岗位在过年后大量流动的特性，管理人员加强员工间沟通，把握员工的思想动态，根据公司的发展要求，努力控制18年人员流失率。 3、开展多种多样的社区文化活动，继续打造“邻里守望，友邻互助”的社区理念，增强社区业主的归属感和向心力；4、针对业主的入住，重点做好客户服务、加强秩序维护组内部建设、提高公共环境的清洁卫生，规范工作流程，努力提高服务质量，提高业主满意度；（二）经营推广1、与开发公司对接再次联系未接房的业主前来办理接房手续；2、做好与开发公司对接物业服务费、违约金及优惠卷结算工作；3、催促已接房但未签定“物业费减免凭证”的业主尽快办理，及时结算物业费；4、完善地面车位管理服务费物价备案手续，在法律允许情况下，合理收取地面停车管理费。5、小区经营活动推广以服务业主，活跃社区文化氛围为主要目的，合理使用公共场地，开展多样化经营活动；单位名称邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司报告日期2018.1.20文件名称佳洲美地2017年度经营指标分析报告页 数共6页 第6页推广小区微信公众平台，以小区生活信息平台的方式传达各类商业信息，在丰富业主咨询的同时创收。结合公司实际建立内部管控制度，合理配备人