危险源辨识.docx

危险源辨识，风险评价和控制措施确定控制程序1 目的建立并保持工作环境管理程序和危险源辨识、评价及控制措施并确定控制程序，对公司的活动、产品或服务能够控制和可以施加影响的环境因素及危险源进行识别，并汇总评价，以便判定那些对环境与职业健康安全具有重大影响，或可能具有重大影响的环境因素和重大风险，为组织制定环境与职业健康安全方针、目标提供可靠的依据，为重要环境因素和重大风险控制策划提供可靠的依据。以确保：a）持续地识别环境因素和危险源，进行环境因素、风险评价及其控制策划；并根据内、外部相关变化，及时更新这些信息。b）任何必要的消除、降低、控制环境影响和风险的措施均应在影响、危险情况发生之前得到实施。2适用范围适用于公司管理活动、车间生产和服务过程中涉及的办公场所、生活场所和施工生产现场中危险源的辨识。风险评价和控制措施的确定。3. 职责3.1管理者代表是环境因素与危险源辨识、风险评价和控制策划的总负责人，评价出的重要环境因素和重大风险必须由管理者代表批准。3.2质量安全部负责制定环境因素识别是以评价控制程序和危险源辨识、评价及控制措施并确定控制程序，并负责组织环境因素识别、汇总、评价，确定出重要环境因素并及时更新。3.3公司各部门负责识别所属范围内的环境因素和危险源，填写环境因素和危险源调查登记记录，报质量安全部。4. 引用文件4.1 中华人民共和国安全生产法国家主席令第70号20034.2 企业伤亡事故分类（GB6441-86）4.3 职业健康安全管理体系 要求OHSAS 18001:2007,IDT4.4 安全生产事故隐患排除查治理暂行规定安监总局令第16号5 定义5.1 可接受的风险：其程序已降低到组织考虑其法律义务和其职业健康安全方针后能容忍水平的风险。5.2 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。5.3 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。5.4 相关方： 关注组织职业健康安全绩效或受其影响的工作场所之内或之外的个人或团体。5.5重大危险源: 是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其他存在危险能量等于或超过临界量的场所和设施。（见附录B）6. 常用的危险源辨识方法6.1 询问、交谈6.2 现场观察6.3 查阅有关记录6.4 获取外部信息6.5 工作任务分析6.6 安全检查表6.7 预先危险分析6.8 危险与可操作性研究7. 作业条件危险性评价法由美国K.J.格雷厄姆和G.F金尼研究提出，定量计算每一种危险源所带来的风险。(见附录A)公式 D=LECD风险值； L发生事故的可能性大小； E暴露于危险环境的频繁程度； C发生事故产生的后果。 8. 工作程序8.1 公司各部门按质量安全部职责权限，对本职责范围内的办公场所，生产场所，生活区域的危险源进行辨识，风险评价（应考虑相关周边的危险源以及我方危险源对周边区域的影响），确定风险等级及其不可接受风险，并根据风险程序确定风险控制措施。8.2 公司确定的可接受风险准则为：国家的当地下政府法律法规、标准规范有关职业健康安全管理的规定，公司制定的安全制度、安全技术操作规程及安全专项技术方案等。8.3 公司界定的不可接受风险范围为：a) 违反适用于公司工作场所工作活动的国家法律法规、标准规范条文规定的。b) 违反公司管理方针，影响到该责任区域职业健康安全目标指标实现的。c) 在工作场所内及周边排查出的可能影响本责任区域控制下的工作人员/场所附近活动人员健康安全的危险源。8.4 在进行风险评价时应考虑：a)物的不安全状态：指导致事故性的整体、物质条件与状态不安全，如：安全防护装置缺陷，设备性能缺陷；b)有害致伤物：指直接引起伤害及中毒的物体或条件，如：有害气体、高温高压等；c)人的不安全行为：把造成事故的人的行为错误（主要指违章作业）；8.5 危险源辨识、风险评价的动态控制及信息变更管理 危险源辨识与风险评价工作是动态的，当发生下列情况时，各部门就重新按上述程序进行危险源辨识和风险评价：a) 车间生产的活动、产品或主要设备发生较大变化时；b) 有关的法律、法规和其他要求发生变化时；c) 当地政府有明确要求需要变更或集团公司调整现有控制措施时；d) 相关方提出抱怨或合理要求；e) 集团公司经营宗旨、职业健康安全方针和目标发生变更时；f) 管理体系覆盖的区域发生变化时；g) 现场排查安全隐患发现符合或严重不时。附录A事故发生可能性（L）分数值事故发生的可能性106310.50.20.1完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能人员暴露频度（E）分数值频 繁 程 度1063210.5连续显露每天工作时间内暴露每周一次，或偶尔暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露 发生事故产生的后果（C）分数值后 果100401573110人以上死亡2-9人死亡1-2人死亡重伤轻伤值得关注风险值（D）D值后 果320160-32070-16020-7020极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改显著