产品变更控制程序.doc

编号：QCX.016产品变更控制程序版本号：B/0页次：第23页 共23页实施日期：2006-3-31产品变更控制程序 编制/日期： 焦 燕 青 编制负责人：孙 久 红 审核/日期： 徐 爱 民 批准/日期： 陆 建 辉 修 订 页编制/修订原因说明：组织机构调整，职责重新确定。体系文件做相应的调整。原章节号现章节号修订内容说明备注编制/修订部门/人参加评审部门/人修订记录：版本号提出部门/人修订人审核人批准人实施日期备注1、目的 为了规范本公司及海外KD工厂、供应商的产品变更以及由其引起的过程变更活动，确保变更的及时、正确、有效和受控，特制定本程序。2、范围适用于SOP之后（以项目管理部的SOP指令为准）本公司及海外KD工厂、供应商的产品变更，以及由其所引起的过程变更的变更控制。3、定义产品变更由于供应商管理、海外KD厂运作、生产制造、销售以及质量改进等方面的原因，对整车、总成或零部件实施的小范围的局部变更。产品变更的范围包括：产品尺寸、结构、材料的变化；设计规范的改变；改进产品缺陷；新增产品种类以及由此带来的过程变更等。过程变更因产品变更所导致的制造、运输或制造关系等方面的变更。设计部门汽车工程研究院、商用车工程研究院和发动机公司等。采购部门采购公司、一般材料采购公司、备件公司和发动机公司等。规划部门规划设计院和发动机公司等。专业公司轿车公司、发动机公司和变速箱公司等。4、职责4 . 1 通用职责根据产品变更建议单参与变更初步评估；参与变更方案评估；跟踪变更过程并保证变更方案按计划实施；.一般职责设计部门提出产品变更建议单；根据产品变更建议初步评估表提出产品变更实施申请单；完成相关数据发放；为变更提供必要的技术支持。采购部门提出产品变更建议单；根据产品变更建议单提出产品变更评估表A；组织供应商实施变更；协助对供应商新件的OTS认可；主导试装件及其批量件供应商供货过程；通知供应商新老零件的批量供货切换。商品改进部提出产品变更建议单；根据产品变更建议单提出产品变更评估表F；必要时组织实施产品认证过程。销售公司根据产品变更建议单提出产品变更评估表D；根据变更进度及时作好商务策划和实施销售政策转换。生产管理部（专业公司）根据产品变更建议单提出产品变更评估表B；组织内部制造系统内的变更方案评估；组织和实施新件试装，实施新老零件的生产线切换。物流公司实施试装件和新件的批接收、入库和上线；查询供应商老件库存并及时将结果通报生产管理部（专业公司），组织新件车辆物流。规划部门编制和实施工艺变更计划，负责PBOM的维护。项目管理部主控变更。给出产品变更建议单的处理部门，组织初步变更评估并将评估结果反馈具体设计部门；组织产品变更方案评估会议，并将会议结果以通知的形式下达相关部门；跟踪和考核变更控制过程。备件公司根据产品变更建议单提出产品变更评估表C；根据变更进度及时作好备件储备和实施新老备件的切换。国际公司（海外KD厂）提出产品变更建议单；根据产品变更建议单提出产品变更评估表C和产品变更评估表E；接口公司与海外KD件或备件的变更。质量保证部对变更实施后的公司制造过程进行质量预防和监控。5、工作流程5.1 产品变更建议5.1.1在供应商管理、海外KD厂运作、生产制造、销售以及质量改进等过程中需要对产品进行优化或变更时，各部门依据需要可提出变更建议，并填写产品变更建议单，经部门领导批准后传递给项目管理部处理；必要时附带可供评价的技术资料或质量历史档案。5.1.2项目管理部依据设计职责决定由具体设计部门负责处理；5.2 产品变更技术评估5.2.1项目管理部组织设计部门、生产管理部、采购公司、质量保证部、销售公司、备件公司、商品改进部以及国际公司等相关部门针对产品变更建议单实施初步变更评估，并以会签形式确定变更方向；5.2.2如果初步评估同意实施变更，则由项目管理部将产品变更建议初步评估表反馈给具体设计部门，由其负责在约定时间内完成一个或数个技术可行的方案设计与验证工作；5.2.3在完成设计方案的技术验证后，设计部门须将批准后的产品变更实施申请单报项目管理部，其中关于变更内容必要时须附简图说明；5.2.4项目管理部依据产品变更实施申请单内容给出变更预计切换时间（即此项变更的预计完成期限），并将产品变更实施申请单发放至相关部门，约定方案评估的提交时间（壹周）；各相关部门应该围绕技术方案和变更预计切换时间的要求组织并填写产品变更评估表，在收到产品变更实施申请单后的五个工作日内以书面形式（部门负责人签字）在约定时间内上交项目管理部以便组织召开评审会；5.2.5产品变更评估表涉及供应商部分由采购部门负责组织评估；涉及公司内部制造系统（包括生产管理部、规划院、轿车公司、发动机公司、变速箱公司、物流公司等）由生产管理部组织评估；涉及国内售后市场由销售公司组织评估；涉及国际售后市场及海外KD项目由国际公司组织评估；涉及变更整体质量方面影响由商品改进部组织评估；涉及国内和国际备件部分由备件公司组织评估；各评估部门应保证上报数据及时准确以便正确决策。5.2.6如果变更涉及海外KD工厂，国际公司都应在变更评估会议之前与海外KD工厂交流变更意见，并向项目管理部反馈；5.3实施方案评估阶段5.3.1项目管理部在收到各个部门反馈的产品变更评估表之后，根据需要组织召开评审会，针对设计部门提交的技术方案以及各相关部门的产品变更评估表进行讨论，确定采取的方案并形成产品变更方案评估会议纪要；5.3.2为保证变更考虑周全、信息传递准确，特规定在召开评审会同时对整个变更流程进行检查，按照产品变更评估检查表进行，如果有不足之处应该注明并予以解决；5.3.3会议结束后，设计部门根据会议决定的采取方案批准P/B/D采用取消通知书；有关变更数据发放（包括书面与电子文件）直接由设计部门按照数据发放要求进行；P/B/D采用取消通知书中至少需考虑以下受影响的产品技术文件：产品图纸、数模、装配调整技术条件、材料清单、设计公差、最低技术条件与复合技术条件、初始材料清单、关键/重要特性初始清单、法规要求、相关标准、客户技术要求、产品确认/验证计划、DFMEA、产品标签要求、试验技术条件等；5.3.4根据变更的难易程度和各部门提交评估表的意见，项目管理部可以决定不举行会议，直接由项目管理部综合各部门反馈意见决定采用方案和实施计划，并以关于变更批准实施的通知的形式下发要求各部门执行；5.4方案实施阶段5.4.1 变更涉及的相关部门按照产品变更方案评估会议纪要确定的内容开展工作；5.4.2 对涉及供应商的变更批准要求按照PPAP生产件批准程序进行；5.4.3 如果变更涉及制造过程和海外KD工厂,规划院的工艺文件更改通知单和生产管理部的关于*零件生产线切换通知书需要书面下达至国际公司，保证信息传递到位；5.5变更跟踪管理5.5.1项目管理部根据接收到的各个部门的书面输入维护产品变更跟踪唯一性清单，并在每月的第一周里召开一次变更跟踪协调会，变更相关部门应积极通报变更过程中项目进度及存在问题，会后以产品变更唯一性清单通报各变更项目状态；5.5.2 为利于变更控制工作组织与沟通，特要求在该程序生效后，各部门须按照附表产品变更部门负责人及授权人员登记表填写并反馈给项目管理部，便于提高工作效率；6、相关文件QCX.005技术文件与规范控制程序QCZ.005电子文件管理细则QCZ.010设计更改管理办法7、 相关记录QCX.016001产品变更建议单QCX.016002产品变更建议初步评估表QCX.016003产品变更实施申请单QCX.016004产品变更评估表AQCX.016005产品变更评估表BQCX.016006产品变更评估表CQCX.016007产品变更评估表DQCX.016008产品变更评估表EQCX.016009产品变更评估表FQCX.016010产品变更评估检查表QCX.016011PBD采用及更改通知书QCX.016012关于*零件生产线切换通知书QCX.016013产品变更跟踪唯一性清单QCX.016014产品变更部门负责人及授权人员登记表产品变更评估会议纪要关于变更批准实施的通知8、附件产品变更控制程序流程图附表1：产品变更建议单产品变更建议单建议单编号：建议人（单位）填写建议部门：建议人：建议时间：紧急 常规建议类型文件错误/不一致 供应商要求 售后质量改进 用户新要求 降低成本 新设计 生产质量/工艺改进 其它车型代号：零部件名称及编号：建议变更内容及理由：审核人/日期：批准（部门负责人）/日期：项目管理部填写处理部门请 （设计部门） 部/院处理处理人/日期：项目管理部部长/日期：本表一式两联，项目管理部与处理部门各一联； QCX.016001保管部门：项目管理部；保存期限：3年附表2：产品变更建议初步评估表产品变更建议初步评估表建议单编号：初评时间：车型代号：零部件名称及编号：建议变更内容及理由：相关部门评审意见参与部门参与人员评审意见商品改进部汽车工程研究院商用车工程研究院发动机公司生产管理部采购公司备件公司国际公司销售公司规划设计院物流公司项目管理部质量保证部项目管理部填写变更可能造成的影响需要重新认证 影响互换性 影响装配 工艺装备变更 单件成本上升 供应商制造过程（工艺装备）变更 质量改进 其它（说明： ）与会人员达成以下初步意见： 同意 / 不同意 变更建议的要求，（设 计 部 门）初步应在 年 月 日完成技术方案的设计和验证工作。保管部门：项目管理部；保存期限：3年 QCX.016002附表3：产品变更申请单产品变更实施申请单申请单编号：建议单编号：变更前零件名称：变更前零件号：适用车型：变更原因：技术变更方案： 变更后零件名称： 变更后零件号：序号产品特性描述数值及公差产品特性等级变更影响变更前变更后1必要时附图 影响互换性 装配 工艺装备 单件成本上升 供应商制造过程（工艺装备） 其它验证结果：验证结果验证项目描述技术变更方案供应商需要重新OTS认可：是 否变更申请人/日期：审核/日期：批准（设计部门负责人）/日期：说明：以上部分为设计部门填写项目管理部： 变更预计切换时间： 审核/日期：批准（项目管理部部长）/日期：本表一式两联，项目管理部与填写部门各一联 QCX.016003保管部门：项目管理部 保管期限：10年附表4：产品变更评估表A产品变更评估表A评估表编号：申请单编号：变更前零件名称：变更前零件号：适用车型：采购部分：变更是否涉及供应商： 是 否； 回答“是”时，请填写下表：供应商变更内容：预计完成时间变更方案工艺装备认可周期OTS样件首批供货变更费用单件成本变更前零件（材料）是否可用旧件（材料）不可用处置方案技术变更方案是 否返工、返修 报废旧件库存数量方案：原材料，折合 ，半成品 ，成品 ；方案：原材料，折合 ，半成品 ，成品 ；.注：以上所填数量是指新方案采用后，此材料/半成品/成品不可继续使用的数量。评估意见：编制/日期：审核（部门负责人）/日期：此表一式两联，项目管理部与采购部门各一份 QCX.016004保管部门：项目管理部 保管期限：10年附表5：产品变更评估表B产品变更评估表B评估表编号：通知单编号：变更前零件名称：变更前零件号：适用车型：内部制造部分（包括生产管理部、规划院、轿车公司、发动机公司、变速箱公司、物流公司）：变更是否涉及内部制造： 是 否； 回答“是”时，请填写下表：内部制造变更内容预计完成时间变更方案PBOM/MBOM数据工艺流程工艺装备辅助材料完成批量切换准备时间物流准备变更费用单件成本变更前零件（材料）是否可用原件（材料）不可用处置方案产品变更方案是 否返工、返修 报废.原件库存数量方案：原材料，折合 ，半成品 ；方案：原材料，折合 ，半成品 ；.注：以上所填数量是指新方案采用后，此材料/半成品不可继续使用的数量。评估意见：编制/日期：审核（部门负责人）/日期：此表一式两联，项目管理部与生产管理部各一份 QCX.016005保管部门：项目管理部 保管期限：10年附表6：产品变更评估表C产品变更评估表C评估表编号：通知单编号：变更前零件名称：变更前零件号：适用车型：备件部分（包括国内与国际备件）变更是否涉及备件变更： 是 否； 回答“是”时，请填写下表：EBOM是否有新零件编号： 是 否；变更前后备件是否可互换： 是 否；国内备件库存数量供应商 件，公司内库存 件，中转库库存 件，服务站库存 件。国际备件库存数量国内港口库存： 件，国际港口库存： 件，国际服务站库存 件。市场保有量国内 台车，国际 台车。旧 件 处 置 方 案国 内 部 分国 际 部 分产品变更方案返工、返修处置成本： 元返工、返修处置成本： 元报废处置成本： 元报废处置成本： 元库存储备新增库存金额： 元库存储备新增库存金额： 元备件BOM维护预计完成时间：首批国内备件数量需求： 件 预计时间： 首批国际备件数量需求： 件 预计时间： 评估意见：编制/日期：审核（部门负责人）/日期：此表一式两联，项目管理部与备件公司、国际公司各一份 QCX.016006保管部门：项目管理部 保管期限：10年附表7：产品变更评估表D产品变更评估表D评估表编号：通知单编号：变更前零件名称：变更前零件号：适用车型：国内销售产品处理意见： 是 否； 回答“是”时，请填写下表：处置内容变更方案处置方案单车处理材料费单车处理工时费合计单车费用预计完成周期产品变更方案国内处理产品数量已销售 辆，经销商库存 辆，中转库库存 辆，公司库存 辆。评估意见：编制/日期：审核（部门负责人）/日期：此表一式两联，项目管理部与销售公司各一份 QCX.016007保管部门：项目管理部 保管期限：10年附表8：产品变更评估表E产品变更评估表E评估表编号：通知单编号：变更前零件名称：变更前零件号：适用车型：国际销售产品处理意见： 是 否； 回答“是”时，请填写下表：处置内容变更方案处置方案单车处理材料费单车处理工时费合计单车费用预计完成周期产品变更方案国际处理产品数量国际已销售 辆，国际经销商库存 辆，公司库存 辆。国际KD厂部分：变更是否涉及海外KD项目： 是 否； 回答“是”时，请填写下表：变更前KD件是否可用产品变更方案可用变更实施后维持KD厂6个月生产需旧KD件补充数量： 件不可互换返工、返修 其它设备变更处置成本： 元不可用报废 其它设备变更处置成本： 元其他方案另附首批KD件需求预计时间：首批KD件需求预计数量：旧KD件库存数量：KD厂家： 件；KD厂国家港口： 件；国内港口： 件；公司内部： 件；评估意见：编制/日期：审核（部门负责人）/日期：此表一式两联，项目管理部与国际公司各一份 QCX.016008保管部门：项目管理部 保管期限：10年附表：产品变更评估表F产品变更评估表F评估表编号：通知单编号：变更前零件名称：变更前零件号：适用车型：产品变更方案国内销售产品处理意见： 是 否 处置方案：国际销售产品处理意见： 是 否 处置方案：公司过程质量控制是否变更： 是 否变更说明：KD厂过程质量控制是否变更：是 否变更说明：其他方案另附评估意见：编制/日期：审核/日期：此表一式两联，项目管理部与商品改进部各一份 QCX.016009保管部门：项目管理部 保管期限：10年附表10：产品变更评估检查表产品变更评估检查表变更申请单编号： 记录： 序号评估内容是否通过评审问题&风险对 策责任部门1变更所涉及或影响的部门是否都参加了评审，如：采购公司、销售公司、国际公司、质量保证部、汽车工程研究院、商品改进部、轿车公司、专业厂、规划部门、备件公司、财务部、生产管理部、物流公司等？2变更是否考虑了供应链物流，包括原材料、供应商库存、在途库存、0公里库存、备件库存、半成品、毛坯库存、国外KD厂库存和物流工艺的改变？3变更涉及供应商时，供应商技术是否能满足要求？4变更涉及供应商时，供应商供货能力是否能满足要求？5变更涉及供应商时，供应商的更改成本是否已考虑？6变更是否有国内、国际售后市场的处理方案且可行？且是否考虑不可互换件的储备备件？7变更是否考虑了售后市场的处理成本？8变更是否充分考虑变更实施的范围和物理区域？9变更可能会导致什么新的问题，是否有新问题出现的处理方案？10变更涉及内部制造流程更改时，是否考虑工艺、工装的可行性？11变更涉及内部制造流程更改时，是否留给了足够的更改时间？12变更后零件与变更前零件是否可互换？13变更后零件与变更前零件不可互换是否需要储备备件？14变更导致的成本是否可接受？15变更最终的实施时间是否可行？16变更是否需要重新认证？17变更是否需要向客户（奇瑞作为供应商的KD厂）提出更改申请？18涉及自制件和外协件同时更改时，变更是否考虑可行的更改时间？19变更是否考虑不可互换件零件号的区别？变更类型：文件错误/不一致 供应商要求 售后质量改进 用户新要求 降低成本 新设计 生产质量/工艺改进 其它 说明：该表必须随产品变更方案评估会议纪要一起发放；保管部门：项目管理部 保管期限：10年 QCX.016010附表11：产品变更方案评估会议纪要产品变更方案评估会纪要变更申请单编号： 评估时间： 评估地点： 与会人员： 评估会内容：、汽车工程研究院（商用车工程研究院）首先对待评估的变更内容进行了介绍，随后按照技术变更检查表对变更进行了评审。评审结果见附件产品变更方案评估检查表；、评估会结论：采用 技术变更方案 ，该方案在产品变更方案评估检查表第 项问题 已得到解决（或有预防措施） / 不能得到解决，该变更 通过 / 未通过 评估， 予以 / 不予 实施；、零件切换要求：垂直切换老件用完用新件、会议达成的实施进度时间表如下：节点内容计划时间责任单位（人）备注PLM录入、P/B/D下发设计部门OTS件认可日期设计部门质检、生产工艺准备完善生产管理部&商品改进部物流准备完善日期物流公司试装完成日期生产管理部PBOM完善日期规划院MBOM确认日期生产管理部备件BOM、备件准备日期备件公司海外备件BOM准备汽车研究院PPAP批准日期采购部门供应商首批供货日期采购部门生产线批量预计切换日期生产管理部国内备件预计切换日期备件公司国际备件准备日期国际公司国际KD件准备日期国际公司国际备件预计切换日期国际公司售后车辆预计处理日期销售公司说明：1、本文件必须与产品变更方案评估检查表同时发放；2、实施进度时间表在评估会上填写。签 发审 核记 录附表12：关于变更批准实施的通知通 知出自项 目 管 理 部编号发出时间联系人电话关于变更批准实施的通知各相关部门：根据汽车研究院（商用车工程研究院）产品变更申请单（编号： ）的技术方案，项目管理部组织相关部门进行评估，通过各部门的评估意见，特批准实施方案。具体变更计划如下，请相关部门遵照执行：1. PLM录入、P/B/D下发时间： 责任人： ；2. OTS件认可时间： 责任人： ；3. 质检、生产工艺准备完善： 责任人： ；4. 物流准备完善时间： 责任人： ；5. 试装完成日期： 责任人： ；6. PBOM完善日期： 责任人： ；7. MBOM确认日期： 责任人： ；8. 备件BOM、备件准备日期： 责任人： ；9. 海外备件BOM准备日期： 责任人： ；10. PPAP批准日期： 责任人： ；11. 认证完成时间： 责任人： ；12、供应商首批供货日期： 责任人： ；13、生产线批量计划切换日期： 责任人： ；14、国内备件计划切换日期： 责任人： ；15、国际备件准备日期： 责任人： ；16、国际KD件准备日期： 责任人： ；17、国际备件计划切换日期： 责任人： ；1、售后车辆计划处理日期： 责任人： ；编制： 审核： 批准： 报：送：汽车工程研究院、商品改进部、生产管理部、采购公司、发动机公司、变速箱公司、轿车公司、质量保证部部、备件公司、国际公司、销售公司、物流公司、规划设计院、商用车工程研究院、一般材料采购公司本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“文档管理”附表13：PBD采用及更改通知书PBD采用及更改通知书编号：名 称代 号何阶段采用更改实施日期适 用 产 品是否需要重新OTS认可分 发 单 位是 否取 消 采 用项目管理部取消X