项目部质量计划编写指导书.doc

中国水利水电第十三工程局内部工法作 业 指 导 书文件编号：SS/QF092002 03质量管理体系文件项目部质量计划编写指导书（内部资料，注意保密）编制：赵庆斌审核： 周 建批准：李长春批准日期:2002年5月1日发布日期:2002年5月1日中国水利水电第十三工程局内 部 工 法作 业 指 导 书 名 称2002年 第A版项目部质量计划编写指导书共4页1.目的指导局内工程项目部编写质量计划，保证工程质量。2.职责2.1 项目质量计划由项目总工负责编制；2.2 二级单位所属项目质量计划由二级单位质管部门负责审核并备案，二级单位总工负责审批；2.3 局直属项目质量计划由局质管部门负责审核并备案，局总工负责审批；2.4 质量计划由项目部负责组织实施，各业务科室、施工队、班组负责执行。3. 质量计划的一般格式3.1 项目概况3.1.1合同名称及合同编号；3.1.2工程名称、位置、占地面积、建筑面积或规模、主要结构形式；3.1.3计划开、竣工日期；3.1.4工程特点；3.1.5主要施工内容；3.1.6工程分包的基本情况（分包形式、分包内容、分包队伍等情况）；3.2 编制依据3.2.1工程合同（名称和编号）；3.2.2施工设计图纸（名称和编号）；3.2.3主要遵循的法规性、技术标准性文件；3.2.4其他支持性文件（名称和编号）。3.3 项目组织机构与职责3.3.1项目的各部门、岗位设置（可用组织机构图表示）；3.3.2项目领导的分工、职权和相互关系；3.3.3项目各部门及主要岗位的职责、权限和相互关系。3.4 合同评审3.4.1规定何人、何时、以何种方式对合同以及合同的修改进行评审；3.4.2规定如何将合同评审的结果形成文件并及时通知有关方面；3.4.3规定合同以及合同评审的保管要求。3.5 施工准备3.5.1组织准备、技术准备、物资准备、现场准备的要求和责任人；3.5.2特殊工种人员配备、资格审查和负责人；3.5.3施工设备、机具、计量器具、检测器具的配备及要求；3.5.4检验计划的安排及责任者。3.6 文件和资料的控制3.6.1项目受控文件的明细、保管部门和保管人；3.6.2项目文件的分类、收、发、标识、修改、回收的方法及责任者；3.6.3与合同管理有关的往来文件的管理方法和责任人。3.7 物资采购及管理3.7.1采购总体方案（包括采购任务的分配及职责的划分）；3.7.2对物资供应商选择的方法、责任者和记录要求；3.7.3物资验证及检验的内容、责任者和记录要求；3.7.4涉及物资采购、保管、发放、使用的文件资料、质量记录的管理要求和责任者；3.7.5分包商采购物资的验证、检验方法及责任者。3.8 分包商的选择3.8.1选择的主要原则；3.8.2选择的责任部门及人员；3.8.3选择的方法、要求和记录。3.9 业主提供物资的控制3.9.1对业主提供物资的验证、检验、标识、保管、不合格品处理的方法及责任者；3.9.2规定对业主提供物资的损坏、丢失、不使用的记录、报告方法和负责人。3.10 产品标识和可追溯性3.10.1规定对施工过程产品的标识方法、要求及责任者；3.10.2有可追溯性要求时，应规定追溯的深度及范围；3.10.3为满足规定的追溯性要求，应做哪些记录。3.11 过程控制（可根据工程类别和特点制定）3.11.1规定一般过程的关键工序；3.11.2施工（生产）工艺流程及主要的施工方法；3.11.3明确应编制的施工技术方案、完成日期及相应的责任者；3.11.4对施工（生产）设备的控制要求及责任者；3.11.5对施工安全与文明施工管理的要求及责任者；3.11.6规定特殊过程及其控制方法；3.11.7对特殊工种人员的要求；3.11.8对进入现场的物资设备的控制要求及责任者。3.12 检验和试验3.12.1主要物资检验的项目、验收标准、检验方法及责任者；3.12.2过程检验的主要内容、方法、执行标准及相应的责任者；3.12.3最终检验的主要内容、方法及相应的责任者；3.12.4紧急放行、例外放行的程序及相应的责任者；3.12.5对分包商检验、试验工作的控制方法及负责人。3.13 检验、测量和试验设备的控制3.13.1进入现场的计量器具目录，包括编号、名称、型号、精度、检定周期、检定状态等；3.13.2检定的标识方法及执行的责任者；3.13.3需校验的计量器具的类别、校准方法、校准要求及责任者；3.13.4有关质量记录的内容、填写要求及责任者。3.14 检验和试验状态3.14.1明确物资、工序及产品检验和试验状态的标识方法、责任部门和责任者；3.14.2必要时明确检验和试验状态标识的期限。3.15 不合格品的控制3.15.1不合格品的标识、记录、隔离、评审、处置的要求及责任者；3.15.2返工、返修范围的限制；3.15.3不合格品处理报告的填写要求及责任者。3.16 纠正和预防措施3.16.1纠正措施和预防措施的制定部门、制定人和批准人；3.16.2纠正措施和预防措施的实施要求、跟踪验证要求及责任者。3.17 搬运、贮存、包装、防护和交付3.17.1明确对主要物资搬运、贮存的要求及责任者；3.17.2规定对成品保护的方法及责任者；3.17.3工程交付前须采取的保护措施。3.18 质量记录3.18.1质量记录的明细、标识及保存要求（保存的类别及期限）；3.18.2质量记录的填写要求及相应的责任者。3.19 质量审核3.19.1可能的情况下，可以编制项目部内部模拟内审计划；3.19.2项目部内部模拟内审应结合项目部质量工作考核及奖罚进行。3.20 培训3.20.1项目部培训计划安排（应培训的人员、时间、内容、负责人等）；3.20.2应持证上岗的要求（根据项目特点，哪些岗位须持证上岗）；3.20.3培训记录和应持证上岗人员资格证（复印件）的管理及责任者。3.21 服务3.21.1开工前及施工中的服务安排及责任者；3.21.2按合同及有关法规要求实施竣工后服务的内容及安排。3.22 统计技术3.22.1明确本项目施工及管理工作中所采用的统计方法；3.22.2采用统计方法的课题、责任部门和责任人。4. 说明4.1 以上是编制项目质量计划所涉