屯里油库工作变更管理办法.doc

屯里油库变更管理规定 1.目的为了对屯里油库人员、管理、工艺、设备设施、场所等永久性或暂时性变化及时进行控制，规范相关程序，对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因变更因素发生事故，特制定本制度。2.适用范围本规定适用于屯里油库各种变更的适时性动态管理。3.职责与分工3.1变更申请人负责填写变更申请表。3.2油库主任负责对应的变更审核。3.3主管领导负责变更的审批。3.4 变更的审核人负责对变更情况进行验收。4.工作程序4.1本规定的变更指管理变更、人员变更、工艺变更、设备设施变更、场所变更，变更管理指对人员、工作程序、工作过程、技术、设施等永久性或暂时性变化进行有计划的控制。4.1.1管理变更：政策法规和标准的变更、屯里油库机构和人员变更、管理体系的变更、管理职责的变更等。4.1.2人员变更：新进员工、内部岗位变动、离岗复岗、临时借调人员等。因故离开本岗位5天以上均视作离岗。4.1.3工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更、介质变更、工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进、参数的变更、操作规程的变更等。 4.1.4设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用、临时的电气设备变更、监控测量设备变更、计算机及软件的变更等。 4.1.5场所变更：指工作场所、环境发生变化。4.2管理变更时，由油库主任组织全体员工学习、培训。4.3人员变更管理4.3.1新进员工按照制度规定进行三级教育。4.3.2外来施工队伍按照承包商管理制度执行。4.3.3进入油库参观、学习的人员，按规定进行安全教育，并指派专人陪同。4.3.4内部岗位变动或离岗，原岗位人员应将本岗位工作职责、内容、安全风险详细列出，与接岗人共同交接清楚，双方在申请单上签字确认。（休假离岗人员在销假返岗后自动恢复原岗位职责）4.4工艺变更管理4.4.1由运行管理岗制定所需的新规程、制度，并对使用人员进行工艺变更培训教育，教育内容包括变更内容、使用注意事项、新规程制度等，使使用人掌握变更后的安全操作技能。4.4.2运行管理岗应将工艺变更涉及到的资料及时整理归档。4.5设备设施变更管理4.5.1由设备安全管理岗制定新的技术操作规程、制度等，并对使用人进行变更培训教育，教育内容包括变更内容、使用注意事项、新规程制度等，使使用人掌握变更后的安全操作技能。4.5.2在报废、拆除生产设施设备时，按照公司相关制度执行。4.6场所变更由油库负责人对全体员工进行变更内容交底和安全注意事项交底。4.7变更申请人填写变更申请表，说明变更及其依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。4.8变更实施前，相关管理岗位对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。4.9变更审核人组织对变更的实施结果进行验收。变更申请表姓名：吴敏 岗位：设备管理 日期 ：2011年7月27日变更内容及其依据：1、泡沫比例混合装置调试，工艺控制冗余系统的从站调试，TG06-02电动执行器故障，高压柜智能模块故障，这几项问题需要联系厂家D:南宁工作文件厂家项目联系人电话，办公桌面上有联系人文件夹。2、设计方答复整改问题2项：5孔以下法兰静电跨接，电缆沟积水处理。3、D:南宁工作文件南宁油库设备管理设备问题汇总消防问题设备统计，表中问题需联系项目部抓紧解决。4、6月26日物资需求申请，7月22日物资需求申请均已审批，要求仓库部尽快购置，并催促仓储部尽快配备已审批的应急物资（D:南宁工作文件采购申请表）。5、每周根据维保策略中岗位计划进行检查，检查表（D:南宁工作文件南宁油库设备管理南宁油库设备保养南宁油库设备维护保养策略维保执行检查表）。6、油库内目前设备存在问题及整改情况统计表（D:南宁工作文件南宁油库设备管理设备问题汇总7月27日问题统计），针对问题联系厂家及广西销售项目部。7、根据每月生产运行情况及日常设备维护、检维修情况上报下月所需物资采购计划，每月25日前。（下月上报注意需要报综合楼门锁更换）。8、催促仓储部把已送广西计量研究院送检的各类仪表取回，并要求安装，安装位置及型号要求见（D:南宁工作文件南宁油库设备管理南宁油库安检设备南宁油库仪表台账）。风险分析情况：1、抓紧催促