(三阶)委外加工作业规范.doc

文件名稱文件編號WQ3M331300修訂日期20-Aug-12亞旭公司委外加工作業規範最新版本AE文件頁碼1of191. 文件修訂變更記錄： 文件修訂內容 版本 修 訂頁數修 訂 修訂修訂內容單位人員修訂日期AA ALL原二階檔委外加工作業程式(CPRBB03)更改為此份檔資材馬兆學03-Jul-08首次擬定外包P2,P10P11,P12 檔中編碼變更更新後的編碼可以看出二三四階檔對 資材BAP13,P14 應關係馬兆學10-Dec-08外包P2AC P3因組織變更: 修改：資材部關務更改為 關務修改：資材統籌部外包更改為資材外包資材 外包馬兆學10-Jul-11P2P3P8P9AD P11P12P13P14修改:外包生管及倉儲單位職責 修改:製造品保職責修改:委外加工廠原材不良退料作業流程更改為委外加工 廠原材料不良退料處理作業流程修改:委外加工廠半成品制程報廢作業流程內容資材修改:委外加工廠報價作業及治工具細項要求外包修改:委外生產異常交貨的處理,刪除:原 9-4-5 條款 修改:原材不良生產具體處理方式修改: 委外加工廠材料耗損具體平帳方法馬兆學30-Mar-12P16,P17 修改: 及附件P14AE P15增加:9-10 委外燒錄作業流程9-11 委外維修作業流程 刪除:原 10-2 制令別備料明細表資材外包馬兆學20-Aug-12_ASKEY Confidential Propriety: 亞旭公司This document is proprietary to ASKEY Ltd. and shall not be used or discussed in whole or in part without ASKEYs written consent.本檔為亞旭公司財產 未經授權嚴格禁止使用文件名稱文件編號WQ3M331300修訂日期20-Aug-12亞旭公司委外加工作業規範最新版本AE文件頁碼2of192. 文件審核：文件最新修訂、審核、核准人員信息，請進入 OAWEB 文管系統進行查詢。路徑如下： .tw/eIntegratePlatform/Askey 文件管理中心查詢作業最 新版本文件查詢3. 目的： 為了配合廠內產能不足，有效運用委外加工優勢，滿足業務出貨交期，特擬定本規 範管理委外加工作業。4. 範圍： 凡本公司委託協力廠商加工之半成品，成品之業務均適用之。5. 相關文件：【制令管理作業規範】(WQ3M320200)【供應商管理作業規範】(CQ3Q301100)【FIRMWARE 管理規範】(CQ3D172400)【外發加工作業規範】(WQ3M320300)倉儲管理作業程序(CQ2M450000)綠色環保作業程序(CQ2Q390000)【外包商品質管理作業規範】(WQ3Q331500)6. 權責：6-1 主辦單位及職責6-1-1 資材外包生管6-1-1-1 擬定委外加工生產計劃以滿足廠內產能不足之需求。6-1-1-2 根 據委外工單 開立請購 單 (PR) ， 再根據請 購單轉下 採購訂 單(PO)，采購訂單一式兩聯,白聯存檔,紅聯給委外加工廠。6-1-1-3 配合關務作業，每月 5 號前將上月委外的數量,機種,料號等數據 維護進關務系統。外銷需全部維護,內銷不需維護。同時提供上 月所有委外明細及下月預計委外計劃給關務。6-1-1-4 依關務之需求向委外加工廠收集關務所需之委外加工廠相關資 料。6-2 協辦單位6-2-1 資材部倉儲：6-2-1-1 執行依外包工單的上線日期進行備料、發料。_ASKEY Confidential Propriety: 亞旭公司This document is proprietary to ASKEY Ltd. and shall not be used or discussed in whole or in part without ASKEYs written consent.本檔為亞旭公司財產 未經授權嚴格禁止使用文件名稱文件編號WQ3M331300修訂日期20-Aug-12亞旭公司委外加工作業規範最新版本AE文件頁碼3of196-2-1-2 提供缺料表給外包生管 & 物控。6-2-1-3 協助工單補料。6-2-1-4 委外半成品入庫及外包線邊倉退料的接收。6-2-1-5 委外加工廠的領料,補料及周轉箱等放行單的開立,同時要對委 外加工廠的周轉箱進行進出管控并記錄。6-2-2 資材部物控：6-2-2-1 確認外包生管所提出委外工單的料況。委外加工廠材料超領單的 確認及簽字。6-2-3 製造部品保：6-2-3-1 針對委外加工廠的品質管理亞旭視外包的品質狀況考量駐廠人 員管控其品質品保的具體工作內容及職責依【外包商品質管理 作業規範】(WQ3Q331500)執行。6-2-4 工業工程部(IE)6-2-4-1 準備委外產品所需之工程資料袋。6-2-4-2 提供，作為外包議價之依據。6-2-5 產品工程部(PE)：6-2-5-1 提供 Master。6-2-6 製造工程部(FE)：6-2-6-1 提供 ICT 測試程式及 ICT 治具相關資料。6-2-7 製造制程部(MPE)：6-2-7-1 提供 SMT 及 DIP 的制程方面相關資料。6-2-8 行政管理部：6-2-8-1 根據外包生管安排的工單領料計劃協助安排保安人員陪同委外 加工廠領料人員點料,並依放行單放行。6-2-9 關務部：6-2-9-1 協助通知海關對委外加工廠的評鑒及外發量上報海關備案等。6-2-9-2 提供影印件給外包生管，以 便外包生管掌握外發時限。6-2-10 財務部：6-2-10-1 協助提供材料單價，以便外包生管按此單價的 130%進行扣款。6-2-10-2 協助立帳及付款。7. 專有名詞：_ASKEY Confidential Propriety: 亞旭公司This document is proprietary to ASKEY Ltd. and shall not be used or discussed in whole or in part without ASKEYs written consent.本檔為亞旭公司財產 未經授權嚴格禁止使用文件名稱文件編號WQ3M331300修訂日期20-Aug-12亞旭公司委外加工作業規範最新版本AE文件頁碼4of197-1 BOM：Bill Of Material 物料清單7-2 Sample：樣品7-3 Master：燒錄母片7-4 PR：Purchase Request 採購申請單7-5 PO：Purchase Order 採購訂單8. 作業流程圖：_ASKEY Confidential Propriety: 亞旭公司This document is proprietary to ASKEY Ltd. and shall not be used or discussed in whole or in part without ASKEYs written consent.本檔為亞旭公司財產 未經授權嚴格禁止使用文件名稱文件編號WQ3M331300修訂日期20-Aug-12亞旭公司委外加工作業規範最新版本AE文件頁碼5of198-1 委外加工廠評鑒作業流程：_ASKEY Confidential Propriety: 亞旭公司This document is proprietary to ASKEY Ltd. and shall not be used or discussed in whole or in part without ASKEYs written consent.本檔為亞旭公司財產 未經授權嚴格禁止使用文件名稱文件編號WQ3M331300修訂日期20-Aug-12亞旭公司委外加工作業規範最新版本AE文件頁碼6of198-2 委外加工廠報價作業流程：_ASKEY Confidential Propriety: 亞旭公司This document is proprietary to ASKEY Ltd. and shall not be used or discussed in whole or in part without ASKEYs written consent.本檔為亞旭公司財產 未經授權嚴格禁止使用文件名稱文件編號WQ3M331300修訂日期20-Aug-12亞旭公司委外加工作業規範最新版本AE文件頁碼7of198-3 委外生產及回貨作業流程：_ASKEY Confidential Propriety: 亞旭公司This document is proprietary to ASKEY Ltd. and shall not be used or discussed in whole or in part without ASKEYs written consent.本檔為亞旭公司財產 未經授權嚴格禁止使用文件名稱文件編號WQ3M331300修訂日期20-Aug-12亞旭公司委外加工作業規範最新版本AE文件頁碼8of198-4 委外訂單取消作業流程：_ASKEY Confidential Propriety: 亞旭公司This document is proprietary to ASKEY Ltd. and shall not be used or discussed in whole or in part without ASKEYs written consent.本檔為亞旭公司財產 未經授權嚴格禁止使用文件名稱文件編號WQ3M331300修訂日期20-Aug-12亞旭公司委外加工作業規範最新版本AE文件頁碼9of198-5 委外加工廠原材料不良退料處理作業流程：_ASKEY Confidential Propriety: 亞旭公司This document is proprietary to ASKEY Ltd. and shall not be used or discussed in whole or in part without ASKEYs written consent.本檔為亞旭公司財產 未經授權嚴格禁止使用文件名稱文件編號WQ3M331300修訂日期20-Aug-12亞旭公司委外加工作業規範最新版本AE文件頁碼10of198-6 委外加工廠半成品制程報廢作業流程：_ASKEY Confidential Propriety: 亞旭公司This document is proprietary to ASKEY Ltd. and shall not be used or discussed in whole or in part without ASKEYs written consent.本檔為亞旭公司財產 未經授權嚴格禁止使用文件名稱文件編號WQ3M331300修訂日期20-Aug-12亞旭公司委外加工作業規範最新版本AE文件頁碼11of198-7 委外請款作業流程：9. 作業說明：9-1 委外加工廠的評鑒與決定:9-1-1 依據 8-1及【供應商管理作業規範】(CQ3Q301100)和【外包商品質管理作業規範】(WQ3Q331500)進行委外加工廠評鑒。9-1-2 由外包課聯系外包商安排對實地評鑒，由外包課、工程、品保部人員組成 稽核團隊，並由品保部人員擔任稽核組長，負責協調評鑒及提出 (WQ4Q331506)，對於稽核之缺失點記錄於(CQ4Q290040)追蹤。9-1-3 新外包商之評鑒結果參照(WQ4Q331506)，合格後由外包課_ASKEY Confidential Propriety: 亞旭公司This document is proprietary to ASKEY Ltd. and shall not be used or discussed in whole or in part without ASKEYs written consent.本檔為亞旭公司財產 未經授權嚴格禁止使用文件名稱文件編號WQ3M331300修訂日期20-Aug-12亞旭公司委外加工作業規範最新版本AE文件頁碼12of19提出合格外包商申請；若評鑒不合格，此外包商必須對評鑒不合格項目進 行改善合格後通知外包課.由外包課安排再次評鑒，最終結果需品保最高 主管決定。9-1-4 評鑒合格後由關務提報海關申請為可協助生產之委外加工廠，作業時間 至少需 15 天。9-1-5 召開產前會議及委外加工廠報價，並呈主管審核。9-1-6 待關務通知備案完成後進行試產並交貨，品質檢驗 OK 後將列入合格委外 加工廠。9-2 委外加工廠報價作業：9-2-1 依 8-2執行。9-2-1-1 BOM 中無 0201 元件則以 0.013RMB/零件(未稅)報價,BOM 中有 020 元件則以 0.016RMB/零件(未稅)報價.所有零件數以生產時工單 的 BOM 計算。9-2-1-2 如 BOM 中有兩顆或兩顆以上燒錄 IC,則一顆以外的燒錄 IC 費用另 外計算并計入報價中。9-2-1-3 如有特殊制程、單片半成品總零件數在 20 顆(含)以下、BGA 燒錄 等特殊狀況之機種將另外議價 ,具體執行單價以實際報價單為 準。報價單需由副總核決後方可執行。9-3 委外發單領料及回貨作業：9-3-1 依 8-3執行。9-3-2 外包生管依據外包工單開立系統 (附件 10-3)，再依據請 購單轉下采購訂單,核對無誤後呈部門主管簽核。並列印(附件10-4)白聯存檔,紅聯給委外加工廠。9-3-3 請物控確認料況，確認 OK 後將委外工單交至倉庫備料.通知委外加工廠依 領料日期領料。9-3-4 在委外加工廠生產前應召集相關人員開產前會議。IE 需提供委外產品工程 資料袋，PE 按生管提供的(附件 10-11)提供 Master，品保需提供檢驗規範，FE 提供 ICT 測試程式及治具的相關資料， 工程提供相關制程中的加工注意事項。9-3-4-1 委外生產時治具借用事項:鋼套板、測溫板年度單一機種加工費如 果在 10 萬人民幣以下則由亞旭提供,如果超過 10 萬人民幣則 由委外加工廠開立。ICT 治具年度加工費在 50 萬人民幣(含)以上_ASKEY Confidential Propriety: 亞旭公司This document is proprietary to ASKEY Ltd. and shall not be used or discussed in whole or in part without ASKEYs written consent.本檔為亞旭公司財產 未經授權嚴格禁止使用文件名稱文件編號WQ3M331300修訂日期20-Aug-12亞旭公司委外加工作業規範最新版本AE文件頁碼13of19則由委外加工廠開立一套,生產初期由亞旭提供。生產完畢後歸還 亞旭。所有亞旭提供之治具,如果有損壞需委外加工廠負責維修或 照價賠償。9-3-5 委外加工廠對首次生產機種，需試產，小批量驗證。驗證後的結果，品管 確認達到亞旭品質的標準,則通知委外加工廠量產，若出貨緊急，外包生 管可與品保協調是否可直接量產。9-3-6 委外加工廠依外包生管安排的(附件 10-5)安排交 貨。9-3-6-1 委外加工廠如有異常狀況至交貨不能滿足，需提前告知，在不影 響亞旭出貨的前提下及時協調。如影響亞旭出貨,委外加工廠必 須按排程交貨。否則造成亞旭停線損失由委外加工廠承擔。9-3-7 完成品之回貨應注意 RoHS 與 NoRoHS 之標識與區隔。PCB 開封 72H 內必須 交貨至亞旭。9-4 委外加工訂單取消作業：9-4-1 依 8-4 執行。9-4-2 當業務通知取消訂單時，廠內生管應立即與外包生管確認委外加工廠訂單 生產情況，視具體情況取消訂單或 HOLD 生產，若已上線生產，則請廠內 生管與業務協調後確認生產數量。若己產出半成品,也需請廠內生管與業 務協調處理方式。9-4-3 若需退料，則外包生管列印(附件 10-6)給委外加 工廠退料,退料至外包線邊倉或主倉。9-4-4 良品退料需貼亞旭 (附件 10-9)及亞旭 (附件10-10)包括五碼：料號、數量、週期、廠商代碼、RoHS 標示，在退料前兩 天，委外加工廠需提供退料清單，並列印標籤.所有退料經亞旭 IQC 檢驗 OK 後入庫，檢驗不合格，退回委外加工廠重新整理後再辦理退料。9-4-5 外包生管與倉庫確認退料時間後，通知委外加工廠與亞旭倉庫人員共同點 料。若有數量差異, 則退回委外加工廠重新確認整理後再辦裡退料。9-5 委外加工廠原材料不良處理作業：9-5-1 依 8-5執行9-5-2 委外加工廠需提供原材料不良清單，將制程不良及原材不良分開.原材外 觀 不 良 部 份 需 附 不 良 品 圖 片 ， 功 能 不 良 需 附 (WQ4Q370001)。不良品需在每週二週四上午請亞旭 SQA &工程確認，委外加_ASKEY Confidential Propriety: 亞旭公司This document is proprietary to ASKEY Ltd. and shall not be used or discussed in whole or in part without ASKEYs written consent.本檔為亞旭公司財產 未經授權嚴格禁止使用文件名稱文件編號WQ3M331300修訂日期20-Aug-12亞旭公司委外加工作業規範最新版本AE文件頁碼14of19工廠將簽核好的原材扣款單提供給外包生管,每週五待加工廠人員退料。 所有原材不良均退 HOLD 倉(具體由 SQA 確定)。9-5-3 外包生管需確認退料單(一式兩聯)及退料實物上料號，數量， RoHS 標示， 機種，制程別及制令號是否有誤。9-5-4 若採購告知不良品可與廠商交換，則不需退料，由採購告知交換時間並安 排交貨。但要以不影響正常生產為原則，換貨事宜由 SQA 協調處理。如影 響生產,則委外加工廠先以工單超耗形式先超領生產,同時跟催 SQA 協調處 理并從工單中將此料退至 HOLD 倉。9-6 委外加工廠半成品報廢作業：9-6-1 依 8-6執行9-7 委外加工請款作業：9-7-1 依 8-7執行。9-7-2 委外加工廠每月 20 日提供當月請款之工單明細。外包生管按請款明細， 依訂單號碼執行，再依此報表確認可請款之工單是否正 確。9-7-3 所有請款工單必須全部交貨完畢，否則不予請款。9-7-4 依 可 請 款 的 工 單 號 碼 執 行 ( 附 件10-7)，需按原成本單價的 130%金額扣款.將所有領退料及收貨明細表傳給 加工廠核對，如有差異，請加工廠與亞旭倉庫帳務核對。若無誤，委外加 工廠在每月 23 日前開立發票並轉交外包生管。9-7-5 外包生管將發票核對無誤後，開立(附件 10-8)，請款單必須依 財務要求，資料之正確性，並依以下許可權依序簽核:部門經理處長IE 經理副總總經理，簽核完畢後，25 日前將(附件 10-8) 送財務立帳，財務依系統設定的條件，於每月 5 日付款。9-8 ECN 變更作業:9-8-1 外包生管收到 ECN 變更，先確認是否為立即變更，若為立即變更，則先電 話通知委外加工廠變更內容再發 mail 通知。並請委外加工廠將變更前與 變更後的產品作好區分。9-8-2 外包生管將委外加工廠 ECN 變更前半成品的數量知會廠內生管及產線.若 需重工，則請加工廠將需重工之產品統計數據一起交貨，並請後段生管安 排重工。9-9 品質管理:_ASKEY Confidential Propriety: 亞旭公司This document is proprietary to ASKEY Ltd. and shall not be used or discussed in whole or in part without ASKEYs written consent.本檔為亞旭公司財產 未經授權嚴格禁止使用文件名稱文件編號WQ3M331300修訂日期20-Aug-12亞旭公司委外加工作業規範最新版本AE文件頁碼15of199-9-1 委外加工廠品質管理按照【外包商品質管理作業規範】(WQ3Q331500)執行9-9-2 委外加工廠之 RoHS 管控依照綠色環保作業程序及【環保有害物質檢 測作業規範】（WQ3Q530300）執行確認。9-10 燒錄 IC 的管理：9-10-1 委外加工廠及廠內燒錄 IC 的 FIRM WARE 管理參照【FIRM WARE 管理規範】執行。9-10-1-1 廠內燒錄無法滿足生產需求時，由需求單位提出委外燒錄之需 求并通知外包生管。9-10-1-2 外包課人員依需求單位提出之數量及交期尋找代燒錄廠商并通 知代燒錄廠商報價，報價單需由 IE，需求單位，外包課共同確 認后，呈處長和副總核準后方可執行。9-10-1-3 外包生管通知委外燒錄廠帶燒錄設備至 ASKEY 廠內依照廠內燒 錄作業流程支援燒錄。物料單位開立領料單領料，領料單需經 領料單位、外包生管、委外燒錄廠三方簽字后進行燒錄。燒錄 完成后經品保檢驗并在入庫單上簽字后交貨。9-11 委外維修的管理:9-11-1 當廠內維修產能經與其它廠協調后仍不能滿足時,由維修單位至少提前3 個工作日提出委外需求。9-11-2 廠內生管開立重工工單轉外包生管，外包生管通知委外維修廠帶治具至 ASKEY 依照廠內維修作業流程支援維修,維修單位依重工工單領料給委 外維修廠人員進行維修作業。9-11-3 委外維修廠報價，報價單需經 IE、維修單位、外包課共同確認后,呈處 長和副總核準后方可執行。9-11-4 維修完成后經品保檢驗并在入庫單上簽字后交貨。9-12 線邊倉的管理:9-12-1 外包生管每週五將各委外加工廠的線邊倉(OSP 倉)的系統庫存量報表發 給委外加工廠，委外加工廠依此報表中數量認真核對，如有因耗損等而 尙起之差異，必須在次週二前將平帳清單提供給外包生管，外包生管集 中於每月 115 號外銷調內銷補稅平帳,待當月請款時以材料原單價的130%金額于加工費中扣減。9-12-2 外包生管每月 1 日依各委外加工廠的線邊倉的所有材料的貨齡報表，將 所有三個月未有交易之材料通知委外加工廠安排退料處理，從而最大限_ASKEY Confidential Propriety: 亞旭公司This document is proprietary to ASKEY Ltd. and shall not be used or discussed in whole or in part without ASKEYs written consent.本檔為亞旭公司財產 未經授權嚴格禁止使用文件名稱文件編號WQ3M331300修訂日期20-Aug-12亞旭公司委外加工作業規範最新版本AE文件頁碼16of19度地防止呆滯料之產生。9-13 委外加工廠的綜合評定：9-13-1 品管依品質報表對各委外加工廠進行品質評比。9-13-2 依每日的交貨報表評定各委外加工廠交貨的達成率和結單的準時性，同 時根據各委外加工廠的實有生產線數及提供我司的產能，以及領料、退 料、調撥料等評定配合度。9-13-3 根據委外加工廠平時的耗損量結合實際線體 評定各委外加工廠的物料 管理水準。9-13-4 根據委外加工廠財務開立發票的質量及時間評定各委外加工廠財務的配 合度。9-13-5 結合以上各項，每年度評定最優秀的委外加工廠， 並頒發榮譽證書 同時後續將以此作為外發生產的優先者。10. 附件（該檔所涉及到的表單）：10-1 外包商評鑒報告(WQ4Q331506)10-2 請購單明細表(WQ4M300101)10-3 採