资格许可评审整改报告 2.doc

机动车安全技术检验机构常规检验资格许可现场条件审查整改报告编写人：审核人：签发人： 天柱县永顺机动车服务有限责任公司 二O一三年四月二十日 根据我公司的申请，机动车安全技术检验机构常规检验资格许可现场条件审查组受省质量技术监督局行政许可审核中心的委派，于2013年4月3日对我公司进行了机动车安全技术检验机构常规检验资格许可现场条件审查，依据实验室资质认定评审准则的要求进行了现场评审。审查组对我公司环境进行现场查看、对检测人员进行提问和召开座谈会等形式进行了考核，并对现场条件、技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查，对照实验室资质认定评审准则的要求，审查组认为我公司建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了机动车安全技术检验机构常规检验资格许可现场条件所规定的条款。组织管理、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合评审准则的规定。对照“评审准则”审查组认为我公司还存在不足的有5项（基本符合项）。一、 存在问题表述1、未使用“三色标志”（依据评审准则 五27）2、仪器设备使用维护及保养记录不规范（依据评审准则 五28）3、驻车坡道20%、15%不符合要求（依据评审准则 七33）4、交通标志、标线、引导牌设置不全（依据评审准则 七35）5、公标栏不规范（依据评审准则 七36）二、 原因分析针对审查组在本次审查中发现的问题，我公司从领导到检测人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在部门提出具体的整改措施，并经我公司机动车安全技术检验机构常规检验资格许可现场条件审查工作组讨论同意，由相关部门负责整改措施的具体原因进行了分析，具体原因分析如下：1、 检测车间未在设备上贴“三色标志”。2、 检测车间只对整体仪器设备做使用维护及保养记录，未对单台仪器设备做使用维护及保养记录。3、 检测车间对20%、15%驻车坡道未按规定要求做。4、 检测车间对交通标志、标线、引导牌未按规定设置齐全。5、 办公室对公标栏未按规范的公标栏做。三、 纠正方法我公司由相关部门负责人按照制定的整改措施对本部门存在的问题进行整改，业务管理部门负责监督验证，并经技术负责人和质量负责人确认。按照审查组的要求，对审查中发现的5个基本符合项，在规定的时间内完成了纠正整改，纠正整改结果已满足“评审准则”的有关规定，并报审查组长认可。1、检测车间在设备上已贴上“三色标志”。2、检测车间已分开对单台仪器设备做好使用维护及保养记录。3、检测车间对20%、15%驻车坡道已按规定要求重新做好。4、检测车间对交通标志、标线、引导牌已按规定设置齐全。5、办公室对公标栏已按规范的公标栏重新做。审查组提出的5个基本符合项、与评审准则对照情况、原因分析及纠正完成情况见附表和附件。1、 附表：现场评审提出的问题、原因分析及纠正完成情况2、 附件：问题1（五27）见照片 ，问题2（五28）见照片 ，问题3（七33）见照片 ，问题4（七35）见照片 ，问题5（七36）见照片 ，附件9：机动车安全技术检验机构常规检验资格许可现场条件审查不符合项纠正报告受审查机构名称（盖章）：天柱县永顺机动车服务有限责任公司 年 月 日序号需纠正条款号存在问题原因分析纠正方法责任部门完成时间完成情况1五27未使用“三色标志”未在设备上贴“三色标志”在设备上已贴上“三色标志”检测车间2013.4.12已完成2五28仪器设备使用维护及保养记录不规范只对整体仪器设备做使用维护及保养记录，未对单台仪器设备做使用维护及保养记录已分开对单台仪器设备做好使用维护及保养记录检测车间2013.4.12已完成3七3320%、15%驻车坡道不符合要求20%、15%驻车坡道未按规定要求做20%、15%驻车坡道已按规定要求重新做好检测车间2013.4.12已完成4七35交通标志、标线、引导牌设置不全交通标志、标线、引导牌未按规定设置齐全交