产业园区物品携出证管理规定 Microsoft Office Word 文档.docx

作业区物品携出证管理规定（试行）第一章 总 则第一条 根据公司物品携出证管理办法，结合产业园区实际情况，为保证产业园区资产不流失，规范各种设备、备件、材料、工具、废渣钢、固废、工业垃圾等物资的出厂管理，特制定本管理规定。第二条 本管理办法适用于产业园各作业单位；在园区参与施工、维护、检修的单位，需要出厂的物资，出具携出证。第二章 携出证的种类和使用第三条 携出证按照出厂物资的种类划分为三种（通用类、固废类、废钢铁类），由相应的单位管理使用。第一种：公司物品携出证（通用类）（公司统一制式携出证由保卫专业管理使用）其使用范围和票面规定：（1）备品、备件出厂修配、外委加工、退货、厂外仓储。票面应按规定填写清楚，准确无误，由作业长、保卫专业员、主管部门领导、进行逐级签认，并加盖行政章。（2）机械、工具、施工物料、基建设备、办公用品等，票面应按规定填写并加盖主管和行政章，由单位保卫专业员核签。 （注：建设单位的携出证只允许建筑专用工具出厂，如：架管、模板、卡扣、电焊机、把线、氧气瓶等。其它物品应持所在单位开据证明，进厂前对物品进行实物核对，到保卫部门备案，施工剩余部分需办理相关手续方可出厂。）（3）工业垃圾（没有利用价值的废弃物，如：废砖、渣土等）应由作业部安排固定车辆承运。票面应按规定填写并加盖主管和行政章。（4）开槽土、砂石，施工单位需要外排时，需要一车一张携出证，标明车号，加盖主管和行政章。（5）生活垃圾、绿化弃土，由本单位负责指定专用清运车辆，一车一张携出证，标明车号，加盖主管和行政章。（6）办公设施，办公家具类：由单位开据证明，加盖行政章，办理携出证手续；电脑、打印机、复印机：由各单位开据携出证，加盖单位行政章，由办公室主管核签。（7）其它：涉及个人物品出厂，需所在单位开据携出证。开票人由作业长签发有效。 第二种：公司物品携出证（固废类）（公司统一印制，由产、成品出厂专用）其适应范围和票面规定：（1）废旧橡胶塑料制品；（2）废旧电器材料；（3）废润滑油、液压油、变压器及润滑脂；（4）小型废旧设备、废旧备件、废旧计控器具、仪表等。（5）除尘布袋、废木制品、麻袋、编织袋、包装箱等废旧物品。 （6）生产加工产生的固废产品： 票面应按规定填写清楚，盖单位主管领导印章和单位行政印章，开票人由当班调度签发有效。第三种：公司物品携出证（废钢铁类）（公司统一印制，由产业园返吃产品出厂专用）其适应范围和票面规定：回用产品：渣钢；手选渣钢；循环废渣钢；豆钢。票面应按规定填写清楚，盖单位主管领导印章和单位行政印章，开票人由作业区指定的监装人签发有效。第三章 携出证办理程序第四条 公司物品携出证，通用类、固废类携出证由保卫部统一设计、印制，是公司归口管理单位，设专人进行管理。第五条 领取备案：按照携出证使用单位统一由专人到保卫部门进行签字领取，保卫部门登记造册、建立台帐，用后以旧换新。第六条 使用及出门检验程序：携出证由相关人员逐级签认后，加盖相应印章，主管领导签字（主管领导及开票人签字手迹报保卫部备案，临时更换人员时要提前申请并备案），由门岗核查无误后，方可出门。门岗验票人对出门物资检验无误后，在携出证上进行签字，交给班长核签收存，并在交接班日志中做好记录。携出证由班长统一上缴监控室值班人员进行核对无误后，上交保卫专业人员封存。第七条 各单位（岗位）、专业要各负其责，不能越权操作，随意转交他人办理；要按照物品的分类和携出证的种类使用管理，建立台帐，按照项目认真填写，不得遗漏，书写清晰，不得有涂改（如有笔误要加盖公章），出门时交由执勤人员检验。第八条 携出证上需要体现的信息有：携出单位、出厂事由、物资名称、数量、计量单位、规格型号或材质、车型、车牌号、开证时间、持出人、开票人、监装人、核准人（必须是开票单位职工且要履行职责认真核对票物是否相符）姓名等。原则上先开票，后根据内容再装车（根据过磅单开票的除外）。开票人员要严格审核出门物资，出厂理由、到达地点要填写详细，其他项目要填写清楚、符合要求。第九条 各类携出证当日有效，实行一车一证或一车多证，不得一证多车，附明细表的要加盖“骑逢公章”。第十条 抢险、抢修急用物资由产业园调度室协调后通知保卫值班室。第四章 物资出（入）厂门规定第十一条 物资开证出厂时间：（一）公司物品出厂时间为正常工作日的8：00-16：30时,开证时间为8：00-16：00时,物资携出证签认后一小时内必须出厂，否则失效。（二）在节假日和正常工作日时间以外的抢险、抢修物资由保卫专业员或调度协调后，开据证明出厂。第十二条 出厂物资原则上按照如下规定的厂门出门：（一）1#门出厂物资限定：施工、检修用工具、备品备件、办公用品等。（二）2#门出厂物资限定：返吃产品、尾料、原燃料、大件物资等。（三）如因故不能按照规定厂门出厂，由生产、保卫部门根据情况临时变更并通知开证单位。注：车辆携带物品进厂时必须在人员、车辆登记表中填写清楚（详细名称和数量），出厂时可根据人员、车辆登记表中的物品出厂，无需开票，此表当天有效。第十三条 进厂物资原则上按照如下规定的厂门进厂：（一）施工、检修物资、备品备件、渣坨、炉下渣等由北门进厂。（二）遇特殊情况时各单位提前申请，由生产、保卫部门审批进、出厂事宜。 第五章 门卫验票、收票和票据管理第十四条 执勤人员，必须严格认真地履行自己的职责，严格按携出证所规定的使用范围和开据的内容进行检查，遇有票物不符、伪造可疑情况等有权扣留，并及时上报保卫部门进行处理。第十五条 执勤门卫接票后，首先要对照票号、日期、签认时间无差错后，再核对票、物品、车牌号码、车证是否相符，确认后，需根据出厂物品种类，检查签字盖章是否符合票面规定。第十六条 携出证与所开据的物品经检验合格后，立即放行，对携出证填写不清或未按出厂物品规定填写、盖章，票面有差错，应令持票人回单位补证后，方可出厂。第十七条 对票物不符，违反规定的物资禁止出厂，发现可疑情况，应立即扣留并及时报告保卫部，采取有效措施，防止发生意外。对无法确认的物品和判断不准的物资，应请示队长、保卫部门进行确认。第十八条 门岗验票人对出门物资检验无误后，进行签字，执勤门卫对放行的携出证，在物资携出证门卫验收栏，要签上自己的名字、收票时间及岗位名称，交给班长核签，要妥善保管好，不得遗失，待下岗后进行清点、整理，并在交接班日志中做好记录。第十九条 回收归档：各门岗每天在交接班日志中做好记录，次日八点各门岗将物资携出证交到监控室，监控室值班人员及时将回收的物资携出证归档、核查、封存。第二十条 携出证保管期限为三年，三年后由保卫武装部统一进行销毁。第六章 检查评价与考核第二十一条 保卫专业要对携出证的管理制度的执行情况、所开具的携出证是否符合审核要求进行月度检查、季度评价；对物资出门单位是否认真履行审核职能进行不定期检查。保卫武装部将对物资出厂的过程、物资等是否流失进行不定时督察。第二十二条 处罚范围：对违反本办法的开证单位和责任人；不认真履行审核职能的出门单位；对在检查评价、检验携出证过程中查处的违规、违纪的责任人；对于进出门管理出现工作失职或以权谋私，给产业园造成经济损失的开证人员和携出单位； 第二十四条 处罚对象：（一）产业园各单位开票人、主管领导有下例情况之一的，予以处罚。 1、票面填写不全的。2、签字笔迹与备案不符的；他人代签的。3、票面填写不清，有涂改的。4、填写携出证内容与实际不符的。5、违反本办法的责任人，责任单位。视情节给予通报批评；对责任人处罚1001000元；对责任单位处罚100010000元；连续发生问题的单位加重考核；有违法行为的追究其法律责任。第二十五条 对于门卫