部门基本情况表.doc

部门基本情况表357衡水市桃城区文化体育广电新闻出版局单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合 计衡水市桃城区文化体育广电新闻出版局行政衡水市桃城区文化馆事业 第二部分 预算单位收支预算情况一、衡水市桃城区文化体育广电新闻出版局收支预算收支预算总表357002衡水市桃城区文化体育广电新闻出版局单位：元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入7214576.261一般公共预算拨款7214576.26其中：限额补助非限额补助5626056.26行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入440000.00债务收入中央财政提前通知转移支付1148520.00其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出7214576.261人员经费3778530.962日常公用经费170965.303项目支出3265080.004其他支出人员经费预算357002衡水市桃城区文化体育广电新闻出版局单位：元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计3778530.963778530.96一、工资福利支出3132968.003132968.002070101301011、基本工资1775196.401775196.402、津贴补贴460244.00460244.00207010130102（1）地区附加津贴460244.00460244.0030102（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴30102 1）回族补贴30102 2）职工劳模荣誉津贴30102（5）上述项目之外的津贴补贴2070101301033、奖金92895.0092895.004、社会保障缴费803576.60803576.60207010130104（1）基本养老保险费443421.60443421.60207010130104（2）基本医疗保险费133026.48133026.48207010130104（3）大病医疗保险费7759.887759.8830104（4）公务员医疗补助30104（5）事业单位补充医疗保险费30104（6）事业单位失业保险费207010130104（7）工伤保险费177368.64177368.64207010130104（8）其他社保缴费42000.0042000.00301055、伙食补助费6、绩效工资207010130107（1）基础绩效工资207010130107（2）奖励绩效工资30107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出1056.001056.0030199（1）长期聘用人员和长期临时工工资30199（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金30199（3）病假两个月以上职工的工资207010130199（4）其他1056.001056.00二、对个人和家庭的补助645562.96645562.961、离休费6922.006922.0030301（1）离休金30301（2）离休人员补贴30301（3）离休人员特殊补贴207010130301（4）离休人员上述项目之外的补贴6922.006922.0030301（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费5700.005700.0030302（1）退休金30302（2）退休人员补贴30302（3）退休人员特殊补贴207010130302（4）退休人员上述项目之外的补贴5700.005700.0030302（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费30303（1）退职生活费30303（2）退职人员补贴30303（3）退职人员特殊补贴30303（4）退职人员上述项目之外的补贴30303（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费303044、抚恤金2070101303055、生活补助18540.0018540.00303076、医疗费303087、助学金8、奖励金8160.008160.00207010130309（1)独生子女父母奖励2160.002160.00207010130309（2)其他奖励金6000.006000.002210201303119、住房公积金266052.96266052.9610、待规范津贴补贴人员提租补贴30312（1)在职人员提租补贴30312（2)离休人员提租补贴30312（3)退休人员提租补贴30312（4)退职（役）人员提租补贴3031311、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出340188.00340188.00（1）住宅取暖费130188.00130188.00207010130399 1）在职住宅取暖费92895.0092895.00207010130399 2）离休住宅取暖费6922.006922.00207010130399 3）退休住宅取暖费30371.0030371.0030399 4）退职住宅取暖费207010130399（2）其他210000.00210000.00日常公用经费预算357002衡水市桃城区文化体育广电新闻出版局单位：元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计170965.30170965.301、基础定额项目144360.00144360.00207010130201（1）办公费126000.00126000.0030205（2）水费30206（3）电费（4）邮电费18360.0018360.00207010130207 1）公务移动通讯费用补贴18360.0018360.0030207 2）其他邮电费30208（5）办公取暖费30209（6）物业管理费30211（7）差旅费30213（8）维修（护）费30215（9）会议费31002（10）办公设备购置费30212（11）因公出国（境）费用（12）公务用车运行维护费30231 1）燃料费30231 2）维修费30231 3）保险费30231 4）其他交通费（13）离退休干部经费30299 1）离休干部公用经费30299 2）离休干部特需费30299 3）离休干部住宅公用电话费30299 4）离休人员福利费30299 5）退休干部公用经费30299 6）退休干部特需费30299 7）退休干部住宅公用电话费30299 8）退休人员福利费30299 9）退职人员福利费30299 10）离休干部参观休养经费30239（14）公务交通补贴30202（15）印刷费30203（16）咨询费30204（17）手续费30214（18）租赁费30218（19）专用材料费30224（20）被装购置费30225（21）专用燃料费30226（22）劳务费30227（23）委托业务费30299（24）其他业务费2、按规定比例计提项目26605.3026605.3030216（1）培训费30217（2）公务接待费207010130228（3）工会经费26605.3026605.3030229（4）福利费30299（5）党组织活动经费3、特殊因素项目30299（1）业务用房运行费30299（2）办公用房运行补助30213（3）网络运行维护费30202（4）大宗印刷费30207（5）专项邮电费31003（6）专项购置费30231（7）执法执勤及特种业务车辆运行费30299（8）临时办公室经费30299（9）中央空调及电梯运行费30299（10）不可预见费项目支出预算357002衡水市桃城区文化体育广电新闻出版局单位：元项目名称功能分类科目编码项目类型资 金 来 源大类小类合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计3265080.003265080.00图书馆免费开放区级配套2070104专项业务专项事务50000.0050000.002016年图书馆免费开放2079999专项业务专项事务100000.00100000.002016年中央农村文化建设专项2079999专项业务专项事务860000.00860000.002016年文体综合广场建设2079999专项业务专项事务150000.00150000.002016年非遗传承人补助2070111个人家庭补助个人家庭补助项目12000.0012000.00宝云塔防雷（工程已完工待付）2070204基建基础设施建设280000.00280000.00文体中心运行费2070101专项业务专项公用440000.00440000.00文体中心维修改造工尾款2070103基建大型修缮837000.00837000.00法帖博物馆租赁2070205专项业务专项公用60000.0060000.002016年原乡镇放映员补助省级2079999个人家庭补助个人家庭补助项目10608.0010608.00农村电影放映区级配套2070406个人家庭补助个人家庭补助项目80000.0080000.00原乡镇放映员补助区级配套2070406个人家庭补助个人家庭补助项目79560.0079560.002016年原乡镇放映员补助市级2079999个人家庭补助个人家庭补助项目15912.0015912.00第五届全民运动会2070305大型活动文化体育活动250000.00250000.00参加市三运会2070305大型活动文化体育活动40000.0040000.00“三公”及会议培训经费预算357002衡水市桃城区文化体育广电新闻出版局单位：元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计10000.0010000.00一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费10000.0010000.00 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费10000.0010000.00三、公务接待费“三公”经费小计10000.0010000.00四、会议费五、培训费二、衡水市桃城区文化馆收支预算收支预算总表357003衡水市桃城区文化馆单位：元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入1720840.541一般公共预算拨款1720840.54其中：限额补助非限额补助1620840.54行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付100000.00其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出1720840.541人员经费1511769.822日常公用经费59070.723项目支出150000.004其他支出人员经费预算357003衡水市桃城区文化馆单位：元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计1511769.821511769.82一、工资福利支出1261587.721261587.722070107301011、基本工资478644.00478644.002、津贴补贴30102（1）地区附加津贴30102（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴207010730102 1）回族补贴30102 2）职工劳模荣誉津贴30102（5）上述项目之外的津贴补贴2070107301033、奖金39887.0039887.004、社会保障缴费332899.36332899.36207010730104（1）基本养老保险费184512.00184512.00207010730104（2）基本医疗保险费55353.6055353.60207010730104（3）大病医疗保险费3228.963228.9630104（4）公务员医疗补助30104（5）事业单位补充医疗保险费30104（6）事业单位失业保险费207010730104（7）工伤保险费73804.8073804.80207010730104（8）其他社保缴费16000.0016000.00301055、伙食补助费6、绩效工资409581.36409581.36207010730107（1）基础绩效工资310680.00310680.00207010730107（2）奖励绩效工资98901.3698901.3630107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出576.00576.0030199（1）长期聘用人员和长期临时工工资30199（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金30199（3）病假两个月以上职工的工资207010730199（4）其他576.00576.00二、对个人和家庭的补助250182.10250182.101、离休费30301（1）离休金30301（2）离休人员补贴30301（3）离休人员特殊补贴30301（4）离休人员上述项目之外的补贴30301（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费3900.003900.0030302（1）退休金30302（2）退休人员补贴30302（3）退休人员特殊补贴207010730302（4）退休人员上述项目之外的补贴3900.003900.0030302（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费30303（1）退职生活费30303（2）退职人员补贴30303（3）退职人员特殊补贴30303（4）退职人员上述项目之外的补贴30303（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费303044、抚恤金303055、生活补助303076、医疗费303087、助学金8、奖励金240.00240.00207010730309（1)独生子女父母奖励240.00240.0030309（2)其他奖励金2210201303119、住房公积金110707.20110707.2010、待规范津贴补贴人员提租补贴30312（1)在职人员提租补贴30312（2)离休人员提租补贴30312（3)退休人员提租补贴30312（4)退职（役）人员提租补贴3031311、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出135334.90135334.90（1）住宅取暖费60334.9060334.90207010730399 1）在职住宅取暖费39887.0039887.0030399 2）离休住宅取暖费207010730399 3）退休住宅取暖费20447.9020447.9030399 4）退职住宅取暖费207010730399（2）其他75000.0075000.00日常公用经费预算357003衡水市桃城区文化馆单位：元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计59070.7259070.721、基础定额项目48000.0048000.00207010930201（1）办公费48000.0048000.0030205（2）水费30206（3）电费（4）邮电费30207 1）公务移动通讯费用补贴30207 2）其他邮电费30208（5）办公取暖费30209（6）物业管理费30211（7）差旅费30213（8）维修（护）费30215（9）会议费31002（10）办公设备购置费30212（11）因公出国（境）费用（12）公务用车运行维护费30231 1）燃料费30231 2）维修费30231 3）保险费30231 4）其他交通费（13）离退休干部经费30299 1）离休干部公用经费30299 2）离休干部特需费30299 3）离休干部住宅公用电话费30299 4）离休人员福利费30299 5）退休干部公用经费30299 6）退休干部特需费30299 7）退休干部住宅公用电话费30299 8）退休人员福利费30299 9）退职人员福利费30299 10）离休干部参观休养经费30239（14）公务交通补贴30202（15）印刷费30203（16）咨询费30204（17）手续费30214（1