园区餐厅初步运营方案.docx

春宇科技园餐厅基本运营方案一园区餐厅定位根据公司前期策划和未来园区实际入住客户的情况，商务部建议延用茶餐厅的方案思路。二园区经营场所的面积和布局1.园区经营场所面积建议为342，取消原有的咖啡厅设计，全部作为茶餐厅使用。2.布局根据公司设计师王东的规划方案实施，原有咖啡厅区域全部改成顾客就餐区。建议增加储物间，便于存放餐具和辅料。三餐厅的装修餐厅的装修风格参考沪上知名的港式茶餐厅（例如港丽、新旺、避风塘等）风格，具体请设计师负责落实。四餐厅桌位设置和接待量估算1.根据原有设计方案，就餐区面积为196，设置卡位为124个。现在咖啡厅（85）区域划为就餐区，预计将增加卡位50个。茶餐厅预计卡位总和为174个。注释：中午就餐时间为11:30-13：30，按最大2次翻台率计，就餐人数最大量为348人次。早餐一般为园区总人数的5%-10%，按保底值5%计，为125人次。五茶餐厅人员架构（参考祥记人员编制共13人）餐厅经理1传菜员2水吧员1收银员1服务员3洗碗1切配1厨师2六人员薪酬成本序号岗位人数薪资福利合计1餐厅经理180003520115202厨师2120001758137583切配1300087938794洗碗工1250087933795服务员390002637116376收银员1300087938797水吧员1300087938798传菜员2500017586758月度合计58689年度合计704268注释：以上除餐厅经理外，均按综合社保计算。七茶餐厅运营时段茶餐厅运营时间为每周一至周五7：30-19:30，周末为7:30-14:00。（人员早上7：30分到岗，开始准备）在如入住率未达到50%的阶段或根据园区客户实际需求，并结合人数总和考虑。初步运营时间为7:30-14:00。（周末暂不开放）八人员进场方案岗位进场时间员工人数入住率低于30%入住率50%及以上备注餐厅经理111厨师222切配111洗碗工111服务员323收银员111水吧员111传菜员212合计1012九园区营业额估算（按园区满员计）序号餐类单价人数比例实际消费人数日营业额月度合计1早餐525005%125625137502午餐253482次翻台34887001914003晚餐2025002%50100022000月度合计227150注释：周末暂不列入，每月按22日运营。十餐厅其他运营成本（不含租金）序号成本列表营业额比例合计1食材22715045%102217.52人员586893能耗费2271507%15900.54员工住宿2271503.5%7950.255低值易耗2271501%2271.56营业用品及维修2271503.5%7950.257税收2271505.55%12606.83年度合计207585.8注释：税收方面，公司可注册个体工商营业执照，按固定值交税。（根据了解目前2万元/月以下交50元）十一.餐厅固定资产投入序号装修成本餐厅家具厨房设备合计130000087000250000637000年度折旧合计113100月度折旧合计9425注释：1.餐厅家具按每套500元计。（一把椅子和一个小方桌估算，具体已实际设计方案为准）2.装修按5年折旧、家具按5年折旧、设备按7年折旧。3.厨房设备包含主设备、灶台、油烟机、油水分离器、烟道风管、点心机、餐具等。十二.月度营收合计序号月度营业额基础运营成本固定投入分摊租金分摊月度合计1227150207585.8942520520-10380.8年度合计-124569.6注释：以上月度营业收入不含园区以外的客户消费。十三.园区经营方案1.茶餐厅聘请具有相关餐厅运营经验的负责人进行现场管理，为二期的配套打好基础，拟定相关的管理制度。2.餐厅在运营前期需要积累相应的客户资源，商务部建议如下：.公司统一进行内部订餐，可形成一定