相关方要求识别表.xls

相相关关方方要要求求识识别别表表 序序号号相相关关方方要要求求与与期期望望该该需需求求和和期期望望对对应应的的风风险险和和机机遇遇 1 外部 客户 产品质量符合客户要求 风险 产品质量不合格 导致客户退货甚至客户产品召回 机遇 产品质量持续可靠 客户忠诚度显著提高 订单量加大 2交货及时 风险 交货延时 客户停线 产生抱怨 机遇 交货准时准点 服从客户安排 信誉度高峰 3价格合理 风险 价格太高 客户难以接受丢单 价格太低 公司利润点过 低 无法承受 机遇 价格适中 客户不用多次询价 成交率高 4 配合实施审核并对提出 的问题点进行改善 风险 审核时无人对应或多人对应 造成审核时无明确责任人 机遇 审核时责任人明确 分工精细 响应速度快 5沟通渠道畅通 风险 沟通渠道不通 找不到对应人 处理事情时间长效率低 机遇 沟通便捷 各接口通畅 客户省时省力 6投诉处理及时 风险 投诉无人处理或处理不及时 导致客户端不满或抱怨 甚 至终止合作 机遇 投诉响应快捷及时 最大限度的降低了客户端压力 加深 客户好感 7 政府机构 遵纪守法 风险 违纪违法 导致工厂被警告 管理升级 处罚 停业整顿 工厂关闭 机遇 获得政府奖励 减税免税优惠 名誉企业头衔等 8 经济效益好 纳税贡献 大 风险 效益不好 工厂资金周转不畅 员工失业 机遇 纳税多 员工收入水平高 带动周边经济发展 9 配合政府检查并及时整 改 风险 检查不通过 导致工厂被警告 处罚 停业等 机遇 检查顺利 在政府中形成好印象 成为地区重点向外展示 对象 10 第三方认 证机构 公司不断的实施持续改 进体系管理 风险 未按标准实施或实施不完善 导致认证审核不通过 丢失 成为客户意向供应商的先机 机遇 通过认证 对标准把握得当 体系快速平稳发展 体系管 理水平提升 11 提出的问题点得到有效 改善 风险 改善不满足标准要求 导致认证不能通过 证书失效 机遇 改善快捷及时有效 第三方认证机构满意度高 12未来持续性合作 风险 客户不认可第三方认证机构 或者客户有指定的认证机构 或者认证费用持续升高 企业无法承受 机遇 熟悉审核思路 与第三方认证机构沟通顺畅 13 供应商 长期合作 双赢 风险 无优胜劣汰意识 容易自满 质量或服务水平下降 机遇 节省前期开发与协调费用 了解对方综合水平 14采购信息描述完整清晰 风险 采购信息不完整 造成批量采购错误 成本增加 机遇 一次性采购成功 成为供应商的优质客户 能处理突发紧 急订单 15及时付款 风险 若付款后发生任何问题 无法约束供应商 机遇 供应商愿意与公司合作 万一资金出现周转困难 还可继 续供货 16 为供应商提供培训辅导 机会 风险 供应商将培训内容或做法透漏给同行 丢失竞争优势 机遇 供应商同步成长 新要求或新标准出台时 执行速度快且 到位 17中途变更少 风险 变更未执行或执行不到位 导致来料异常 机遇 供应商适应变更快 我司产品切换快 为拿到新单取得先 机 18 外包方 施工中不随意修改计划 风险 中途修改计划 浪费建材 工期延长 计划无法执行 机遇 施工过程中无需额外的监管 减少人力物力支出 19及时付款 风险 若付款后发生任何问题 无法约束外包方 机遇 外包方愿意与公司合作 万一资金出现周转困难 还可继 续供货 20 配合度好 有专人对接 业务 风险 专人对接易导致人员受贿 机遇 工程项目一次建设成功 达到或超出预期要求 为公司节 省了时间 21 周边居民 环境污染少 风险 污染物排放量超标 造成环境污染 导致周边居民投诉 企业被查处 处罚 停业整顿等 机遇 周边居民满意度高 来就业人员增多 22就业机会多 风险 周边居民多 导致容易在公司内部形成小团队 不利于管 理 机遇 稳定性强 人员流动率低 有利于管理 23 同行竞争 者 遵守行业规范 不搞恶 性竞争 风险 竞争者搞恶性竞争 公司利益受损 效益下降 机遇 与同行共同成长 在竞争中强大 成为行业技术和管理的 领头羊 24 内部 最高管理 者 成本低 效益好 投入 产出率高 风险 只看到公司表象 未能有效的分析现状 影响决策者投资 判断 机遇 高效回报 25 中层管理 者 福利好 薪酬体制完整 有良好的职业规划 风险 资金投入大 利润额减少 机遇 吸引更多的人才加入 人员稳定 管理成本降低 外部 第三方认 证机构 26 完善的管理制度 内部 沟通渠道畅通 风险 容易形成固定思维 人员没有创新意识 机遇 内部管理规范 人员思想统一 沟通快捷通畅 27工作环境好 风险 员工安于现状 容易满足 机遇 中层管理层稳定 易于管理 28 普通员工 岗位稳定 收入可观 风险 员工安于现状 凭经验做事 易形成固定思维 在公司有 变化时 不能适应 机遇 员工稳定 管理方便 有效减少流动带来的额外成本 29有一定的娱乐活动 风险 活动中存在一定的工伤风险 需要资金投入 机遇 吸引更多员工稳定下来 甚至带来新员工 30 工作和住宿环境好 安 全有保障 风险 公司存在安全隐患 导致员工身心受伤 公司可能被警告 处罚 停业整顿等 机遇 员工稳定 归属感强 减少额外管理成本 31合伙人 管理规范 浪费少 利 润率高 风险 资金回报率没有达到预期值 导致合伙人失望甚至减少投 入 机遇 吸引更多的合伙人以及合伙人更多的关注与投资 成为行 业标竿 内部 中层管理 者 采采取取应应对对的的措措施施监监视视部部门门备备注注 1 与客户进行沟通 明确客户所有的要求并组织关联部门对客户要求 进行评审 2 完善生产相关的控制程序 明确生产过程中管控要求 各部门按要 求执行 3 组织过程审核 对文件的执行情况进行跟踪验证 4 与客户签订商务合同 明确产品质量出现问题时 供需双方的责任 与义务 品管部 市场部 1 提前做好生产及车队安排 及时与客户沟通交货计划 2 建立一套异常交货时的临时交付措施 并定期进行推演 PMC 1 建立完善的价格形成系统 有自己的价格体系 2 报价给客户之前 得到高层的审批 技术部 市场部 1 按审核类型分类 明确审核应对部门及人员 2 每次审核结束后 明确问题点跟进人员 由跟进人员对问题点进行 追踪 3 每次内审或现场巡查时 重点关注客户审核问题点的实施情况 4 在客户下次审核到来之前 对之前的审核问题点进行确认 质量部 1 每月月初更新通讯录 2 各厂区 各部门每天组织早会 沟通前一天发生的问题 每周周会 汇报上一周工作内容 3 每半年对客户进行一次满意度调查 积极收集客户的意见和建议 4 使用EDI PDM等网络系统收集客户的要求 各责任部门 1 按 客户投诉及退货处理程序 文件要求处理客诉 2 建立经验数据库 对客户提出的问题进行收集 防止再发生品管部 1 按 法律法规与其它要求控制程序 收集法律法规等要求 每季度 进行更新 并评估合规性 2 主动与政府部门沟通 了解政策新走向 积级参加政府组织的各项 学习活动 各责任部门 1 财务账目清晰 不偷税漏税 2 配合审计部做好审计工作 财务部 1 每次收到政府审核通知前 根据审核内容指定专人负责 配合完成 整改并在要求的时间内完成整改证据收集 提交直至关闭 2 不定期对发现问题点进行复查 确保不再发生 3 内审时政府发现问题点列为必查项目 验证改善有效性 总裁办 1 对第三方审核 客户审核以及自行在运作过程中发现的问题点 进 行整改并同类展开 2 日常体系维护过程中 积极优化各过程流程 贯彻标准的同时 持 续改进管理模式 3 管理评审时评审各部门体系运作的有效性 适应性 对问题的地方 实施改进 质量部 1 问题点的原因分析 改善措施 改善证据经第三方确认后 才能结 案 2 跟进各部门按已提交的分析进行改善 在第三方要求的时间之前的 完成改善证据收集 3 在下一次认证之前 对之前认证中提出的问题点进行复核 确保问 题点已关闭 不会再发生类似情况 质量部 相相关关方方要要求求识识别别表表 1 了解客户对认证机构的要求 选取经客户认可的机构进行合作 2 保持与认证机构的沟通 认证前对认证费用进行确认 了解费用明 细 质量部 1 推行一体化战略 保持良好的供应链关系 建立战略联盟 2 保持良好沟通 辅导供应商共同进步 提升管理水平 降低成本 采购部 1 每次采购信息发出前需要经部门经理批准后发出 2 邮件发给供应商后 需与供应商确认信息完整性 采购部 1 与供应商签订质量协议 采购协议 明确双方责任与担当 2 每月按时与供应商对账 确认数据的准确性 及时性 采购部 1 实施 供应商审核计划 在审核中传递我司对供应商的要求 2 与供应商签订保密协议 有效保护我司的合法权益 质量部 1 减少生产过程中的变更 如果有变更时 提前至少一个月通知供应 商进行准备 2 客户端有变更时 立即传递相关要求 同时积级与供应商沟通 与 供应商达成一致认识 采购部 1 寻找资质齐全 声誉较好的外包方洽谈 2 对施工方案确认无问题后 签订施工合同再施工 3 施工符合法律法规要求 外包方有对环境或安全产生影响的应急措 施 4 关键工序指定专人看管 动火作业需要写 动火申请单 行政部 1 与外包方签订施工协议 明确双方责任与担当 2 及时与外包方对账 确认数据的准确性 及时性 行政部 1 员工入职时签订劳动合同等相关协议 明确道德约束 2 员工一旦发现受贿 按 廉政公约及商业道德规范 执行 行政部 1 内部每天对废水废气排放口进行监测 达标后排放 2 定期找有资质的检测机构对废水 废气等进行检测 3 对危险废弃物分类存放 标识 只给有资质的单位处理 4 内部实施清洁化生产 注重现场6S管理 行政部 1 完善员工招聘制度 对于关键岗位实施用人回避制度人力资源部 1 加大技术研发 积极申请专利保护有自己特色的工艺 2 将专利应用于实际生产中 保持在市场上的技术领先优势 行政部 1 财务账目清晰 及时 2 各部门周会汇报内容真实具体 3 各部门目标指标数据每月有在监测且数据准确及时 各责任部门 1 制订公司及部门级层面的培训计划 并按计划实施培训 对培训完 成情况进行监测 2 对各中层管理者进行考核 从内部挖掘 培养 招聘企业中高层管 理人员 3 每年对全体员工进行一次免费体检 人力资源部 1 定员定编 组织架构合理 各岗位职责明确 员工各侍其职 2 加大激励力度 促进员工创新意识 行政部 1 区域划分合理 方便目视化管理 2 明确各区域6S负责人 每天对各自负责区域6S进行检查 3 积极改造旧的工作环境 满足员工的心理需求 建立新厂房引进新 设施 逐步过度完成转换 人力资源部 1 按 劳动法 执行 严控加班 2 定期更新 员工技能等级矩阵表 对员工技能进行监控 根据员工 技能评级工资