表二 质保体系评审表

精品文档表二 车用燃气气瓶（CNG）安装许可质量保证体系评审表企业名称： 评审日期： 年 月 日 日序号评审项目基本要求1. 压力容器安装改造维修许可规则2. 国质检特函2007402号3. 豫质监特发（2007）189号评审记录结论备注质量管理手册编制基本要求1.1质量管理手册应由企业法人（个体工商户不得从事压力容器安装、改造、维修）正式颁布实施并能根据有关法规标准和本单位的实际情况的变动、安装工艺的改进而进行及时修改。1.完整性满足 需完善2.符合性满足 需完善符合整改1.2质保手册应有企业概况介绍。1.3有相关部门设置、人力设备资源表、法规标准一览表。1.4质量管理手册由申请单位法定代表人签署颁发；质量管理体系人员由申请单位法定代表人签署任命。1.5质量管理体系符合本单位实际情况，绘制质量管理体系图，有车用燃气气瓶安装工艺流程图，能够正确有效地控制车用燃气气瓶安装质量和安全。2管理职责2.1企业应有质量方针和质量目标的书面文件。1.完整性满足 需完善2.符合性满足 需完善符合整改2.2 管理层中应指定一名成员为质量保证工程师，并明确其对质保体系的建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。2.3 组织机构：设置合理，关系明确，有组织机构图。2.4 管理人员：正式任命责任人员，熟悉相关法规、规章、安全技术规范、标准，能够认真履行职责。3管理规定3.1 接受安全监察和接受安装安全性能监督检验的规定。1.完整性满足 需完善2.符合性满足 需完善符合整改3.2 气瓶采购质量管理规定。3.3 气瓶保管质量管理规定。3.4 气瓶安装前质量检验管理规定。3.5 气瓶安装位置管理规定。3.6 气瓶安装过程检验管理规定。3.7 气瓶安装质量最终检验管理规定。3.8 安装单位标记管理规定。3.9 对本单位安装的车用燃气气瓶的安装质量跟踪服务管理规定。3.10 技术档案资料管理规定等。4设备仪器安全技术操作规程4.1气密性试验装置安全技术操作规程。1.完整性满足 需完善2.符合性满足 需完善符合整改4.2手动试压泵安全技术操作规程。4.3气体压缩机安全技术操作规程4.4真空泵安全技术操作规程4.5氮气置换装置安全技术操作规程4.6气瓶支架强度试验装置安全技术操作规程4.7起重设备安全技术操作规程4.8电焊机安全技术操作规程1.完整性满足 需完善2.符合性满足 需完善符合整改4.9气体泄漏检测仪器安全技术操作规程4.10其他设备仪器安全技术操作规程5车用气瓶安装作业操作规程5.1车用燃气气瓶安装操作规程1.完整性满足 需完善2.符合性满足 需完善符合整改5.2高压管路安装操作规程5.3抽真空作业操作规程5.4高压管路气密性试验操作规程5.5氮气置换作业操作规程5.6其他作业操作规程6人员培训应制定对车用燃气气瓶安装质量有影响的有关人员培训的规定。1.完整性满足 需完善2.符合性满足 需完善符合整改7执行许可制度的规定7.1应制定执行遵守车用燃气气瓶安装许可制度的规定，明确控制程序。并明确许可审查人员在执行许可审查时，享有查阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权利。1.完整性满足 需完善2.符合性满足 需完善符合整改7.2应制定车用燃气气瓶安装许可证书使用和管理的规定。7.3应制定向客户提供车用燃气气瓶安装质量证明文件等随机文件的规定。8单位资质管理8.1不得超许可范围安装的规定。8.2安装许可证的有效性规定。8.3不得转让给无资质单位安装的规定。1.完整性满足 需完善2.符合性满足 需完善符合整改9接受安全监察和监督检验车用燃气气瓶安装须在许可证许可范围内，接受安全监察和监督检验。1.完整性满足 需完善2.符合性满足 需完善符合整改10其它有关管理制度1