绩效考核指标体系库.xls

绩绩效效考考核核指指标标库库 序序号号考考核核部部门门责责任任状状目目标标指指标标值值月月度度考考核核指指标标权权重重计计算算公公式式数数据据来来源源备备注注 1 研发副总 编制达标率100 执行制度达标率100 规划能力 设计能力 实施能力 业务管理 能力 达标率100 100 组织六定匹配达标率10 根据中心组织六定人员编制 每超1人扣3分 人力资源部 2 产品寿命 3年 年销量 10000辆 净利率 8 100 研发成本管控达标率10 根据立项报告 实际研发成本 预算研发成 本 每超1 扣1分 财务管理部 3 8 净利润达标率10 新品净利润 8 每低1 扣2分财务管理部 4100 项目开发进度达标率10 根据立项报告 计划量产时间 实际量产时 间 延期1天扣1分 项目管理部 5100 产品销量达标率10 根据立项报告 月度实际销量 月度预测销 量 年度总销量 10000辆 项目管理部 7标准化 通用化率 80 80 通用件 标准件占比10 通用件数量 零部件总数量标准考核部 8 新增实用新型及以上专利6项 获各类资金支持100万元 100 技术成果月度完成10 月度实际完成 月度分解目标项目管理部 9 全年工艺创新 120 项 重大工艺创新改进 6 项 增效743万元 100 月度工艺革新完成率10 月度实际完成 月度分解目标项目管理部 10全年工艺降本623万元100 月度降本指标完成率10 月度实际降本金额 月度目标金额财务部 11重点工作完成情况100 董事长 总经理或集团经管 会安排的重大工作完成情况 10 由总经理根据工作的重要性及完成情况打分总经理 12 研发一部 研发二部 研发三部 电器部 编制达标率100 执行制度达标率100 规划能力 设计能力 实施能力 业务管理 能力 达标率100 0 产品研发管理标准 执行 率 10 违反 产品研发管理标准 实施产品开发 每有1次扣1分 其他中心主任认为可扣分因 素 中心主任 13 产品寿命 3年 年销量 10000辆 净利率 8 100 研发成本管控达标率10 根据立项报告 实际研发成本 预算研发成 本 每超1 扣1分 财务管理部 14 8 净利润达标率10 新品净利润 8 每低1 扣2分财务管理部 15100 项目开发进度达标率20 根据立项报告 计划量产时间 实际量产时 间 延期1天扣1分 项目管理部 16100 产品销量达标率15 根据立项报告 月度实际销量 月度预测销 量 年度总销量 10000辆 项目管理部 17 全年工艺创新 20 项 增效100万元 100 月度工艺革新完成率10 月度实际完成 月度分解目标项目管理部 18 品系销售目标达成率 1 研发一部 小电货 2 研发二部 休闲 客货 折叠 3 研发三部 半蓬 100 承接品系产品月度销售目标 达成 15 1 达成率 当月品系实际销量 目标销量 100 2 得分 分值 权重 达成率 订单管理部 19全年降本120万元100 月度降本指标完成率10 月度实际降本金额 月度目标金额财务部 20 项目管理部 编制达标率100 执行制度达标率100 规划能力 设计能力 实施能力 业务管理 能力 达标率100 0 产品研发管理标准 执行 率 10 违反 产品研发管理标准 实施产品开发 每有1次扣1分 其他中心主任认为可扣分因 素 中心主任 21 产品寿命 3年 年销量 10000辆 净利率 8 100 研发成本管控达标率20 根据立项报告 实际研发成本 预算研发成 本 每超1 扣1分 财务管理部 22 8 净利润达标率20 新品净利润 8 每低1 扣2分财务管理部 23100 项目开发进度达标率20 根据立项报告 计划量产时间 实际量产时 间 延期1天扣1分 项目管理部 24100 产品销量达标率10 根据立项报告 月度实际销量 月度预测销 量 年度总销量 10000辆 项目管理部 26全年降本60万元100 月度降本指标完成率10 月度实际降本金额 月度目标金额财务部 27计划管理100 工作计划 产品规划按时完 成率 10 按照公司计划按时完成 每延1天扣2分中心主任 28标准考核部 编制达标率100 执行制度达标率100 规划能力 设计能力 实施能力 业务管理 能力 达标率100 0 产品研发管理标准 执行 率 10 违反 产品研发管理标准 实施产品开发 每有1次扣1分 其他中心主任认为可扣分因 素 中心主任 序序号号考考核核部部门门责责任任状状目目标标指指标标值值月月度度考考核核指指标标权权重重计计算算公公式式数数据据来来源源备备注注 29 标准考核部 产品寿命 3年 年销量 10000辆 净利率 8 100 研发成本管控达标率5 根据立项报告 实际研发成本 预算研发成 本 每超1 扣1分 财务管理部 30 8 净利润达标率5 新品净利润 8 每低1 扣2分财务管理部 31100 项目开发进度达标率5 根据立项报告 计划量产时间 实际量产时 间 延期1天扣1分 项目管理部 32标准化 通用化率 80 80 通用件 标准件占比20 通用件数量 零部件总数量标准考核部 33 新增实用新型及以上专利6项 获各类资金支持100万元 100 技术成果月度完成15 月度实际完成 月度分解目标项目管理部 34 全年工艺创新 20 项 重大工艺创新改进 3 项 增效243万元 100 月度工艺革新完成率20 月度实际完成 月度分解目标项目管理部 35全年降本123万元100 月度降本指标完成率20 月度实际降本金额 月度目标金额财务部 36 试制车间 编制达标率100 执行制度达标率100 规划能力 设计能力 实施能力 业务管理 能力 达标率100 0 产品研发管理标准 执行 率 10 违反 产品研发管理标准 实施产品开发 每有1次扣1分 其他中心主任认为可扣分因 素 中心主任 37 产品寿命 3年 年销量 10000辆 净利率 8 100 研发成本管控达标率10 根据立项报告 实际模具成本 预算模具成 本 每超1 扣1分 财务管理部 38100 项目开发进度达标率10 根据立项报告 计划模具时间 实际完成时 间 延期1天扣1分 项目管理部 39100 模具寿命达标率10 因模具设计 制造质量异常导致提前报费 每一套扣2分 计划管理部 40生产服务保障100 生产模具按时完成率20 因模具设计 制造 维护异常 导致生产投 诉或停工 投诉1次扣2分 停产一次扣5分 计划管理部 41样车及物料管理100 样车及物料帐物相符率10 按每月一次盘点 每差物料和样车 按财务 制度处理 财务部 42 全年工艺创新 40 项 重大工艺创新改进 3项 增效200万元 100 月度工艺革新完成率15 月度实际完成 月度分解目标项目管理部 43全年降本90万元100 月度降本指标完成率15 月度实际降本金额 月度目标金额财务部 44 生产副总 生产节约成本 820 万元 制造费用率 5 100 降本任务月度完成率10 实际完成 月度目标财务部 45 5 制造费用率15 制造成本 产品总成本 权重财务部 46人均日产量达标率100 月度平均日产量 目标日产 量 20 权重 完成率人力资源部 47人均产值达标率100 月度实际值 目标值20 权重 完成率人力资源部 48N 4日总装符合订单计划齐货率100 N 4齐货率15 1 完成率 N 4齐货率 生产天数 100 2 得分 分值 权重 完成率 物流计调部 49 各级环保 安全事故处罚为0 三废质量成本管 理降本 30万元 一般工伤事故 10起 全年 无8级以上伤残及工亡 0 超过1万元的工伤事故为010 每出现一起超过1万的工伤扣1分 环保 安 全事故被处罚一次扣5分 出现8级以上伤残 及工亡该项得分为0 综管部 50重点工作完成情况100 董事长 总经理或集团经管 会安排的重大工作完成情况 10 由总经理根据工作的重要性及完成情况打分总经理 51 制造部 日排产计划完成率100 日计划完成率20 1 完成率 日计划完成率 生产天数 100 2 得分 分值 权重 完成率 计划管理部 52生产节约成本 820 万元100 降本任务月度完成率10 实际完成 月度目标财务管理部 53一次交检合格率100 一次交验合格达标率10 1 达标率 一次交验合格数 交验总数 100 2 得分 分值 权重 完成率 质量管理部 54呆滞物资处理日清制日清呆滞物资处理日清10 财务管理部每周组织资产巡查 每发现一次 未执行日清制的呆滞物资 扣2分 财务管理部 55半成品库存 0 5 倍总装日计划量 0 5 半成品库存15 1 月末各车间半成品盘点数 总装日平均计 划 0 5 财务部 56 各级环保 安全事故处罚为0 三废质量成本管 理降本 30万元 一般工伤事故 10起 全年 无8级以上伤残及工亡 0 超过1万元的工伤事故为010 每出现一起超过1万的工伤扣3分 环保 安 全事故被处罚一次扣5分 出现8级以上伤残 及工亡该项得分为0 综管部 57人均日产量达标率100 人均日产量达标率15 1 达标率 实际人均日产量 人均日目标产 量 2 得分 分值 权重 准确率 人力资源部 58重点工作完成情况100 董事长 总经理或集团经管 会安排的重大工作完成情况 10 由分管领导根据工作的重要性及完成情况打 分 分管领导 序序号号考考核核部部门门责责任任状状目目标标指指标标值值月月度度考考核核指指标标权权重重计计算算公公式式数数据据来来源源备备注注 59 计划管理部 N 4日总装符合订单计划齐货率 100 订单满足率20 订单上传8天仍未排产 上传订单总数 权重订单管理部 60100 日计划完成率20 1 完成率 N 4齐货率 生产天数 100 2 得分 分值 权重 完成率 物流计调部 61成品库存管理100 未齐货库存控制达标率20 1 达标率 2 未齐货库平均存数量 总装 平均日计划量 0 5 100 2 完成率高于100 按100 计算 物流计调部 62 人均产值达标率 100 均衡排产达标率10 1 达标率 当月经济批量 100台订单排产 天数 当月实际排产天数 100 2 得分 分值 权重 达标率 综管办 63100 人均日产量达标率20 1 达标率 实际人均日产量 目标人均日产 量 100 2 得分 分值 权重 达成率 人力资源部 64重点工作完成情况100 董事长 总经理或集团经管 会安排的重大工作完成情况 10 由分管领导根据工作的重要性及完成情况打 分 分管领导 65 设备部 当月因设备维护保养不到位影响生产次数为0 当月A类设备异常停产总时长 6 小时 3小时 设备保障达标率20 当月因设备维护保养不到位影响生产 每超 1小时扣2分 不足1小时按1小时计 计划管理部 660次设备维修及时被投诉的次数15 一次投诉扣2分计划管理部 67各级环保 安全事故处罚为0 0次被上级部门通报或罚款20 环保 安全事故被检查出一处不合格扣2分 通报或处罚一次扣5 10分 综管部 68三废质量成本管理降本 30万元 100 降本实际完成 月度目标15 降本完成率 权重 财务部 69单台维修成本控制达标率100 单台维修费用达标率20 1 达标率 2 实际费用 目标费用 100 2 得分 分值 权重 达标率 财务管理部 70重点工作完成情况100 董事长 总经理或集团经管 会安排的重大工作完成情况 10 由分管领导根据工作的重要性及完成情况打 分 分管领导 71 综合管理副 总 采购成本100 降本完成率30 1 达标率 经审计审计完成降本数量 当月 计划降本数量 100 2 得分 分值 权重 达标率 财务管理部 72综合净利润率电三 6 100 利润率达标率20 1 达标率 累积综合净利润率 目标利润率 100 2 得分 分值 权重 达标率 财务管理部 73万元工资产值标准达标率100 100 万元工资产值 15万 10 1 达标率 实际万元工资产值 目标万元工 资产值 100 2 得分 分值 权重 完成率 人力资源部 74人均产值达标率100 人均产值达标率20 1 达标率 实际人均产值 目标人均产值 100 2 得分 分值 权重 达成率 人力资源部 75 存货周转天数 15 天 零库存 准时化配送 15 天 存货周转天数10 每超一天扣1分 扣完为止 财务部 76重点工作完成情况100 董事长 总经理或集团经管 会安排的重大工作完成情况 10 由总经理根据工作的重要性及完成情况打分总经理 77 财务管理部 综合净利润率综合净利润率电三 6 6 利润率达标率25 1 达标率 累积综合净利润率 目标利润率 100 2 得分 分值 权重 达标率 集团财务中 心 78 管理费用率 4 管理费用降低率 10 财务费用率 5 财务费用降低率 10 100 管理费用控制达标率20 1 达标率 2 实际管理费用 预算管理费 用 100 2 得分 分值 权重 达标率 集团财务中 心 79存货周转天数 15 天 15天 存货周转天数15 超一天扣1分 扣完为止 集团财务中 心 80 呆滞物资价值最大化处置月清制 新增呆滞物 资为0 100 呆滞物资处理10 新增呆滞物资为0 每超出十万元扣1分 扣 完为止 资产巡查闭环率100 低一个百分 点扣2分 集团财务中 心 81 降本 增效 100万元 政策争取 50 万元 合理避税 100 万元 100 财务本部承担降本增效100 万 完成率 20 实际完成 月度目标 集团财务中 心 82重点工作完成情况100 董事长 总经理或集团经管 会安排的重大工作完成情况 10 由分管领导根据工作的重要性及完成情况打 分 分管领导 83 采购部 外购件入库质量合格率100 配套质量达标率20 1 达标率 入库总批数 入库不合格批数 入库总批数 100 2 得分 分值 权重 达标率 质量管理部 84N 3日外购件齐套率0采购及时性15 因采购物资影响生产及研发次数为0 影响 一次扣2分 扣完为止 计划管理部 85库存管理100 外购呆滞物资100 月清10 库龄超1个月外购呆滞物资为0 每超出十万 元扣0 5分 扣完为止 公司决策及经批准战略储备物资除外 财务管理部 86全年降本 851 万元 100 采购降本任务完成率15 实际降本 月度目标降本财务管理部 序序号号考考核核部部门门责责任任状状目目标标指指标标值值月月度度考考核核指指标标权权重重计计算算公公式式数数据据来来源源备备注注 87 采购部 存货周转天数 15天 存货周转天数10 每超一天扣1分 扣完为止 财务管理部 88因仓储 物流配送问题影响生产次数为00次配送准确及时率10 出现因配送不准确 仓储不当及配送不及时 等原因影响生产的次数扣3分 次 异常情况 专项考核 总装制造部 89 呆滞物资价值最大化处置月清制 新增呆滞物 资为0 100 呆滞物资处理10 新增呆滞物资为0 因仓储原因导致新增呆 滞物资每超出十万元扣1分 扣完为止 财务管理部 90重点工作完成情况100 董事长 总经理或集团经管 会安排的重大工作完成情况 10 由分管领导根据工作的重要性及完成情况打 分 分管领导 91 人力资源部 组织人事六定控制达标率100 全年标准 总人数 1200人 销售收入 人均产值 100 人事六定控制达标率10 1 达标率 2 实际配置人数 应配置人数 100 2 得分 分值 权重 达标率 集团人力资 源中心 92招聘与配置 减员增效300万元 100 减员优化完成率10 累计实际减员优化人数 目标减员优化人数 100 人力资源部 人均产值达标率100 人均产值达标率20 1 达标率 实际人均产值 目标人均产值 100 2 得分 分值 权重 达成率 人力资源部 93薪酬管理达标率100 万元工资产值标准达标率20 1 达标率 实际万元工资产值 目标万元工 资产值 100 2 得分 分值 权重 达标率 集团人力资 源中心 94绩效管理达标率100 绩效考核兑现率10 绩效考核兑现率100 未按要求兑现扣2 10分 次 集团人力资 源中心 95 劳动管理签订质量达标率100 年员工主 动离职率 15 员工满意度 9项服务工作 质量达标率 95 劳动关系诉讼纠纷损失 50 万元 100 劳动合同 劳务合同签订率10 1 签订率 1 未签订数量 总数量 100 2 得分 分值 权重 签订率 集团人力资 源中心 960人事信息系统维护及时性10 每出现1条错误信息扣0 5分 集团人力资 源中心 98重点工作完成情况100 董事长 总经理或集团经管 会安排的重大工作完成情况 10 由分管领导根据工作的重要性及完成情况打 分 分管领导 99 质量部 让步接收0次让步接收为015 每有1次让步接收扣1分 扣完为止质量管理部 100 整车入库合格率100 由于质量检验不及时影 响入库 生产的次数为0 0整车入库合格率100 20 月度市场反馈台数 总入库数 权重售后服务部 1010检验及时率10 无因检验不及时造成影响生产计划的情况