WI-02-01质量奖惩管理办法yes_制度规范_工作范文_实用文档.doc

重庆卓山机械制造有限公司管理文件质量奖惩管理办法管理编码:WI-02-01版本:A/1页码:7/6 目 录 1、 目的2、 适用范围3、 术语和定义4、 职责5、 奖惩办法6、 工作程序7、 相关质量记录编制审核批准受控状态1 目的 规范员工行为，激励员工不断提高工作质量和产品实物质量，降低成本，确保公司经营方针目标的实现。2 适用范围本办法适用于与公司经营有关的全体人员的质量责任追溯、划分、落实；以及对质量诚信的激励。3 术语和定义（表1）表1： 术语及定义序号术语定 义1批质量问题生产过程不合格品损失金额500元或单次不合格品数量在50件以上2质量事故指由于各种质量问题造成产品不能按期完成，造成直接经济损失1000元以上或受到顾客通报处罚的情况一般质量事故1000元直接经济损失5000元严重质量事故5000元直接经济损失10000元重大质量事故10000元直接经济损失50000元特大质量事故直接经济损失50000元3首件检验指在开始加工或加工过程中：A设备修复；B更换操作者；C工艺更改；D新班次；E新批次；F新品种及新工装等改变对质量具有影响的工序条件之一后，对前3次装夹加工的工件按工序进行的自检及专检活动。4巡 检指检验员对加工过程中产品工序实物质量进行抽检的检验活动。5成品检验指对一批加工活动结束的零（部）件进行的检验活动。6错 检指检验员将合格产品判为不合格产品或将不合格产品判为合格品的行为。7漏 检指检验员未按检验作业指导书规定项目检验的行为。8工作失误指在过程中由于行为疏忽、方法不当或因技术水平低、经验不足而造成的差错。9工作失职指不负责任、疏于职守、违反公司规定或操作规程造成的差错。10工作渎职指玩忽职守，明知故犯造成的差错。4 职责4.1 生产质技部品质室负责对质量奖惩的归口管理，承担日常质量管理工作。4.2副总经理负责质量奖惩方案的审核批准。4.3 劳资财务部负责质量奖惩的实施。4.4 公司各相关部门配合本办法的实施。5 奖惩办法5.1 质量奖励：表2： 质量奖励措施序号类 别奖励措施1合理化建议奖员工自觉提出的有利于公司改善和发展的建议并被采纳的，按公司合理化建议及持续改进实施采纳奖励等级表进行的奖励。2持续改进奖对改进产品质量、降低废品损失有突出贡献的个人或部门或完成公司持续改进委员会制定的质量攻关项目并取得的预期成效后按公司合理化建议及持续改进实施采纳奖励等级表进行的奖励。3质量先进奖对坚持质量标准，伸张质量正义，敢于同影响公司质量信誉的不良行为作斗争的成绩突出的个人或集体进行的奖励。4质量活动奖对推行质量管理工作有突出贡献的集体和个人进行的奖励。如认证公司质量体系复查合格、主机厂二方审核合格、公司开展的质量月活动等。5后序发现前序的质量问题并报告一般质量问题或质量隐患较大质量问题或较大质量隐患一次性奖励10元至30元一次性奖励30元至80元5.2 质量处罚：5.2.1工作质量考核表3： 质量处罚措施序号类 别处罚措施1工作失误扣绩效工资10元/次。2工作失职扣绩效工资20元/次。 3工作渎职扣绩效工资30元/次。4明知故犯，弄虚作假扣绩效工资50元/次，并按损失的2-10倍赔偿。5违反体系文件、工艺管理规定扣绩效工资20元+损失。6技术质量标准、文件的差错扣绩效工资20元/次+损失。7文件收发差错或文件归档管理错乱扣绩效工资10元/次+损失。8文件、报告在规定时间内不批转或不答复不处理；紧急文件/事项不组织立即处理；文件、报告等丢失。扣绩效工资20元/次+损失。9资料更改未对在制品提出处理意见；不按技术质量要求、时间进度及数量要求处理更改前的在制品。扣绩效工资20元/次+损失。10不执行首检检验扣绩效工资10元/次。11错检或漏检 扣绩效工资10元/次+损失。12重大问题、批量质量问题不报告主管领导及职能部门领导扣绩效工资30元/次+损失。 13对存在的明显违纪违规现象不予制止，或故意隐瞒扣绩效工资30元/次+损失。14不明产品状态、未经检验认可，产品私自流转；不合格品、待检品未经审批办理入库或交付。扣绩效工资20元/次+损失。15返工返修品未按规定时间进行处理扣绩效工资20元/次。16错漏装（厂内）扣绩效工资10元/次+损失。17对客户信息处理不及时或工作不负责而影响公司声誉；问题反映不及时准确扣绩效工资30元+损失。18销售人员工作不认真，态度恶劣，有顾客投诉扣绩效工资100元/次。19质量信息回复被客户二次退回扣绩效工资30元。20未填或乱填(签)票据（包括电子档和纸质档）扣绩效工资10元/次+损失21未填或乱填质量记录（包括电子档和纸质档）扣绩效工资10元/次+损失22量检具超期使用扣绩效工资10元/次+损失23未按作业要求使用量具扣绩效工资10元/次+损失24服务不及时或服务质量不高影响产品质量及生产进度扣绩效工资20/次+损失25无理阻碍、刁难、干涉和不配合巡检人员行使正常检查权力扣绩效工资20元/次26在规定时间内未落实质量问题、未完成质量整改（包括整改计划的编制）。扣绩效工资30元/次；延后2天再没完成，扣绩效工资100元或承担质量责任。27在规定时间没完成应办的工作（包括审批、计划、报表、意见征求、APQP各阶段表格等）扣绩效工资20元/次；再延后，扣绩效工资10元/天，最高扣绩效工资200元。造成损失的另外承担。28工作质量造成停产按30元/天计算+赔偿停产损失。29采购物资（含设备）不及时组织到位按10元/天处罚，并视情况扣绩效工资50-200元。30对同一类质量问题在整改期限完成后，被客户重复投诉第一次重复投诉考核50元,再次加倍.（如因客户原因或无法抗拒因素由技术质量副总判定） 31废次品未单独放置标识、混装。扣绩效工资10元/批 32现场零件卡、物不对应，无卡。扣绩效工资10元/处 33现场无作业指导书、工艺图纸，或过期。扣绩效工资10元/列 34加工完的产品不及时交检，入库，滞留现场。扣绩效工资10元/批5.2.2管理职责考核出现质量事故,对管理人员,应追究管理责任,具体按表4处理:（最高限500元/人/月）表4： 考评类别质量损失（元）职能级管理层责任班组长责任检验组长生产部部长供销部部长质技部部长质技部部长质量副总生产副总总经理全 员一般质量事故1000损失5000元严重质量事故5000损失1万1%1%重大质量事故1万损失5万1%1%1%1%2%2%3%特大质量事故5万损失10万1%1%2%2%3%3%5%4%5%10010万损失20万1%1%2%2%3%3%5%4%5%20020万1%1%2%2%3%3%5%4%5%300注:质量损失：指因质量事故给公司造成质量损失的总费用（不含外三包和主机厂总成拆分件损失）。5.2.3产品质量责任考核5.2.3.1考核原则考核根据重设计、重管理、抓过程细节的原则，并采用正激励和负激励方式，按损失、影响、贡献分别对责任人给与教育、处罚或奖励，对零星质量问题采取下工序监督上工序的原则。5.2.3.2损失计算方式a、直接经济损失=材料费+加工费（含返工损失费）+停产损失杂费。 b、产品废品损失=公司核定的产品成本价格。（材料费+加工费+3%燃油动力费+3%管理费）C、处理品损失=废品损失的20%。D、让步接收损失=加工工价的30%。 5.2.3.3内部加工批质量事故的责任划分（表5）序号类 别责任划分1有首检记录工装、夹具、模具原因导致该批产品全部或部分不合格操作者承担50,专检人员承担10，班/组长40%。员工操作原因导致该批产品全部或部分不合格操作者承担70, 专检人员承担10%，班/组长20%。2无首检记录员工操作原因导致该批产品全部或部分不合格操作者承担90%，班/组长10%。工装、夹具、模具原因导致该批产品全部或部分不合格操作者承担80，班/组长20%因技术资料问题导致该批产品全部或部分不合格技术人员全部承担。3只能由计量理化控制的质量事故（如：计量、理化、投影、三座标）全部由专检人员承担；但属于操作者没按规定送检造成的，应由操作者承担。5.2.3.4零星质量问题的责任划分及处理 (表6) 表6： 零星质量问题的操作划分表序号操作类别处 理 标 准1自检发现的本工序的质量问题操作者按废品损失的20%赔偿,对于因违反工艺纪律造成的零星废品，除按100%赔偿外，还应按违章处罚考核操作者。2巡检员发现或品质部检查发现操作者按废品损失的100%赔偿。3后工序操作人员发现前工序的质量问题（应有排除本工序操作的证据）责任者按废品损失的100%赔偿。4成品检验发现责任者按废品损失的100%赔偿。5不能追溯的零星质量问题由中断追溯的班组或个人承担。5.2.3.5产品售后质量问题考核(表7)表7： 产品售后质量问题考核标准责 任 类 别处 理 标 准质量问题成批退货承担损失+罚款100元1、属于管理问题按职责分配，落实责任2、加工中的问 题成品检验全检的项目：成品检验员与操作者按5：5分摊非批量退货有处理费用的或影响较小的质量问题承担损失+罚款50元成品检验抽检项目：操作者80%。成品检验员承担20%。成品检验非检项目：操作者全部承担。用户质量通报处罚由品质部按用户实际