油品进出库管理.doc

第五节 油库油品接卸管理一 总 则第一条 根据中国石油化工集团公司销售企业计量管理办法（试行）、散装成品油计量操作规程、成品油计量管理标准和中国石油化工股份有限公司湖南石油分公司成品油水运计量验收规定以及省分公司有关计量管理规章制度，为加强物流中心油库的收油管理，确保计量准确可靠，有序可控，安全生产，保证公司及客户的利益不受损失，特制定本办法。第二条 本办法适用于物流中心所属油库收油作业管理。 二 接 卸第三条 调度接到预报后，调度员须提前2个小时通知有关作业班对油库库容进行调整，摆布妥当，做好接卸准备，并填写调度命令单交化验班班长，通知化验员采样化验。第四条 油轮、槽车抵达前，调度员必须向有关部门查询收货通知单、油品质量检验报告等有效接卸凭证，并将收货通知单交作业班；将油品质量检验报告交质检室作对比分析。作业班长须在规定的时间内，组织当班人员做好收油罐前尺计量、管线工艺流程变换及核实管线存油（水）的情况，做好接卸准备工作，避免压船、压车。第五条 接卸油轮油品1、调度接到油轮靠卸的预报后，提前2个小时通知有关卸油班和计量班做好接卸准备，根据收货通知单所列油品规格、数量、到货时间，及时做好接卸准备,制订接收计划、安排库容、安排作业人员等。并填写调度命令单交化验班班长，通知化验员登船采样化验。2、油轮靠泊码头前半小时，卸油班须派人做好接靠准备，监视靠泊情况，协助系缆，以及对好卸油接管位置。3、油船靠泊后，作业班必须会同船方检查各自接卸设备的安全技术状况，并做好记录，符合有关安全技术条件后，向调度员报告。调度员或作业负责人须与船方联系，核对有关资料：包括品种、牌号、数量、随货油品质量检验报告等，无误后油库方可安排接卸。若存在疑问，必须及时向物流中心报告并征得批准后方可卸收。4、油船靠泊后，作业班的计量员须向船方查询油轮舱容结构及管道工艺流程等情况，会同船方对货油舱、自用油舱（含日用油柜、沉淀柜）、污油舱、泵舱、其他储油舱的存油（水）高度进行计量，并观察、记录油轮吃水差，对油轮背向岸边没有使用的卸油口的阀门采取施封等防范措施，并将有关的计量数据及铅封号码等填写到卸油计量记录表。密度、计量温度、油高、水高等要逐舱、车计量。水运如发现油品密度分层或变化较大，应视实际情况相应增加采样部位。5、化验员采样，油船必须逐舱采样检查表面及底部油品的外观质量情况，按散装成品油计量操作实施细则规定采样（取样部位：上部为顶液面下1/6处，中部为液面深度1/2处，下部为顶液面下5/6处，各取一份按等体积1：1：1混合成平均样，须逐舱采样，单独化验）。槽车配置计划采样按石油液体手工取样法（GB/T4756-1998）规定进行。槽车自采油先按40开盖采样化验、计量，若无问题，继续验收余下部分槽车；若有问题，应停止验收并向物流中心报告。6、经确认油品质量合格、数量无异后，由调度员下达收油命令；油品质量不合格，或油库检验结果与随货检验报告单指标存在明显差异，或数量超耗时，调度员须及时向油库分管领导、有关对口管理部门及省物流中心汇报处理。7、作业班接到调度卸油命令后，组织卸油。卸油前，核对品种、牌号，接好静电导线和输油软管（或输油臂），静电导线和软管要有足够的长度，软管受摩擦部分应加垫保护或架空。8、卸油前，作业班先掌握油品流向、品种、规格、泵速、泵压等情况，并开通沿线有关阀门，码头岸上与输油软管（或输油臂）连接的第一道阀门在确认开泵后才能开通，以防油品倒流。卸入罐出口阀应关严，以防串油，水运油库还应在承运方的参与下对出口阀施封或上锁，以减少计量纠纷。9、经检查无误，各岗位共同认可后，作业班通知开泵卸油，并密切注意卸油情况，加强与油船、调度、泵房、罐区的联系，监视码头附近水域动态，危及安全时，必须及时采取有效措施处理。10、用输油臂卸油或软管卸油时，压力不得超过相关规定，并视软管老化程度适当降低使用压力。卸油时最高流速不得超过相关规定。11、卸油期间，卸油班须派不少于1人在卸油现场（包括码头和油轮）值班，每小时不少于一次将卸油压力、流量、启停泵时间以及安全技术等情况进行记录，每班作一次密度测量（接卸同一航次并装两种以上油品时，始卸时及以后每两小时须作一次密度测量），并及时联系调整压力、流速，发现压力突然过高（过低）或跑、漏、混等不正常现象时，立即通知船方停泵、关阀，会同船方检查原因，正确处理后方能继续作业。12、卸油完毕后，调度员或作业负责人督促相关人员扫舱、清扫完毕，作业班按规定计量油罐。计量员需在清扫完毕120分钟内核准岸罐验收数（特殊情况另行处理），分析溢耗情况，报知调度员。由调度员或油库值班领导会同作业负责人、计量员以及船方验舱。确认卸空后，作业班将软管、输油臂内的余油吸净，并关紧岸上与船方相通管线的第一道阀门，方能安排拆管，拆除静电导线，将软管（或输油臂）和静电导线复位。出现超定额的溢耗，调度员须逐级上报处理。13、发现油舱底未卸净或其他属船方责任原因造成超耗的，须采取措施，督促船方重卸。确认卸空、查清短少原因后，由油库主任同意后,作业班方能安排拆管放行。出现大量短少的，作业班须在2小时内做好油库油品验收计量超耗（溢余）复测记录。14、拆管后，作业班须清理现场，吸（擦）干净油污，并做好有关记录。15、遇大风浪、大雷雨及其他一切危害安全作业情况时，加强与油轮联系，暂停作业。16、油库作业班须对到卸油船实行接卸全过程的追踪。在油船卸空后3小时内，作业班负责出具油库油品验收计量超耗（溢余）复测记录以及其他索赔资料，报送省司物流中心和数质量管理部门。17、有关代收代发业务，按有关协议执行。第六条 接收管输油品1、调度员接到管输计划通知单后，应及时与输油处调度或站场人员联系，确定管输接收油罐，跟踪管输动态。2、当接到输油处调度或站场管理人员的收油通知后，计量员应及时会同站场计量员，共同抄录流量计读数，或对收油罐进行计量及采样封存，并由双方签名确认，同时对管输流量计或相关阀门进行施封管理。收油前，计量员应与站场人员共同确认管线的存油状况，并采取措施确保管线存实。3、化验员会同站场有关人员对每批下载成品油按既定的频率采样、封存，送油库化验室检验。4、计量员从启输下载开始，每隔2小时会同站场有关人员共同读取、记录1次质量流量计参数。计量采样时，应现场测试密度及观察油品外观情况，以确定是否存在密度差及杂质，如有异常情况，应及时通知调度中心或站场计量质量管理人员复核。5、计量后，计量员应检查管输油罐至管输泵浦之间的管线与其它支管线相连阀门的使用状况（如渗漏、未关闭），应采取施封管理。6、在数量、质量无异后，调度长开具调度命令单，通知计量班开通收油的管线流程。7、计量班班长在接到调度命令单后，应及时开具作业指令单，安排计量员对收油罐进行收油前计量及开通相关的管线作业流程。经复核无误后，计量班长将有关情况报调度长。8、调度员确认流程开通后，电话通知站场或调控中心，并监督相关班组做好收油的各项准备工作。9、管输下载油品开始以后，油库调度员和相关班组应对收油过程进行全程监控和实施相关操作，保持与站场或调控中心的联系，具体操作参照第六章管输下载有关规定执行。第七条 卸收铁路罐车管理规定1、调度员接到车站调进铁路罐车的通知时，应做好电话记录。铁路罐车进入专线时，派出专人对位，将每节罐车静电接地夹夹好，并监督机车执行油库的安全规定，由双方签字确认调车时间。2、登上铁路罐车时，须先消除人体静电，检查踏板是否稳妥，开盖时扳手不准撞击螺母，对车体情况如呼吸阀、装卸油口盖、阀门、车型表号等进行检查，发现问题，及时通知车站会同检查确认，并做好记录；抄录并核对罐车的型号、车号、表号。3、卸油的操作程序：（1）根据调度下达的调度命令单、及铁路货单逐车核对，其内容包括品名、规格、数量、车号、发货站，发现异常，立即向油库分管业务领导报告。（2）铁路罐车在停稳规定时间后，方能开盖进行采样化验、计量。（3）采样化验和计量操作必须严格执行散装成品油计量操作实施细则。取样部位为液面深度1/2处，取样容器数为：13车时，全部采样；412车时，取样车数为4个；1336车时，取样车数为6个。除列车首、尾两车必采外，中间的车辆可任意确定。如油品质量有异常，须逐车取样。计量后，须对品种、车号、表号，以及计量数据等进行核对，发现问题，及时报告。（4）卸油前，待开通油罐至栈桥、泵房的管线流程后方可开始卸油。（5）化验合格后方准卸油，卸收不同油品时，要严格分清，做好标记，已卸空车与实车要分清，卸收的管线、阀门要分清，卸收汽油时车盖要卸一批打开一批（可提前十五分钟放鹤管）。（6）卸油结束前，必须清扫干净车底余油。鹤管无油滴才可复位。（7）卸车后，派专人逐车检查车内情况，确认卸清后，方可加盖，并通知车站及做好有关卸油作业记录。（8）卸油前后，当班计量员须对收油油罐按计量操作规程，对油罐进行计量，核对交运数与收油数是否相符，发现问题，及时报告处理。三 收油后管理第八条 接收油轮、管输油品或铁路槽车完毕，经规定的稳油时间后，计量员必须严格按照计量管理标准规定的操作规程，计量油高、水高、测试视密度和试验温度、计量温度，然后对计量数据修正后，根据油罐容积检定证书及计量表计算当批（次）收入量；化验员根据化验室仪器配置情况及质量管理办法中规定的操作规程及入库必检项目，采样化验。第九条 计量交接方式：用油罐作为计量器具时，以油罐计量数为准。用铁路罐车运输的，以铁路罐车计量数为主。用质量流量计收油时，以质量流量计计量数为准。第十条 在车、船到达后，必须根据发货方的电告或随车同行单再次核对品名、规格和车牌号，待验封后，确认无误后应逐舱、车取样测取视密度、试验温度并测量油水总高、计量温度、水高。如果遇有实测密度与交运单上提供的密度误差超过0.0012-0.0015g/cm3，水位测量发现含水较多，实收量与原发量严重不符时，应及时向物流中心报告，待明确答复后方可组织接卸。第十一条 计量员接到计量作业通知后，要认真做好计量器具的检查准备工作，检查所用量具是否符合规定的技术要求，量油膏、量水膏是否有效，同时准备棉纱头，携带原始测量记录表。第十二条 计量操作次序按规定的部位，投放温度计，测量油高、水高，读取温度计示值，最后采样测密度，依次逐项进行，准确记录。第十三条 收油前应对收油罐进行前尺测量，不得沿用上次检测的油高、水高、油温、密度。第十四条 连续收油过程中，应每隔二小时对收油罐进行安全监视或中间计量（收汽油时要上罐进行安全监视，收其它油品须进行中间计量），并作好记录。油高将达到安全收油高度时，应随时进行监视，并提前通知调度安排转罐。第十五条 进油后罐内油品液面已趋于稳定后须进行后尺测量。收油后测油水总高、水高、油温，取样测试验温度、视密度。非特殊情况不得拖延后尺测量时间。第十六条 油罐收油作业必须根据油罐实际的技术状况及收发油动态，限定收发油流量和流速。第十七条 油罐收油作业时，要随时掌握油罐可装容量及控制进油数量与进油速度，开通管线流程收油半小时内和以后每隔两小时，以及交接班前后30分钟必须进行中间计量监测油高，并做好记录。接近安全高度时，须密切注意，防止超高。第十八条 所有油罐储油禁止超过安全高度。真空罐、杂油回收罐或其他储油容器必须纳入日常计量管理范畴，逐罐设置有关计量记录并逐日如实上报账务员。第十九条 计量油罐（车、船）时，在不影响作业的情况下，须具有下列规定的稳油时间：油罐收油结束后，立式罐轻质油稳油不少于30分钟，重质油稳油不少于三小时；卧式罐轻质油稳油不少于15分钟，重质油稳油不少于30分钟；第二十条 油罐收油结束后，经稳油时间须及时进行验收计量，其后，隔两个小时要进行复测，复测的计量员宜交叉进行。如作业需要或在未达到规定稳油时间而提前计量的，须由油库分管业务的领导或调度员安排。第二十一条 成品油入库交接计量的数据管理应执行以下规定：1、入库成品油的数据应在铁路罐车、汽车罐车内计量，按国家标准规定的计算方法计算，成品油数量应“据实”入库，禁止“据票”入库。2、铁路运输成品油入库，计量员必须逐车计量，填写记录单按国家标准计算油量，及时填写铁路槽车手工计量单。3、铁路运输成品油若出现超（溢）耗，应由油库主要负责人参与复核计量，确是超耗，应及时填制铁路运输超耗（溢余）通知书、油库油品验收计量超耗（溢余）复测记录，按要求履行有关手续，办理索赔。4、确定铁路运输超耗（溢）数据的说明：铁路运输成品油按批计算，同批同品种的成品油其溢耗可以相抵，具备下列条件之一时，油库计量部门应及时向物流中心反馈超耗情况，并协助物流中心办理索赔。（1）同批同品种成品油，单车超耗500kg以上时应单独核算，不得相抵；（2）同批同品种成品油，超（溢 ）耗数量大于发货量的0.2%时，应办理超耗索赔；（3）超耗成品油索赔量为超耗量。5、油库检尺台必须坚实平整、坡度不大于0.5度，以用于汽车罐车出库计量。第二十二条 油水总高、水高测量按GB/T13894石油和液体石油产品液位测量法（手工法）规定进行。第二十三条 油温测量按GB/T8927石油和液体石油产品温度测量法规定执行。第二十四条 采样按GB/T4756石油液体手工取样法规定进行。第二十五条 密度测定按GB/T1884原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）规定进行。第二十六条 计量油高、水高、温度、密度的方法及允许误差，按湖南省石油分公司成品油计量管理实施细则执行，计量时投放计量器具，必须在固定的下尺槽投放；测量温度时，禁止在气流较大的地方测量，必须用取样瓶采样后在室内测量。第二十七条 码头接卸员应在油轮卸油后，及时确认收油管线的存油状况，对管线进行扫线处理。调度员在接到站场计量员停止输油的通知后安排计量员会同站场计量员共同抄录流量计读数。计算收油量，报告调度长或油库主管领导。第二十八条 调度长应及时根据计量员提供的油罐计量数据及管线状况，及时核准实际收油量，并与交运数（量舱数）对比，分析损溢情况。1、当入库量与交运数（量舱数）对比，损溢量符合计量标准或省公司规定的损溢标准时，应及时通知油库领导，开具干舱证明通知油轮离港、槽车离库；通知站场计量员办理有关油料下载有效凭证，交油库业务人员。2、当入库量与交运数（量舱数）对比，损溢量超出计量标准或省公司物流中心规定的损溢标准时，应及时核查损溢原因。（1）卸收油轮出现超溢后，应复核管线存油状况前后是否一致；同品种或不同品种规格油品油罐之间是否有渗漏；计量数据是否有误；收油罐本身技术状况是否影响计量数据的准确度等。卸收油轮出现超耗后，应根据超溢情况的核查程序对油库内部进行细致的核查，如无异常情况，应及时由调度员组织计量员、接卸员会同船方人员，对油轮进行查核，检查油轮货油舱是否清卸干净；自用油舱（柜）、污水舱、空隔舱、燃油柜等非货油舱的存油情况，并与到港量舱计量数据对比，是否有异常变化；对结构复杂的油轮，应会同船方对照油轮结构图，对泵舱、机舱、压载舱、双层底舱及管线存油状况进行检查，如发现上述部位存油有异常，应计量及采样分析，鉴别其是否与货油质量指标一致。发现油轮卸油后超耗，经核查油库或油轮无异常情况后，油库调度员应及时通知上级主管部门，在征得书面同意后（节假日或夜间可先电话通知，后补办书面证明），方可让油轮离岸。（2）接收输油处管输油料出现超溢后，计量员对油库同品种及不同品种油罐及管线进行检查，以确认是否有渗串现象。接收输油处管输油料出现超耗后，油库主任、调度员除组织计量员对油库内部收油各环节进行检查外，还应及时通知站场计量员，会同站场计量管理人员对输油管线情况进行复测，并检查管线相关阀门是否有渗漏、管输流量计技术状态是否正常，同时将有关检查情况汇报上级主管部门，具体参照第六章下载管输油品有关规定执行。第二十九条 商品验收计量员在核准入库数量后，应及时开出进货验收单，分送省公司物流中心、业务处、财务资产处（如属市（区域）分公司自采油料，另送其业务部、财务部）。（1）接卸油轮（一次配送直达）和管输油品的，按实际入罐数，开具进货验收单（一式3份, 业务联、油库联、财务联），增记油库商品保管分户帐；（2）接卸油轮（二次配送），按发出库量舱数扣减定耗（汽油0.2%；柴油0.1%）,开具进货验收单 （一式3份, 业务联、油库联、财务联），增记油库商品保管分户帐；（3）接卸市(区域)公司自采油料，按实际入罐数开具进货验收单（一式3份, 业务联、油库联、财务联），增记油库商品保管分户帐。第三十条 索赔处理1、属于内部采购的油品，油库应及时整理有关计量资料，由计量员、油库主任、主管领导审核签字后，送物流中心进货管理室、油库管理室，由物流中心进货管理室出具湖南石油分公司运输超耗（溢余）通知书，向发货方提出索赔。2、属外部采购的，由省公司物流中心进货管理室或有关市（区域）公司按合同约定损溢条款办理索赔。四 附 则第三十一条 本办法由中国石油化工股份有限公司湖南石油分公司物流中心负责解释。第三十二条 本办法从发布之日起试行。第六节 油库油品储存管理一 总 则第一条 根据中国石油化工集团公司销售企业计量管理办法（试行）、散装成品油计量操作规程、成品油计量管理标准以及省分公司有关计量管理规章制度，为加强物流中心油库油品储存管理，减少储存损耗，特制定本办法。第二条 本办法适用于物流中心所属油库油品储存管理。二 油库油品储存管理第三条 应根据本库的实际情况优化业务流程，减少输转环节，保证储、输油设施技术状况良好，杜绝跑、冒、滴、漏油现象，降低油品储存保管损耗。第四条 建立健全油库计量账务管理体系和传递手续，对各作业环节计量数据进行监控和分析。 第五条 按月对油库进行盘点，盘点后，油库实存量与账存量相减为当月损(溢)，对每月损(溢)情况作出分析。 第六条 动罐前后须计量，不动罐每三天不少于复量一次，动转罐每日计量一次。第七条油罐存水的，要尽量放清存水。特殊情况，以不影响储存、发出油品的质量为前提，由油库自行控制垫水高度。若油罐进油（水）后，需要放水的必须在计量验收半小时内安排放水。放水前必须计量油高、水高，严禁先放水后计量，放水时必须有专人操作，严禁离开现场，严防跑油。密切观察出水情况，出现问题须及时处理。放水后，必须重新计量，回收观察井或隔油池的浮油。第八条油罐计量后，必须核查所有数据是否齐全、有效，然后清理现场，擦拭干净量油口并拧紧量油口盖。第九条 计量操作后的油样必须及时回收入罐，严禁挪作它用或盗用。第十条露天计量时，如遇大风、雷雨天气，须停止计量作业，但须做好相关记录，并有油库领导签名确认；露天罐夜晚计量作业及洞罐日常计量作业时，须使用防爆电筒。第十一条 为营业而输转的罐、营业罐均应于每日营业前后（或早、晚）及时计量，不得未进行前尺测量就发货和拖延后尺测量时间。第十二条 所有测量数据，测量完毕应及时在测量原始记录本上作好记录，不得涂改或重新抄写，测量数据需经器差修正，才能作为计算的依据。三 油库储存损耗（溢余）管理第十三条 油库储存损耗（溢余）是指油品从入库到出库，整个储存过程中发生的损耗（溢余），即油库商品总账库存与各油罐、存油容器实际计量库存的差额，其中包括储存、输转、装卸、清罐、保管不当（非正常情况）等造成的损耗（溢余）。第十四条 油库油品全年综合储存损耗率为0.01%。第十五条 各油库应根据实际情况优化业务流程，减少输转环节，保证储、输油、发油设施技术状况良好，杜绝跑、冒、滴、漏油现象，降低油品储存保管损耗。第十六条 建立健全油库计量账务管理体系，对各作业环节计量数据进行监控。油库必须建立：1、油库进、销、存三核对日报表。分品种汇总收、发、存数据。2、油库商品保管分户账。分单位、品种记录收、发、存数据。3、油罐分罐动态保管账。分油罐设立，记录油品收、发、存账面库存，实际库存及损溢。4、油罐计量原始记录。记录油罐实际检测原始数据。油库必须对各种账簿按规定要求逐项填写，每天核对，日清月结。第十七条 装车损耗（溢余）如出现下列情况时，应分别处理。1、当天油库油罐发出量与流量计发出量比较，在0.3%之内，视为准确。2、当天油库油罐发出量与流量计发出量比较，在0.3%0.5%范围内的，应复查计量数据和流量计发油凭证，在“油罐计量原始记录”中注明复查结果。3、当天油库油罐发出量与流量计发出量比较，在0.3%0.5%范围内的，并在5天内每天同方向差异（连续损耗或溢余）累计在0.3%0.5%范围内的，或当天超出0.5%的，油库必须查明原因，进行整改，并在油罐分罐动态保管账中作出记录，报物流中心油库管理室。第十八条 储油罐因到期清洗、转装油品、维修等原因需清洗时，由物流中心油库管理室、油库安保、业务、计量、质检等部门人员，现场对罐底余油进行确认，并填写油罐清洗前污油存量确认表，并在月末盘点后，作清罐损耗单列考核，油库清罐损耗及其它非正常损耗向物流中心油库管理室申请，由油库管理室组织有关部门现场核实确认，报省分公司（直属油库）领导批准。第十九条 储存检验1、不同品种、质量等级、规格的油品，要实行专罐储存；同品种、同规格、质量等级不同的油品，要分罐储存。2、储存罐内少量油品要与同品种、不同规格油品混装时，须经质量主管部门审批，并经化验室作小样分析后，才能实施，混装后，必须加强检验，质量达标后才能出库。3、对储存期较长、安定性较差、容易变质的油品，应加强检验。原则上，不动罐15天须抽样检测，以后每隔7天抽检1次。4、管线必须专管（泵）专用，防止管线等设备交叉污染，未能专管专用的，必须加强管线的处理工作。四 盘点管理第二十条 每日盘点时间为每天上午09时为截止时间，由油库自行安排人员进行；油库月度盘点时间为每月末最后一天上午8：00（特殊情况除外），盘点工作由省公司物流中心组织，财务处、安全数质量处等相关部门参加；年度盘点时间为每年最后一天上午08时正，对上年度库存进行全面清查盘点，盘点工作由物流中心组织，省公司安全数质量处、财务处等相关部门共同进行。第二十一条 油库月度盘点时，应核对商品进、销、存账情况，做到账账相符，账实相符，盘点计量由持证计量员操作。第二十二条 参加月度盘点人员应认真履行职责，现场核对、核实账面库存及实物库存，计算损耗（溢余）数量，并签名确认。油库对损耗（溢余）原因应有书面分析说明，并由参加盘点人员确认，特殊情况应及时上报物流中心。第二十三条 账务处理1、记账按油库商品保管分户账、油罐分罐动态保管账进行登录，凭有效收发（记账）凭证记账，并做到油库商品保管分户账、油罐分罐动态保管账账账相符、账表相符。同一品种规格油品各油库商品保管分户账的库存之和=同种油品各油罐分罐动态保管帐的库存之和，即m户1+ m户2+m户n =m罐1+ m罐2+m罐n。2、同期期末账面库存与实物库存的差额为损耗（溢余）量。当账面库存大于实物库存时，为损耗；当账面库存小于实物库存时，为溢余。期末账面库存=期初库存+进油凭证数量-加油机（流量计）销售（发油）量实物库存=同品种油罐和管线实际计量油量之和3、经核实有关帐表和按计量操作规范确认油罐实物库存后，由计量员按省公司盘点表格整理有关数据，撰写损溢分析报告，并根据损溢情况，分单位、品种、规格填报损耗（溢余）处理申报表，由油库主管领导确认、报物流中心汇总。 五 盘点损耗（溢余）处理第二十四条 油库损耗（溢余）由油库主任确认。油库填写“损耗（溢余）处理申报表”，经油库主任签字，逐级上报物流中心油库管理室，由物流中心审核、确认，省公司主管经理和经理签字。第二十五条 油库汇总本库的损耗（溢余）数据，填报“损耗（溢余）处理申报表”，经油库主任签字后，连同盘点报表、书面分析报告，于次月4日前送达省公司物流中心油库管理室，物流中心组织审核后报省公司主管经理和经理确认。经批准的损耗（溢余）由有关部门开出有关凭证进行财务处理。油库对已核销和未核销的损耗（溢余）应设台帐管理。第二十六条 各级损耗（溢余）确认、复核、核准需对上报数据负责，凡与事实不符的，将追究有关人员的责任。六 附 则第二十七条 本办法由湖南石油分公司物流中心负责解释。第二十八条 本办法从发布之日起试行第七节 油库油品出库管理一 总 则第一条 为规范油库油品出库，统一操作，特制定本办法。第二条 本办法适用于物流中心属下油库的油品出库管理。第三条 为确保准确发油，日常所有工作必须确保合法、公平、公正。二 油品交接第四条 出库油品必须保证数质量100合格。第五条 不向不符合安全规定的油罐车发油。第六条 发油台按中国石油化工股份湖南石油分公司成品油专车专运管理办法（试行）发油，发油前必须检查油罐车油罐内是否清洁，不向不清洁的油罐车发油。 第七条 客户寄存、已售未提油品出库按“已售未提”油品出库管理办法执行。第八条 流量计、自动发油系统发油综合误差在公司允许范围0.25%以内时，以流量计发出数为基准, 向客户准确发油。1、为确保流量计及自动发油系统综合误差在规定范围内，必须做到：（1）发油员在每天盘点后，必须如实填写油库发油每日汇总表；（2）每天上班后，油库主任或油库分管业务主任必须根据油库发油每日汇总表的数据分析流量计的发油误差，如超出0.25%的，必须重新校验；对流量计误差超出0.25%的，必需使用修正值发油；（3）当月发油同品种的油罐计量发油总重量与流量计同时段发油总重量的对比检查，不得超出0.2%（以油罐计量总重量为分母）。同品种发油流量计在线检定的正负误差相抵在0.2%内；（4）油库每月不少于1次按检定规程对发油台位的流量计进行校验，并做好检定记录，于每月校验结束后上报数质量管理部门；（5）油库公布的计重密度与出库油品采集的计重密度差不得超过国家允许范围。2、在安装流量计和自动发油系统时，管线工艺流程和其他配套仪器仪表必须符合发油系统的技术参数。3、发油员必须经常注意油罐发油高度、存水情况及管线状况，严禁超过规定最低液位发油，以防带气发油。第九条 符合数量交接的条件参与零售资源配送专用的汽车罐车的技术状况和汽车罐车容积检定证书，必须符合湖南石油分公司油库、承运方、加油站油品计量交接管理办法（试行）的要求，同时，用于计量交接的汽车罐车容积检定证书必须经数质量处指定物流中心所属油库进行复核，并有检定部门、省公司零配中心、复核油库、运输公司四方盖章。第十条 数量交接1、对于非零售配送的客户，以流量计发出数交接。2、允许客户在现场或协商的非现场用其他符合有关规定的计量方式进行复核，复核结果油库应予以承认。当差额在0.25%内，客户提出按核对结果交接时，油库应补足差额部分；当差额超过器具允许误差时按差额的两倍承担补偿，列入油库保管损耗考核。3、使用标准罐复核流量计发出数时，必须按检定操作规程由持计量检定员证的人员和客户现场复核。 4、对于零售配送的加油站，按照湖南石油分公司油库、承运方、加油站油品计量交接管理办法（试行）的要求执行。第十一条 门卫建立出入库登记制度，出库油品逐车复核。三 帐务管理第十二条 油库要根据收发业务量的大小。配备商品会计、计量帐务员 、换票员等有关人员，并做到分工明确。第十三条 油库应设置的记账凭证（或单据）包括：收货凭证、发货凭证、油品调整单、油品损溢处理凭证等。 第十四条 发货凭证是公司业务部门开具盖有财务收款章的提货单，提货单需经油库换票员复核无误后换开出库单，油库开具的出库单当日生效，隔日作废。 第十五条 客户由于容器限制，需一单分提的提货单据，由换票员在出库单上注明“分提1单、分提2单、”等字样。根据客户分别提货数量多少，在“客户油品往来帐”（或代保管帐）上登记已提未提数量，并由客户及时签字认可。第十六条 油品发货日报表是反映油库当天发货情况的报表，由换票员将每天收到的提货单，开出的出库单汇总填制，核对当天发货的品种、数量等情况。油品发货日报表一式三份，一份连同提货单交商品会计，一份交计量帐务员，一份留存。第十七条 商品会计根据换票员提供的提货单及油品发货日报表，发货员提供的当日发货数（发货联），门卫提供的出门证进行三核对，填写三核对汇总表。三核对工作应在当日完成，发现问题要及时汇报、及时查明原因。 第十八条 油库商品会计填制的商品保管帐、代保管帐必须每月同业务部门核对一次，每周向计量帐务员对帐一次，定期同换票员核对客户已提未清结存数。第十九条 填制记帐凭证、帐册及报表的基本要求： 1、手工帐册一律使用钢笔（兰、黑墨水）填写，记帐凭证及报表（一式多联）使用兰色圆珠笔填制，冲帐时用红笔冲减。2、字迹清楚，不出格、不涂改，不缺项；有签名、有日期，无虚假、补记等现象。3、电脑票必须电脑打印，不得手工填写。 4、填报、换票、登卡、记帐准确及时，内容有据可依。 第二十条 各油库要建立发货业务管理制度。1、凭单发货。油库一律凭有效提货单发货，无单不得发货，禁止白字条或口头通知发货。2、油库换票发货。公司开具的提货单需经油库换票室改换出库单后方可提油发货，油库出库单坚持当日付货，隔日作废，因特殊情况不能当日提货的，隔日提货需经油库主任批准，方可付货。3、分工明确，相互制约。换票室换开的出库单，各作业点应逐单登记，作业结束后，收齐后一律反馈给计量帐务员或商品会计，不得反馈给换票员。换票员、帐务员、商品会计不得代替计量、保管、发货中作业；计量、发货员也不得代替换票员换开出库单。4、把好发货数量关。发货人员发货前对发货单认真复核，发货后在发货单上需加盖“付讫章”，门卫人员根据出库证上的品名、数量对出库车辆进行复核。5、严格票据管理。换票室领用的票据必须严格登记手续，作废的票据全部同存根联粘贴在一起保存。四 油库发油流程第二十一条 发油前，调度员明确发油油品发油罐号、发油管线、发油类型（油轮、汽车、管输）、数量等情况；第二十二条 发油班根据调度命令单开具作业指令单，明确发油管线编号、开（关）阀门编号、罐号等，交发油员开通发油作业流程；计量员应根据计量管理标准的操作规程，对发油罐进行发油前计量。第二十三条 发油前，发油员应配合油轮、槽车、汽车罐车对位，并对油轮、槽车、汽车罐车的安全、技术状况进行检查。第二十四条 经复核各发油环节已准备完毕，发油员方可发油。1、发运油轮、管输时，采取前中后三次（可据发油量适当增加）在发油管线平均采样，测试标准密度和试验温度换算标准密度后（或以油罐标准密度），与管线计量温度、发油重量，计算发油体积，并据此控制发油。2、发油过程中，发油员、船员、司机应加强现场监督，防止溢油和其它不安全因素影响发油。3、发油期间，突遇雷电、暴风等灾害性天气时，须立即停止作业，提起输油臂（鹤管），盖好舱盖。4、同一批（次）油品发运第一批（次）油轮、汽车罐车时，应加强现场质量监控，采样观察油品外观情况和测试水杂。5、发油后，计量员应在规定的稳油时间后，对油轮、汽车罐车等，按计量管理标准的操作规程进行计量，计算发油量，填制有关交接凭证（水、陆运发货清单、转仓单、配送单、质检报告等）。（1）发运油轮，发出库根据量舱数（内部移库）或流量计发出数（终端客户），开具出库单或代保管发货确认单，减记油库商品保管分户帐；（2）发运汽车罐车，根据提货单、内部移库单或代保管发货确认单上的发货单位和数量，减记“油库商品保管分户帐”；（3）油库管输发油后，按“提油单”或“内部移库单”，减记“油库商品保管分户帐”。第二十五条 对油轮的油品装发管理规定1、油库调度员须根据省司调运部门下达的装船指令，提前向港口管理部门办妥申报作业手续。油轮到港后自行办妥海事申报手续后，先到油库调度室排队、取号，等候装船安排。油库调度员要对候装船只进行排号，并将报到情况公示。调度员收取船舶载运危险货物申报单，核对提油凭证无误后根据省司物流中心的指令，向发油班下达作业指令单，安排配送油轮靠泊码头作业。正常情况下，油库须按“先到先装”的原则安排装发，如遇码头泊位原因不能按先后顺序安排装发的，油库调度须及时向油库主管业务领导汇报，并做好配送油轮的解释、通报和记录工作。根据实际情况，油轮需优先装发的，油库须凭省公司物流中心书面通知进行安排。油库严禁私自装发持非合法有效凭证的油轮（除另有协议外）；严禁未经批准擅自优先安排油轮装发；严禁“一票分提”，违者追究有关人员和领导的责任。2、未经省司物流中心同意，油库不得安排地市公司水路油品销售的出库作业。对超期提运油品，按有关规定计收仓租费。3、油轮靠泊码头时，发油班要协助系缆、对位（除港口指定的系缆外），船与船之间的距离以35米为宜，并与船方联系，再次核实品种、数量、船号，对油轮的安全装载技术情况进行检查确认，商定装油具体方案（包括直流或泵装，联络信号等），签订船/岸安全检查表。凡发现船方装载技术不符合要求（如喷溅式装油，静电设施缺乏或失效等），以及违反有关规定的，不予发油。严禁两条以上（含两条）油船同时并泊作业。4、发油班长须核实调度下达的发油命令，核准船号、品种、牌号、数量，开出作业指令单，发油班做好发油准备工作。5、计量员负责油轮装油前对货油舱清洁度，自用油舱（柜）、污水舱（柜）、泵舱等的存油水情况的检查，同时还必须检查干舱证明，并根据干舱证明所注明的情况加以复核，如复核数据与干舱证明所注明的不一致，可拒绝发油。并会同船方在轮装（卸）舱容计量记录表上确认。货油舱上载残留有余油或水杂，会影响本载油品质量的，须督促船方采取有效措施处理后，方准发油。6、发油班负责接好静电导线、装油软管（或输油臂）。装油软管（或输油臂）的接口须用盲板密封，才可吊起（或转动），严禁滴油污染河面。静电导线、软管留有足够的余地，以防水位和船位变化而拉断。7、接管发油前，发油班须将管线流程开通，留下码头岸上与装油软管（或输油臂）连接的第一道阀门，待罐区及船方开通流程后，方可慢启阀门发油，启阀时注意装油情况，发现问题，立即采取措施。8、发油时，在确认流程畅顺后方可开泵，开泵发船的最低起点视具体情况而定。9、非自动数控发油的，码头发油员须在装船完毕前15分钟，将结束时间告知发油罐区的泵工，通知停泵，改为直流。装船完毕关阀后，码头须即通知发油罐区操作工。发油罐区在接到通知后才能关阀。10、装油前，必须通知油轮装油后的吃水差不能超过20cm，并将前后吃水差注明在油轮装（卸）舱容计量记录表上；吃水差超过20cm的，应通知船方调整后再计量。装发油轮，原则上须经流量计计量（除另有协议外）。对提运水运配送油品的油轮，以量舱数作为交接数据；对非配送油品的油轮，则以流量计计量数作交接。若流量计出现故障，需用旁通管发油时，须报经油库分管领导同意后方准实施。有关旁通管阀门施拆封管理参照接卸油轮管理规定执行。11、发油班拆卸软管（或输油臂）前，须将管内余油排入船舱或用真空吸回，拆卸软管或输油臂后用盲板封紧，管头放置接油盘内，然后拆除静电导线，将静电导线和装油软管（或输油臂）复位。12、发油后，计量员负责将油品计量数据资料、质量检验报告等有关出库凭证交给船方，督促船方核实发油数量，检查是否混有水杂等，并办理签认手续，严禁向船方出具虚假发油凭证。发油班负责协助船方驶离码头。13、装油期间，发油班须注意河面及码头装卸设备的动态，发现问题须采取有效措施，加强与各岗位及船方的联系，并督促船方人员密切注意舱容情况，防止溢油。14、有关由水路二次配送到省内其他定位油库的计量管理，按水运配送油品装油管理办法执行。15、油轮在油库码头收发作业发生数、质量争议时，油库调度员须及时向油库值班领导或物流中心油库管理室汇报并及时处理，不能因此影响其他配送油轮的装卸作业。16、有关代收代发业务，按有关协议执行。第二十六条 使用流量计装发油轮管理规定1、发油前核对作业指令单，会同船方确认并记录流量计原累积读数，核查管线、油罐流程是否变通，油轮是否符合有关安全规定，才可按装发油轮管理规定进行发油。2、发油过程中须按下列规定采样测密度、温度，并观察油品的外观质量情况：（1） 单船300吨以下（含300吨）的采样3次，即在发油初始20分钟（或发出20吨左右）、发油半数、以及发油终止前20分钟（或尚余20吨左右）时各测温、取样1次。（2）单船300500吨（不含300吨、含500吨）的采样4次，即除按上述第三条第1点的要求外，在发油至400吨时增采1个样、兼测温。（3）单船500吨以上的采样5次，即除按上述第二条第1点的要求外，中途等份流量时增采2个样、兼测温。每次采样测出的视密度先分别换算成标准密度，然后计算出平均标准密度，各点温度换算为平均温度计算。3、发定额提单时，须在发油终止前计算出应发数量，发油接近应发数量时，应逐渐关小阀门，准确控制好应发数量。4、发油终止后，须请船方核对流量计累积读数，并将数量计算、记录清楚，由船方在油库发油登记本签认，有关出库凭证随货同行。二次配送（包含水上加油站配送）以量舱数为准，流量计数作参考。对水路批发及终端客户，原则上以流量计数为准，若船方对流量计的计量数量有异议时，可持合法有效的油轮舱容检定证书由双方共同量舱，若量舱数量与流量计计量数量相差在0.2%以内的，视作互不找补；超出允差的，将误差数量从O计起，如实补发。补发时，须办理有关补发油手续。特殊情况，须报物流中心处理。5、使用流量计要有两人以上操作，计量员负责测温、采样、计算，发油员负责控制数量，由班长指定另一名计量员进行复核。6、属同一油罐连续发船的，计量员须在批次发油完后十五分钟内进行盘点，发现问题，立即复查，确认无误及时开出有关单据。7、在操作过程中发现异常情况（齿轮不转，指针不动，不正常声音等）须停止发油，及时报告油库领导。流量计新安装在线使用前，或因维修、检定等需要调整计数器的，须由油库领导及业务、维修部门负责人共同对计数器施封确认，并做好有关记录。任何人员，不得单独擅自拆施封或调整计数器。第二十七条 水运配送油品装油管理办法1、适用范围。本办法适用于提运配送油品（含水上配送油站的油轮），在装油过程中的计量、质量交接工作的管理。2、装油前的检查（1） 货油舱清洁度的检查。货油舱在装油前残留有余油或水杂，会影响本载油品质量的，须通知船方自行处理干净后，方准发油。并将检查情况在轮装（卸）舱容计量记录表的“其他说明”栏中备注；（2）非货油舱的存油、污水情况检查。测量检查船上自用燃油舱、污油（水）舱（柜）、泵舱的存油、污水情况，并将检查结果会同船方确认（检查货油舱是否存油、水前，须先要求船方开启货油舱的所有阀门进行观察），记录在轮装（卸）舱容计量记录表上；（3）舱容表的合法有效性检查。核实油轮舱容检定证书是否经国家及省级计量行政主管部门授权的法定计量检定机构出具，是否在有效期内使用，并将证书号码在轮装（卸）舱容计量记录表上注明。3、岸上采样、测密度、留样由计量班和化验班按散装成品油计量操作实施细则进行操作。同时发油班负责发油数量的安全监控工作。发油过程中，计量员须按下列规定在发油管线的排气小管处采样、观察油品的外观质量情况，分别测定视密度、视温度，然后将各油样的视密度、视温度分别换算为标准密度，将其算术平均作为本载计重的代表性标准密度，并将油样会同船方盖章确认封存，保存期为5天。（1）单船300吨以下（含300吨）的采样3次，即在发油初始20分钟（或发出20吨左右）、发油半数、以及发油终止前20分钟（或尚余20吨左右）时各取样1次；（2）单船300500吨（不含300吨，含500吨）的采样4次，即除按上述第三条第1点的要求外，在发油至400吨时增采1个样；（3）单船500吨以上的采样5次，即除按上述第三条第1点的要求外，中途等份流量时增采2个样。4、装油后量舱（1）计量温度、视密度、视温度。装油完后，计量员按散装成品油计量操作实施细则会同船方在货油舱，按装油的先后次序，逐舱测定计量温度和视密度，并将各计量温度和视密度的算术平均值作为本载计重的代表性依据；（2）复测非货油舱的存油、污水情况及吃水差情况。装油完后，须按上第二条第2点的要求，复测并记录非货油舱的存油、污水情况；（3）计量货油舱装载后油高、水高情况。装油完后，经15分钟的稳油时间，按装油的先后次序，对各货油舱的存油、水高度进行检测；（4）计重。将上述数据，填写在轮装（卸）舱容计量记录表（一式两联，一联自存，并传真至物流中心，一联随货同行），并按有关规定计算出量舱的货油净重（简称为量舱数），并会同船方签认、盖章。5、计量交接数量的确定（1）对油轮舱容检定证书符合有关要求的油轮，以量舱数作出库计量交接数量。当量舱数与流量计发油数量相差超出允许误差（0.15%）范围时，计量班长须及时组织有关各方进行复查。若原因不明时，须即报油库领导处理；（2）参与量舱操作的计量员须严格自律，严禁徇私舞弊或弄虚作假；一经查证有以上违规行为的，解除劳动合同并追究有关人员的责任。油库主任须强化落实对量舱交接的监督责任，并按每旬装载船次的 5%10%比例随机进行抽查跟踪，并做好相关确认记录；（3）对油轮舱容检定证书不符合有关技术要求的油轮，则由调度员报经省司物流中心资源配送室批准后，以油库流量计或油罐的发出数作计量交接数量，量舱数仅作参考，并在轮装（卸）舱容计量记录表、油库发油登记本等上备注。6、有关单据的随货同行。在确认出库计量交接数量后，调度员或油库值班领导须将油品质量检验报告、出库单、轮装（卸）舱容计量记录表等，交船方签收。7、其他非配送的油品也可参照本办法执行。第二十八条 铁路罐车装油管理规定1、调度室接到车站调进铁路罐车的通知时，应做好电话记录。铁路罐车进入专线时，派出专人对位