反恐验厂准备清单--Goleader.doc

反 恐 验 厂 准 备注意：1. “更新频率”中有要求的，说明日常必须要做的 2. 验厂规定如有升级，请在表中增添 4. 表中涉及的大部分记录的电子表格在“验厂reference”文件夹中可找到 5. 所有文件打印出来，并签名审核，例如：制定：郑凯 审核：陈国红6. 相关文件所对应的的区域/部门一定要有此文件记录（不能在验厂时交上来后，现场出现无表单现象） 14年7月24日整理集团办第一部分：文件审核序号文件名称责任人更新频率资料准备建议备注集装箱保安、程序保安仓库1.货柜车检查记录表（七点检查表）以后只要有集柜出，都按照111做一套资料保留2.装货拍照记录照片：空柜、半柜、满柜、封柜、上封条后、车头（包含牌照）3.发货通知单4.货物确认单5.装车程序表6.出货称重检查记录表7.货柜装柜验证程序表8.装柜相关人员签名表9.货物出运跟踪表10.封条分发记录（封条控制记录）11.封条检查记录12.货物多数少数调查表可不填写，但要保留空白表单13.封条异常记录表可不填写，但要保留空白表单14.箱式货车落货检查记录表每次箱式货车来往比较频繁，记录可适当少些，但一定要保证足够的量，至少70%15.提供符合ISO17712标准的铅封测试报告16.非授权人员出入登记表（仓库、装货区、警卫室、包装区）每月17.铅封货运文件管理授权书18.钥匙保管授权人-授权书19.限制区域控制管理授权书物理安全20.来访人员预约登记表（要有供应商和集装箱来访预的预约表）警卫每月每月40张，抄写“来访人员/车辆登记表”和“送货登记表”、“出货登记表”21.警卫岗位交接班记录每天警卫室的所有记录，建议从今往后都真实地做下去，百利无一害22.巡逻检查表每天23.信件、包裹登记表每天24.出货登记表每天25.送货登记表每天26.来访人员/车辆登记表每天27.工作时间本厂员工进出登记表每天28.CCTV视频监控系统检查表每周29.红外报警系统定期检查表每月30.视频监控及突发事件记录每天如有，按真实的做即可31.报警记录（警卫人员与外部保卫沟通系统）保留空白表单即可32.安全问题登记汇报记录保留空白表单即可33.安保器材使用说明备置（CCTV、红外线、电子围墙、对讲机等说明书）可有可无34.全厂区锁匙登记表35.钥匙发放回收记录表真实操作。必须确认发放的钥匙必须归还36.锁匙盘点表每月按照原有表格记录37.安全评估计划、记录每三个月按照“安全评鉴表”做38.工厂危险源检查记录；改正计划； 每年一次制作“危险源检查表”包含检查项目，项目所带来的危害，检查结果，改正措施，验证等。此表可根据反恐条例来做。39.工厂所有建筑物检查的记录表每三个月按照“建筑物安全检查表”做40.会议记录和安全警报检查记录（安全责任人召开警卫会议，对安全警报进行检查）每三个月人事安全41.员工定期背景调查（花名册到派出所盖章签字，半年一次，准备两次）人事半年一次验厂要求提供最近两次，也就是一年的42.敏感岗位员工定期背景调查（花名册到派出所盖章签字，四次）每三个月验厂要求提供最近两次，也就是一年的43.面试记录表随时44.人员背景调查报告随时45.离职人员和供应商终止名单接到验厂通知准备不晚（以社会责任中最近一个月离职人员名单为准即可）46.厂牌发放记录表随时对新员工发放厂牌时候，让其签字47.厂牌遗失台账（最近三个月）随时如有遗失厂牌现象，按真实的来48.厂牌遗失发放回收补办台账遗失厂牌、辞职人员厂牌回收信息技术保安49.电脑密码更换记录每月一次按照以往表格制作50.电脑资料备份明细表每月一次按照以往表格制作51.系统安全会议记录（系统管理员需组织会议与高层管理一起检查、评审系统安全相关事宜）每半年一次提供会议记录即可52.系统无效登陆检查记录（系统管理员每天对无效登陆进行检查）每天验厂时能够提供180天的检查记录即可，按照提供的表格制作记录53.计算机信息管理授权书安全培训和反恐意识54.新员工培训记录随时新员工培训教材（反恐方面）可以是固定的，新进员工档案中的培训表签名即可55.警卫人员职责及反恐培训每三月一次教材：保安手册+反恐知识56.所有员工培训每六月一次固定教材+签名表57.敏感区域员工培训记录每三月一次固定教材+签名表58.培训记录IT及涉密人员培训每三月一次固定教材+签名表59.反恐演习记录，两次半年一次演习记录（方案、拍照、签名），上下半年宿舍和厂区分开做，内容包括紧急疏散、灭火器使用等60.反恐内审计划、检查记录、不符项报告、内审总结报告半年一次按照提供的一套表格制作61.年度反恐培训计划一年一次根据以上所有反恐培训制作年度培训计划反恐程序62.程序文件整套（48条）管理课63.反恐安全手册（颁布令，反恐组织图，职责，安全主任任命书等）已做好，注意相关责任人应在职责后面签名，用以应付工厂应该签订“反恐责任书”“64.保安手册65.反恐方针与任务66.工厂保安计划有时间，如过期，请改动67.合格供应商名单（至少包含内陆物流，海运、快递）生管68.合格供应商调查表69.合格供应商评估表70.供应商GSVC-TPAT反恐协议-物流合同（合同中表明首选路线，可接受时限，中途休息用餐地点）71.突击审核控制程序、物流反恐突击审核表（对物流公司的突击审核，确保其是否遵守合同）每三个月一次72.承包商评估表（对承包商雇佣前对其公司历史，员工雇佣程序，内部安全管控进行评估）每年一次消防安全（与社会责任一致）73.消防安全检查记录表每月74.消防门耐火等级报告甲级防火门耐火等级不低于1.5小时。乙级防火们耐火等级不低于1.0小时，丙级防火门等级不低于0.5小时。75.二次建设楼道的耐火证明此指非混凝土、两层以上防火材质的防火板建设的楼梯76.消防安全员证书随时以楼层和班次为单位，一层楼2个，射押一个班次2人，每个厂区要有2本由资格证书的人员，其余人员内训 77.消防应急预案一年两次突发事件处理；也可以和消防疏散一起演戏78.消防疏散演习（计划、照片、总结报告、员工签到表）：紧急疏散计划（宿舍和厂区）一年两次宿舍和厂区分开做，内容包括紧急疏散、灭火器使用等79.消防器材台账随时消防栓、灭火器、应急灯、警铃、烟感1、 重点注意验厂期间，建筑物、围墙灯有无损坏2、 外部车辆区域是否有车辆停靠？有无记录？货车有无在现场？能否与警卫室记录一致可查询？第二部分：现场审核序号审核点汇总责任人执行人备注警卫室1.验厂当天，任何人进入工厂（特别是审核员），保安都必须：1.要求先出示有效证件 2.登记 3.如果带有东西，要亲自检查，车辆也要象征性盘问检查发放的来宾证必须记录编号2.警卫室要张贴最近一个月离职人员名单（姓名、照片、身份证号）；最近三个月厂牌遗失人员名单（姓名、部门、照片）；最近一个月终止供应商名单3.警卫室门口要张贴进入警卫室的授权人员名单（含照片），非授权人员严禁入内，如有特殊情况，要在“非授权人员进出登记表”上签字（比如审核员）4.验厂当天，警卫室所有闲杂资料收起来，只在桌子上放常用的表单，其余验厂准备的资料也放起来，需要什么给他拿什么。5.厂区大门口要有足够的摄像头和路灯，并且保安可以控制开关，保证晚上亮度。6.验厂当天监控室要独立，一定要有保安24小时看守，并且配备UPS不间断电源，防止意外断电7.放置监控终端的房间门口须张贴“监控重地，非授权人员严禁进入”（保安室里面的监控室）8.验厂员会调查以下重点区域录像：装货区、大门口、包装区、成品仓等，给他看就行，注意最新要求硬盘能记录30天9.警卫室的电话要开通外线，以便符合外部联系的要求10.验厂当天审核员到来时候，保安一定要在确保有人看守大门的情况下把审核员带到厂区负责人处厂区（停车场、围墙等）11.厂大门口张贴“本厂装有监控系统，你”“来访请出示有效证件，并登记”“本厂员工进入厂区请正确佩戴厂牌” “所有进出车辆须停车接收检查”的标语12.厂区围墙高度要超过2米，并且保证无缺失围墙的地段。13.围墙上要有足够的墙灯，保证无盲区，并且需要对围墙进行监视（安装红外线监控或者摄像头）。14.厂区内的所有路灯（包括车间、仓库等内部的灯），所有的开关都要贴上“授权人”和“监督人”的名字，以及“非授权人员，严禁开启”字样15.把公司的“反恐组织架构”，并张贴于公司公告栏中16.厂区公告栏要张贴反恐相关知识和实时反恐新闻17.厂区要有意见箱（意见箱旁边一定要张贴意见处理程序）；举报箱（旁边张贴举报投诉处理程序）18.内部停车场和外部停车场一定要分开（不在同一区域），并且做标识，摄像头要能监控所有车辆。19.厂区露天处严禁堆放成品20.工厂内所有员工在车间及厂区活动必须佩戴带有照片的厂牌仓库及装卸货区21.仓库门口张贴“仓库重地，未经许可严禁入内”标语22.仓库成品区域一定要隔离23.成品区要装防爆灯24.仓库和装卸区要张贴授权人员名单（含照片，名单要显示有效期3个月），非授权人员进入要验证身份并且登记在“非授权人员进出登记表”中25.在装货区张贴“装货区”标识26.装货区要有足够的摄像头（包括装货过程，集装箱的内部也要能监控到）27.装货区要有不可拆卸的固定的锁闭围栏（包括对集装箱货柜车的封闭）28.工厂应该规划出一个房间“司机休息室”，装货过程司机及其助手不得参与其中29.装货区张贴“送货司机及助手不得在卸货区逗留”标语包装区、车间其他30.包装区作业车间张贴 “包装区域，未经许可严禁入内” 标语31.包装区一定要处于一个封闭的环境内，并且有足够的摄像头监控32.包装区入口张贴张贴授权人员名单（含照片，名单要显示有效期），非授权人员进入要验证身份并且登记在“非授权人员进出登记表”中33.车间的门窗一定要有锁闭装置，不能有损坏现象34.仓库和各车间大门须有可以上锁的装置35.无论车间、仓库，都要禁止员工携带私人物品进入，门口张贴“严禁携带私人物品进入生产区域”36.车间及各仓库的展示栏中，要张贴足量的反恐意识培训教材+实时反恐相关的新闻37.车间及各仓库的员工饮水保温桶要有锁闭装置（一把锁不够，至少两把）其他38.对现场所有员工培训：公司有对员工进行过各种反恐意识方面的培训39.非授权区域的员工厂牌要做颜色区分：包装区、仓库、装货区员工的厂牌要明显区别于其他员工40.验厂当天，厂区的所有电脑要保证做到如下：1. 输错三次密码即锁定 2. 电脑不使用的话，要有安全屏保出现 3. 电脑密码一个月更换一次 （审核员会进入控制面板管理工具本地安全策略查看是否符合）41.公司各部门/车间使用的电脑上面张贴“提示：定期更换开机和屏保密码，定时查杀病毒”42.每个车间及仓库下班大门口内侧须张贴“下班请检查门窗是否都妥善关好” 标语43.在办公室网络路由器和电话交换机处张贴“通讯系统终端，未授权勿动”44.验厂当天指定安全员持有工厂各车间区域的钥匙备用。SCS评估全称：Supplier Chain Security Audit GSV认证：Global Security Verification SCS验厂标准的发起与制定者：wal-mart； GSV认证：ITS SCS验厂与GSV认证，