WIQA031 异常停机（线）管理办法 RevA.doc

深圳市深新隆实业有限公司 SHENZHEN SHENXINLONG INDUSTRY CO., LTD. 编号WI-QA-031文件名称：异常停机（线）管理办法生效日期：2010-8-1版次A/REV.0页码3 of 31. 目的： 为规范生产及质量异常发生时的处理程序，使不良得到有效控制，特制定本办法。2. 范围： 以下事件适用本办法：a） 机器异常导致批量不良产生；b） 关键质量特性（如尺寸不良）出现批次性不良；c） 电镀不良率超过30%。3. 职责：3.1. 品质部负责异常范围和程度的界定；3.2. 品质部、工程部、生产部负责方案的制定；3.3. 生产部负责方案的实施；3.4. 品质部负责停线实施方案的效果验证。4. 内容：4.1. 异常界定4.1.1. 当异常发生时，品质部根据质检、巡检或者市场反馈的信息，界定异常的范围和程度，生成异常停机（线）处理单。4.1.2. 异常范围分为：a） 机器异常：某1至2台机器出现异常，在局部范围内导致批量不良产生，需要停机检修；b） 车间异常：某车间工序产生异常（如电镀车间大面积针孔），导致经过本车间产品出现批量不良，需要该车间停产整顿；c） 整体异常：某关键质量特性（如尺寸等）发生不良，且不良已经蔓延至整个生产线，乃至客户，需要全线停止该款镜片的生产；4.1.3. 异常程度分为：a） 轻微异常：虽然有批量不良产生，但该不良不会造成严重影响，可以特采接收；b） 重要异常：不良批量产生，虽然不良不可以接受，但缺陷不是致命缺陷，也没有波及到更多的车间，不良比较容易区分和处理；c） 严重不良：不良批量产生，已经波及整个生产线，或者该种不良导致整批镜片报废，或者不良已经导致客户无法使用而停线。4.2. 品质部根据实际情况下达异常停机（线）通知，停止相应工序相应款式产品的生产。4.3. 异常处理方案的制定4.3.1. 品质部召集工程部、生产部以及其他相关部门进行分析，制定停线处理方案于异常停机（线）处理单上。4.3.2. 停线处理方案应该包括：a） 机器、车间等不良根源的处置；b） 不合格品的处置c） 不合格品的追溯4.4. 异常处理方案的执行4.4.1. 机器、车间等不良根源的处置a） 机器检修：依据设备维护保养工作指引及相关设备维修保养说明进行b） 车间整顿：包括环境、人员等不良根源的整顿4.4.2. 不合格品的处置a） 分选隔离：依据不合格品控制程序和产品标识和可追溯性程序执行b） 不合格品处理：根据情况进行返修或报废处理4.4.3. 不合格品的处理结果记录于异常停机（线）处理单上4.5. 处理的跟踪确认4.5.1. 品质部对生产部的处理结果进行跟踪确认a） 机器和车间处置需要连续两个生产批得到确认，以证明处置有效；b） 不合格品处置需要对处置结果抽查验证，证实不合格品已经得到妥善处理，不会危及到后续生产，更不会危及到客户。4.5.2. 处理得到确认后，才可以恢复正常生产。4.6. 对异常的纠正与预防措施依据纠正与预防措施程序执行。5. 相关文件5.1. 不合格品控