2013年工程洽商现场签证要求及附件.xls

工工程程洽洽商商及及现现场场签签证证的的定定义义 设设计计变变更更 工工程程洽洽商商 现现场场签签证证 由由设设计计院院修修改改并并发发出出 只只对对原原设设 计计内内容容进进行行修修改改 完完善善和和优优化化 并并以以图图纸纸或或设设计计变变更更单单的的形形式式发发 出出 指指由由施施工工单单位位根根据据现现场场施施工工需需要要提提 出出 由由监监理理单单位位和和建建设设方方审审核核后后 后后的的工工程程处处理理方方案案或或增增减减施施工工内内 内内容容的的指指令令 由由于于设设计计变变更更 工工程程洽洽商商及及合合同同 同同中中对对工工程程量量计计量量的的有有关关约约定定而而 而而引引发发的的无无法法用用图图纸纸表表示示的的需需要要 要要到到现现场场实实测测实实量量的的工工程程量量及及人人 人人工工 机机械械 材材料料用用量量的的确确认认 以以图图纸纸为为前前提提的的修修改改完完善善和和优优化化 由由设设计计院院修修改改并并发发出出 经经监监理理及及甲甲方方 方方设设计计相相关关人人员员审审核核确确认认 根根据据现现场场施施工工需需要要 由由施施工工单单位位发发出出的的工工 程程处处理理方方案案或或增增减减施施工工内内容容的的工工程程洽洽商商 由由施施工工单单位位发发出出 经经监监理理及及甲甲方方现现场场人人员员 员员审审核核确确认认 不不需需要要设设计计签签字字 根根据据工工程程洽洽商商设设计计变变更更和和合合同同中中对对工工程程量量 计计量量约约定定三三种种情情况况而而引引发发 需需要要走走现现场场签签证证单单 以以现现场场实实测测实实量量的的方方 方方式式进进行行 并并在在现现场场经经监监理理及及甲甲方方认认可可 工工程程洽洽商商及及现现场场签签证证的的定定义义 以以图图纸纸为为前前提提的的修修改改完完善善和和优优化化 由由设设计计院院修修改改并并发发出出 经经监监理理及及甲甲方方 方方设设计计相相关关人人员员审审核核确确认认 根根据据现现场场施施工工需需要要 由由施施工工单单位位发发出出的的工工 程程处处理理方方案案或或增增减减施施工工内内容容的的工工程程洽洽商商 由由施施工工单单位位发发出出 经经监监理理及及甲甲方方现现场场人人员员 员员审审核核确确认认 不不需需要要设设计计签签字字 根根据据工工程程洽洽商商设设计计变变更更和和合合同同中中对对工工程程量量 计计量量约约定定三三种种情情况况而而引引发发 需需要要走走现现场场签签证证单单 以以现现场场实实测测实实量量的的方方 方方式式进进行行 并并在在现现场场经经监监理理及及甲甲方方认认可可 工工程程洽洽商商及及现现场场签签证证的的业业务务流流程程 一 施工单位提交 工程洽商单 监理审核 监理审核同意并 签署意见 甲方公司内部 流转审核 增加合同范围外的洽商 费用在 20万以上 需工程师签署发起招标 减少合同范 范围以内的20万元或减少超合同额20 的 洽商 需工程师补充协议 合同对工程量计量的约定 例如平整场地 设计 变更需要 如如需需现现场场核核实实 实实施施完完成成 甲方内部签 署意见同意 签署三方 方签字 工工程程洽洽商商 下发执行 工程实施完成施工单位 位填写 工工程程反反馈馈单单 施工单位填写 现现场场签签证证 证证单单 监理 甲方内部 部部门审批同意 现现场场签签证证单单 监理及甲方审 审批同意 工工 程程反反馈馈单单 合同结算 工工程程洽洽商商及及现现场场签签证证的的业业务务流流程程 甲方公司内部 流转审核 合同对工程量计量的约定 例如平整场地 设计 变更需要 工工程程洽洽商商及及现现场场签签证证的的业业务务流流程程 合同结算 工工程程洽洽商商流流程程及及要要求求 发发起起条条件件 流流程程人人员员及及流流转转顺顺 序序 工工作作日日要要求求 及及时时性性 工工作作事事项项描描述述 填填写写内内容容要要求求 规规范范性性要要求求 规规范范性性模模版版 可可以以增增项项 但但不不能能删删减减 下下一一步步流流转转 人人员员 施施工工单单位位 洽商实施前前1414天天 提出申请办理 工程洽商 填写洽商单 并交监理进行审批 一 必写内容 1 具体工作内容及合同名称 对应施工图 版号 节点图 方案 依据的图集 图纸 2 能够用图纸表达的尽量使用图纸表达 并在上报时附图 二 不能写的内容 工程量 金额 监理 监监理理单单位位 收到洽商后2 2个个工工 作作日日内审批完成 1 分析洽商发生原因 2 按照规范性要求在纸质版 监理单位 审批意见单 上签署意见 必写内容 1 发生洽商的原因 是否属于合同内范围 2 界定责任方及责任方费用分摊的比例 3 是否符合规范 是否有强规 4 技术方案的审核意见 甲方现场工 程师 甲甲方方现现场场工工程程师师 在2 2个个工工作作日日内内发 起EIP流转并完成 审批 1 收到纸纸质质版版洽洽商商当当天天给成本部门相关 人员进行费用估算 2 起草并发起EIP洽商流转 设置审批 流及各个审批人员 3 按照填写内容要求签署审核意见 4 涉及第三方责任的 同时发起第第三三方方 减减项项洽洽商商 否否则则 不不得得向向下下流流转转审审批批 5 在2个工作日内完成上述工作 洽商流转理由上必写内容 1 发生洽商的原因 是否属合同内范围 2 界定责任方及责任方费用分摊的比例 3 是否符合规范 是否有强规 4 技术方案的审核 给出审核意见 是否 有优化替代方案 5 是否有现场签证的发生 对已完工程量 有拆改 6 其他 其他需要继续补充的说明 根据洽商内 容判定是否 需要设计人 员 其他相 关人员对洽 商及技术方 案进行审批 设置下一 步流转人员 最迟2个工 作日后到达 成本人员审 批环节 如如有有设设计计人人员员 负责审核工程洽商中需对是否违反设计 规范 是否影响设计效果等方面进行评 估及审核 1 是否影响设计规范 2 是否影响设计效果 如如有有相相关关工工程程师师对技术方案进行审核和评判 1 技术方案的审核 评判原因 原因的合 理性及必要性 2 给出审核意见 是否有优化或替代方案 甲甲方方成成本本人人员员 在1 1个个工工作作日日内完 成审批 1 按照规范性要求签署审核意见 2 根据洽商费用是否超过5万元 修改 后续流程 3 复核洽商内容是否符合编制要求 流 程设置是否正确 4 对单份大额洽商及累计洽商额影响成 本目标的 提出预警 5 更新洽商台账 6 在1个工作日内完成上述工作 必写内容 1 与合同内容对比 判定是否属于合同内 内容 2 发生的费用估算及支付方式 3 单份洽商费用是否超合同额1 4 该合同的累计洽商额是否影响该项成本 目标 累计成本是否达到成本目标的98 5 对需签署补充协议及招标的要说明 6 发生此份洽商是否为无效成本 项目领导 7 7 合合同同外外内内容容增增加加费费用用达达到到2020万万元元的的 告告知知工工程程师师发发起起招招标标 如如超超合合同同额额20 20 以以 上上的的洽洽商商为为执执行行原原合合同同告告知知工工程程师师签签署署 补补充充协协议议 合合同同外外内内容容减减少少2020万万或或达达到到 合合同同的的20 20 告告知知工工程程师师签签署署补补充充协协议议 7 7 合合同同外外增增加加内内容容是是否否超超过过2020万万元元 减减少少 费费用用是是否否达达到到2020万万 是是否否达达到到合合同同额额的的20 20 项项目目领领导导 陈陈总总 强强总总 吴吴总总 在2 2个个工工作作日日内完 成审批 审核洽商及各部门意见 签署此洽商实 施意见 审核洽商及各部门意见 签署此洽商实施 意见 甲方现场工 程师 甲甲方方现现场场工工程程师师 在1 1个个工工作作日日内根 据各部门意见对 洽商单内容进行 完善 1 根据各部门的意见对电子版洽商进行 完善修改 根据方案及图纸修改意见 完善洽商 完善此洽商支付的比例和时 间 2 对流转完成并可以实施的洽商 组织 三方签署纸板洽商签字工作 2 根据审批意见 办理补充协议签署或 发起采购流程 汇总整理各部门 领导意见 完善洽商内 容 三方签署完 成后转资料 员 资资料料员员 在1 1个个工工作作日日内完 成 对洽商进行编号及归档下发 5份 监理 施工单位 工程部 成本部 存档 下方各存档 方 施施工工单单位位 在实施完成后1个 工作日内完成 1 根据洽商内容进行施工 完成后填写 工程洽商反馈单 2 如有现场签证发生需要附现场签证单 1 实际完成时间 内容 质量 2 如有现场签证发生需要附现场签证单 监理单位 流流程程人人员员及及流流转转顺顺 序序 工工作作日日要要求求 及及时时性性 工工作作事事项项描描述述 填填写写内内容容要要求求 规规范范性性要要求求 规规范范性性模模版版 可可以以增增项项 但但不不能能删删减减 下下一一步步流流转转 人人员员 监监理理单单位位 收到反馈单1个工 作日内完成审批 1 对工程洽商做好实施内容 位置 尺 寸的相关记录 2 未按洽商要求实施的督促施工单位实 施 3 在 工程洽商反馈单 上签署施工完 成时间 施工完成的比例和质量合格等 意见 1 实际施工完成时间 内容 质量是否与 洽商内容一致 2 是否有现场签证单 是否完备 甲方现场工 程师 甲甲方方现现场场工工程程师师 在1个工作日内完 成审批 对监理意见签署意见对监理意见签署意见资料员 资资料料员员 在1个工作日内完 成 归档 下发 5份 监理 施工单位 工 程部 成本部 存档 归档 下发 5份 监理 施工单位 工程 部 成本部 存档 下发单位 部门 备备注注说说明明 1 原则上所有工程洽商必须在审批通过后才可以执行 不允许实施后审批 对于特别紧急的工程 可以由主责工程师组织监理 相关工程师 如需要其他专业工程 师 设计人员 成本人员 工程部经理 工程总监 5 5万万元元以以上上 召开相关会议并做会议纪要 按工程洽商规范性要求提出各个部门的意见 并在实施开始后3个 工作日内发起工程洽商流程 并在审批中说明原因并在附件中上传相关会议纪要 2 本工程洽商及现场签证从2013年4月1日起正式实施 流流程程要要求求说说明明 提供纸质版及电子版 洽商 一同交给监理 单位 不不需需要要设设计计及及 监监理理签签字字 监理单位提交纸质版 监理单位审批意见 流转单 纸质版洽 商单 电子版洽商 流转附件 1 施工单位电子版的 文件 2 监理审核意见扫描 件 EIP审批 EIP审批 纸质版洽商三方签字 纸质版洽商 纸质版反馈单 纸质版签证 如有 工工程程洽洽商商流流程程及及要要求求 发发起起条条件件 流流程程要要求求说说明明 纸质版反馈单 纸质版签证 如有 纸质版反馈单 纸质版签证 如有 反馈单与洽商单一起 作为结算的依据 备备注注说说明明 1 原则上所有工程洽商必须在审批通过后才可以执行 不允许实施后审批 对于特别紧急的工程 可以由主责工程师组织监理 相关工程师 如需要其他专业工程 师 设计人员 成本人员 工程部经理 工程总监 5 5万万元元以以上上 召开相关会议并做会议纪要 按工程洽商规范性要求提出各个部门的意见 并在实施开始后3个 工作日内发起工程洽商流程 并在审批中说明原因并在附件中上传相关会议纪要 2 本工程洽商及现场签证从2013年4月1日起正式实施 措措施施 1 培训 2 給试用期 3 过试用区给 经济制裁 1 培训 2 給试用期 3 过试用区给 经济制裁 1 给造价咨询 公司定措施 保证时间 收到纸板洽 商后在一个 工作日内估 算费用完成 有现场签 证的随现场 工程师随叫 随到 现现场场签签证证流流程程及及要要求求 发发起起条条件件 a 工程洽商或设计变更的原因出现现场人工的返工 停工 窝工的人工数量及时间数量 b 工程洽商引起施工现场临时发生零星用工及零星机械台班的 c 工程洽商引起的返工拆改 无无法法用用图图纸纸表表示示的的 以及完成半半成成品品的的报报废废损损失失 措施费增减的 d 工程洽商中存在全部或部分工工程程量量无无法法按按图图计计算算的 实施前或实施后需要进行现现场场验验证证的情况 e 合同约定的需实测工程量的工作项目 流流程程人人员员及及流流转转顺顺 序序 工工作作日日要要求求 及及时时性性 工工作作事事项项描描述述 填填写写内内容容要要求求 规规范范性性 规规范范性性模模版版 可可以以增增项项 但但不不能能删删减减 下下一一步步流流转转 人人员员 流流程程要要求求 施施工工单单位位 如因洽商及变更引起的现场签 证 收到洽商及变更后通知工 程师及监理进行审核 如不是因为以上情况则需在实 施2424小小时时前向甲方现场工程师 及监理提出纸面签证申请 说明 如如为为隐隐蔽蔽和和不不可可追追溯溯工工 程程必必须须在在实实施施前前2424小小时时内内提提出出 签签证证申申请请 填写现场签证单 并同时交监理及甲方 工程师进行审批 必必写写内内容容 1 具体工程施工内容 如有对应的变更编 号或洽商编号须写明 2 对于不可追溯和需隐蔽工程签证需写明 事实发生和计划完成的时间 隐蔽工程的 现场签证应附影影像像资料 3 引起工程返工拆改的 需详细说明返工 程度 返工原因 材料 设备损耗数量和可 以利用的比率 未注明的一律按100 可以 利用考虑 对于可利用或可变卖的材料 需说明处理方式 4 若确实无法用简图及尺寸描述的 方可 直接描述工程量 附现场量测时影像资料 对于描述工程量的签证 工日及机械台 班签署工作的小时数即可 并分时段附影 像资料 不不能能写写的的内内容容 不需标注金额 监理及甲方 工程师 提供纸质版现场 签证单 一同交 给监理单位及甲 方工程师 监监理理工工程程师师 按甲方工程师时间要求参加及 参与现场测量工作 1 连续时间较长的工序 由监理监督参 与 现场测量 拍照及记录工作 例 如 如现场使用发电机发电 使用的小 时数 需每间隔4个小时拍照 并在影像 资料上显示时间 2 监理工程师参加现场测量工作 按照现场签证的填写要求核实是否规范 资料员 超5万元的或者 不是设计变更及 洽商引起的现场 签证必须组织成 本人员现场复核 及核实 否则拒 签 甲甲方方现现场场工工程程师师 成成本本人人员员 1 甲方工程师收到纸质版现场 签证单一个工作日内 组织施 工单位 监理 成本人员 根 据洽商及变更估算超5万元 含 以上 现场核实 2 并在核实完2个工作日内 或对于有连续时间较长的工序 工程 待工序完成2个工作日内 完成签署意见及签字工作 1 收到纸质版现场签证单一个工作日内 组织相关人员现场核查及核实 2 连续时间较长的工序 甲方工程要求 施工单位记录 分阶段拍照 监理参 与监督 甲方工程及成本人员抽查 3 完成签署意见及签字工作 按照现场签证的填写要求核实是否规范 资资料料员员在1个工作日内完成 对现场签证单进行编号及归档下发 5份 监理 施工单位 工程部 成本部 存档 下方各存档 方 纸质版现场签证 单 监监理理单单位位变变更更洽洽商商审审批批意意见见 项目部 项目公司 名称 工程名称来文单位 合同名称专业类别 技术审核意见 内容摘要及变更原因 注注 1 1 若若每每条条洽洽商商内内容容原原因因不不同同 需需逐逐条条注注明明 2 2 须须进进行行必必要要性性 合合理理性性分分析析 原原因因分分析析及及判判断断等等 3 3 如如与与相相关关变变更更洽洽商商签签证证相相互互关关系系说说明明等等 签字 日期 工程洽商反馈单 项目名称 依据的工程洽商编号 合同名称施工单位名称 洽商专业反馈日期 洽商内容摘要 洽商内容完成情况说明 后附 1 编号为 的 工程洽商 复印件 2 所完洽商的竣工图纸 如有 施工单位名称 盖章 监理单位审核意见 需对完成时间 质量 内容等进行审核确认 经办人 工程管理部审核意见 需对完成时间 质量 内容等进行审核确认 经办人 部门经理 说说明明 1 此反馈单是施工单位对甲方下发