201101工作报告.docVIP

KA管理科2011年1月度工作报告一、销售完成情况整体销售业绩分析：1、 大润发2011年1月份各大类产品整体业绩额目标完成及占比分析 目标完成 品类1（月）实际达成1（月）与去年对比年任务（万元）A1（月）实际完成业绩额（万元）B1（月）完成进度（%）C=B/A1（月）任务总数(万元）D1（月）完成率（%）E=C/D1（月）各品类占总业绩额比例(%)去年同期业绩额（万元）F1（月）累计业绩与去年同期对比增长率(%)G=(B-F)/F雕牌粉皂精632865510%485-28%68%919-28%超能系列20581939%158116%20%16616%牙膏、牙刷69510916%53110%11%99-10%综合产品8444.7%6.462%0%00家清产品合计916595910%702100%100%1094-12%个清产品263-3.6-%20-%-%41-4100%消杀类产品500%0000销售业绩合计948095810%722-22%100%1226-22%2、 大润发整体产品业绩额各月明细对比表（时间2010.1. 12011.1.31）日 期月份123456789101112累计月度业绩额(万元)10年1226508807552599655616436874539595668800611年9589583、本月主要数据分析： 一:发货与未开票明细:区域1月已开票1月未开票1月发货开票率华北2901251 1923131 4824382 60%华南785488 1634786 2420274 32%东北893873 4026508 4920382 18%华东4130271 4467483 8597754 48%华中315270 389893 705163 45%总计9026154 12441801 21467955 42% 1, 2010年1月发货:1174万.开票:1226万.开票率:104%; 2011年发货:2146万.2011年开票率是42%. 也将意味着:纳爱斯各分公司不及时开票给大润发,大润发不能按期支付帐款. 2,发货集中在1月20日前,那么大润发网站在次日即可对帐开票. 责在自身. 3,据各分公司了解:因物流部不能及时转验收单;财务总部针对各分司开票有额度,超出即不同意开票.二:品类分析: 1,个清:东北清场,去年同期条码数:8只;华东因无人维护再关两只商品,现只有2只SKU,去年同期条码数:5只.华北:不重视且无活动支持.当前处于即将自动关闭的状态.华中:当地无人统筹安排活动.商品销售处于边缘.即将淘汰.华南:同上. 方案已给于销售总公司,待批复解决.2:牙膏牙刷:分销商品数少.且无促销人员.排面陈列差,且无人跟踪门店订单,或不送货或不及时送货.3:消杀类:因合同条款,至今未与大润发采购达成一致:我司有清合同点数是:6%,而大润发要求:消杀商品的点数必须达到15% 1、 乐购2011年1月份各大类产品整体业绩额目标完成及占比分析 目标完成 品类1（月）实际达成1（月）与去年对比年任务（万元）A1（月）实际完成业绩额（万元）B1（月）完成进度（%）C=B/A1（月）任务总数(万元）D1（月）完成率（%）E=C/D1（月）各品类占总业绩额比例(%)去年同期业绩额（万元）F1（月）累计业绩与去年同期对比增长率(%)G=(B-F)/F雕牌粉皂精183430617%141178%69%20550%超能系列75810213%58175%22%7241%牙膏、牙刷17020.412%13161%4.7%24-12%综合产品634.26.6%4.8387000家清产品合计2825432.615.3%217.198%96.7%30143%个清产品19012.68%15100%3.3%34-55%消杀类产品1300.200000销售业绩合计314344614%232200%100%33632%2、 乐购整体产品业绩额各月明细对比表（时间2010.1.12011.1.31）日 期月份123456789101112累计月度业绩额(万元)10年336102294225282271207298339273202110292311年4464463、本月主要数据分析：一:发货与开票:分公司已开票未开票1月发货开票率北京3332673495106821 31%大连179039107775286813 62%东莞38400038400 100%上海171870117506083469309 50%济南364545805994513 39%深圳327822119753980 61%沈阳15928389807572573595 62%天津575522171330746852 77%福建0155178155178 0%青岛02658526585 0%石家庄07051570515 0%420706334154997622562 55%1, 2011年开票率:55%.上海分公司开票率是50%.因发货量较大,影响到整体.二:品类分析: 1,个清:2010年1月平均分销:8只单品,2010年10月已全国清场,同期对比下滑严重.方案已交公司,待批复解决. 2,牙膏牙刷:各店无人安排促销人员,排面陈列较差且无人跟踪订单,或不送货或延迟送货; 以上需增加商品分销,需增加人员跟进排面陈列和下单.政策贯彻执行情况1,产品分销:家清:规格调整商品:争取在三月前完成. 新商品:加香系列和浓缩粉系列计划填补KA系统销售空白.口控护理:清新有他系列分销乐购和大润发.洗衣液:华东进场后,一直无业务人员跟进和促销人员安排,销售量为零.影响到后1105档的DM开档.个清:待方案批复后,申请商品开通.2,价格调整: 继续追踪落实.以下问题影响:A:商品调整后毛利少于调整前的毛利;B:市场价.C:需保证书确保如调整后市场价调整所影起的库存补差.D:需费用或阶段性毛利补损.3:促销活动: 二季度促销商品达不到大润发海报商品的要求内部管理1、 人员培训表培训对象人数培训内容培训形式培训时间（课时）授课人考核结果无无无2、团队建设、企业文化执行情况无二、市场动态主要竞品情况一:皂类价格调整:立白:要求2月1日上调零售价,维持原供价;3月生成;大润发直接给予费用补贴;乐购给予价差毛利补贴;二:促销活动:立白:年货街(三档):每档:3000元/店/帐扣费用,促销商品不限量,配送货非常及时.联合利华:大润发系统:全国五区全部买排面陈列及投入年货街连续五档陈列:个清(化妆品和洗护发)两个堆5000元/店.家清:洗衣粉柔顺剂两个堆5000元/店.且支持全场品牌买赠宝洁:大润发:家清:洗衣粉一个堆连续三档6000元/店支持.蓝月亮:人员投入与年货街厂商周投入:平均单店人员投入:6人,陈列费用:8000元/档.连续五档. 全场单品买赠+品牌买赠.经验推广无合理化建议一:样品:申报新品与海报商品,无论成功与否,均需要样品.一直有个人购买且费用太高,个人承担有限.希公司给出政策.二:质检报告:所有新品申请必须提供质检报告:书面的和电子版的.希公司给到相关部门