物资计量管理办法.doc

物资计量管理办法1.目的对所有外购材料的入库交付进行有效控制，杜绝和防止由于数量不准而给企业造成损失，确保此活动过程符合规定要求。2.适用范围本程序适用于所有需与本公司进行贸易结算的材料及资源。3.职责3.1采购部3.1.1依据物资采购计划数量、工程材料预算计划数量，按流程批准后执行采购。所有物资采购到公司时，负责通知生产物流部、工程部(施工方)、质管部及计量人员，对材料进行过磅、清点及计量抽查。3.1.2接到计量室数量缺少通知及时通知供货厂家要求在规定时间内到达和确认，根据计量室提出的赔偿或索赔要求，负责落实供应商缺少数量的索赔以及签订索赔协议，报公司领导批准后送相关部门。3.2.计量室3.2.1依照计量种类和范围负责对进公司需过磅物资进行过磅；负责对每批进公司的固定包装材料进行计量抽查；负责参与对每批进公司开箱点数的物资进行计量抽查；在计量过程中对查到不符合要求的物资或发现数量缺少及时通知相关部门，提出索赔要求。并负责监督相关部门对缺少数量索赔。3.2.2将对计量方法，计量过程进行记录并签字，开具计量单或在进货（料）验收入库单上记录实检数量并签字。3.2.3负责能源耗用量的票据复查及用以贸易结算的测量设备准确度进行检定和校准。3.3. 质管部3.3.1负责进公司材料进行质量检验，规定时间内开具检验单或在进货（料）验收入库单上注明合格数量和不合格数量并签字。3.4生产物流部3.4.1依照计量种类和范围负责对进公司需过磅物资进行过磅；负责对点数的生产物资进行计量；在生产和计量过程中发现数量有疑问及时通知计量人员进行计量核查。并对计量方法，计量过程进行记录签字。经计量和质检合格的材料才能入库。3.4.2负责提供供货厂家历年来的使用量作为索赔依据。3.5. 设备动力部3.5.1负责天然气、水、电等能源用量的抄表。负责能源耗用量的票据审核；审核后送计量室复查。3.6财务部3.6.1负责能源票据到财务时通知设备动力部进行审核；负责物资缺少数量的结算。3.6.2负责供应商的发票数量和实际到货入库数量的票据（入库单、计量单、检验单）及索赔协议的监督审核结算工作。4.计量标准和要求4.1.不同物资必须满足国家法律法规、本公司有关产品图纸，技术条件及有关技术标准或合同的要求（技术协议、国家标准及企业标准）。4.2.供方必须按照双方认可的计量标准和计量方法对产品进行计量，对于我公司入库计量属于验证的项目和产品，供方应按我公司要求提供必要的计量清单的证明资料。4.3.供方向我公司交付是必须带有出厂合格证和品种规格、型号、数量等标准，并按照有关规定或协商意见，保证其供货符合要求。4.4对于进出公司的材料，物资量计量如企业存在暂时不具备计量条件（手段）的情况下，可采用委托检测或监测的方法（如到外单位有计量条件的单位过磅）或本公司安装的地磅秤过磅。4.5对属于少量非定量包装的材料，则要求使用500kg内的电子台秤100%进行计量检测，属于定量包装的要求使用100kg内的电子秤可按5-10%进行计量抽查。5.计量管理办法5.1材料进公司时，供方必须随带清单，采购部第一时间通知生产物流部、工程部(施工方)、质管部及计量人员，对材料进行过磅、清点及计量抽查。5.2需过磅的生产类材料进公司由计量员、物流部参与过磅；基建类材料由计量员、仓管员参与过磅。5.3基建类材料沙、瓜子片等由计量员、仓管员按体积计算立方的方法进行计量；混凝土、塘渣等由工程部依据设计图纸标高按体积（立方）计算总量，但工程部(施工方)、计量室、仓管员必须现场勘查确认与设计图纸标高是否相符得出实际物资所需量。5.4对开箱点数的生产类材料由计量室、生产物流采购部进行计量抽查；对点数单件生产类材料入仓库的由物流部进行计量点数，边入库边直接领用的由生产物流部进行计量点数；对点数单件基建类材料入仓库的由仓管员进行计量点数，边入库边直接领用的由工程部(施工方)、仓管员进行计量点数。5.5对进公司每批固定包装的生产材料和基建材料由计量室、仓管员进行计量抽查。5.6质管部负责对进公司的材料进行质量检验及数量检验，规定时间内开具检验单或在进货（料）验收入库单上注明合格数量和不合格数量并签字(检验凭证附后)。5.7记录好各种材料计量记录表（对单件点数入仓库的材料可不作记录，依厂家提供的物资清单核对实物作为记录凭证），各部门参加人员必须在材料计量记录表上签字，材料计量员凭计量相关记录开具计量单或在进货（料）验收入库单上注明实检数量并签字(计量凭证附后)，仓库凭计量凭证、检验单的数量入库。5.8.设备动力部负责对天然气、水表、电表进行计量抄表，一级计量表每天早上8：30分抄录一次，每月汇总，对计量数据进行整理分析，每月向公司领导汇报天然气及用电、用水情况。5.9. 对过磅材料发现数量缺少，送货人、计量人员在过磅单上签字，仓管员、计量员根据已签字确认的过磅单，在送货单上注明实收数量并签字。计量室过磅人员及时开具计量单或在进货（料）验收入库单上注明实检数量并签字(计量凭证附后)，通知采购部，采购部及时通知供应商；5.10进公司材料经计量抽查发现数量缺少，计量室以书面通知生产物流部对该批材料进行封存；以书面通知财务暂停终结该公司的资金；以书面通知将材料份量不足的索赔通知单给采购部和企管部各发一份，采购部立即通知供货方要求在规定时间内来我公司现场核对确认，若逾期未前来处理，则视供应商同意本公司的决议，根据情节轻重处以短少量的110倍的赔偿。性质严重的追溯到该供方曾提供的所有供货产品数量的索赔。5.11.计量部门将缺少数量以及提出索赔要求通知采购部，采购部负责落实供应商以及签订索赔协议，并递交公司领导审批，索赔协议审批后送相关部门，财务部在供方货款中扣除计量损失索赔金。5.12计量部门将根据供方所提供产品的计量情况及纠正措施的执行情况定期汇总上报有关领导，提出建议调整供货量；连续二次出现供货产品短斤缺量，并未提交纠正措施的，性质严重的将报告领导终止其供货资格。6.记录6.1过磅单6.2材料计量记录表 （附后）6.3进货（料）验收入库单（附后）计量种类和范围计量范围含义：在公司范围内以法定计量单位为单位的，用以贸易结算的所有材料或在公司范围内用以贸易结算的材料进公司，以下列计量单位名称一律规定为计量范围内的材料。计量单位名称：质量（吨、千克、克）、长度（米）、体积（升、立方米）、面积（平方米）、其它以个、件、只、把、卷、盒、支、瓶、箱、桶、匹等为计量单位的。需计量的材料归类如下：一、 需过磅的材料：1、基建类：水泥（散装）、钢材（如钢筋、钢板、角钢、焊管等）、四六子（4-6厘米石头）等材料； 2、生产类：钢板、不锈钢板、铝板、镀锌板、紫铜板、黄铜板元钢、钢棒、铝棒、槽钢、角钢、圆钢、矩形钢管、焊接管、铜管、无缝钢管、蒙皮卷、冷孔板、热镀锌板等金属材料；铝型材；齿轮油、润滑油、变速箱油、抗磨液压油、汽油、柴油、煤油等油品化工材料；碎布等材料；二、按体积(立方)计算的基建材料沙、瓜子片（象瓜子一样的石头）等材料三、依据设计图纸标高按体积(立方) 计算的基建材料混凝土、塘渣（10-25厘米石头）等材料四、需抽查的材料（固定包袋）1、基建类（包含工艺、设备安装时需用的材料）：水泥（袋装）、砖块、防腐漆、松香水、调和漆、清漆、防锈漆、油布、自动喷漆、胶水、柴油、机油、防冻剂、电线、电缆、聚乙烯薄膜及开箱点数的水泥钉、钢钉等材料2、生产类：油漆类材料（如：底涂、底漆、清漆、面漆、防锈漆、稀料等）、剂类材料（如：清洗剂、除油剂、填充剂、稀释剂、固化剂等）、胶类材料（如：白胶、黑胶、玻璃胶、密封胶、膨涨胶等）、松香水、润滑脂、蒸馏水、水溶液等化工材料；橡胶皮、橡胶板、地毯、地板革、皮革、泡沫板、黑绵