员工管理_品保人员手册

1 比亚迪公司第三事业部 品保人员手册 2 品质政策 顾客百分之百满意 比来迪人永远追求的目标 为达此目标 我们承诺 1 立足精密制造 发展零配件产业2 顾客至上 以人为本3 尽责尽力 共探共索 一流产品 一流服务 3 第一章 观念篇 4 管理干部的基本素养 1 具备专业知识与宏观常识2 处理国际事务的能力3 要求自我学习与实践自我负责的心态4 必须懂得与别人合作与沟通5 拥有开放的心胸与建康的人生6 观具备面对困难 接受挫折 挑战失败的勇气 5 戴明理论要点 1 不再依赖监督以达成追求品质的目标 将品质观念融入生产过程中 不再处处监督 2 了解监督的目的在于改善动作过程和降低成本 3 停止价格竞争 使整体成本降至最低 所有产品应建立长期信任关系的基础上 朝唯一供应商之途迈进 4 经常且持久地改进生产与服务的制度 以改善品质和生产力 并降低成本 5 打破部门的隔阂 靠团队努力使公司的目标和宗旨 达到尽善尽美 6 品管人员精神 1 当仁不让于师的精神 设计是立法 品管是执法的单位 品管执法是依据设计标准 有违法的事情发生 即不符合设计标准的零组件 半成品 成品产生 品管人员要立即纠正 不能半闭眼睛明知不良也让它过关 一定要做到法律面前人人平等的境界 不得让不良品越雷池一步 2 一贯的精神 产品从开发到客户手中使用 需经过很多关卡 关卡有产品企划 产品定案 试做 量试 量产 储运 客使用 品管的一精神即在保证产品品质 谁会经许多的流程 而仍然能维持设计阶段的标准 7 品管人员精神 3 零缺点的精神 1 零缺点是以客的立场来量 也就是以客所要求的标准来量 能让客100 满意就是零缺点 品质就是与规格一致 能做到与规格一致就是零缺点 2 零缺点就是一次做好 3 零缺点是一种工作实施标准 只要用心就能做得到 4 零缺点就是 快 慢 第一次做出来 就是快 能符合做出来就是慢 第一次就照规格做出来不重做来就是快 8 第二章 工作职掌 9 品质异常处理程序 产品出现异常 标示隔离 信息回馈 1 通知生产单位 2 报告主管 追溯嫌疑批 做好品质记录 10 IQC工作职掌 一 工作内容 1 IQC接仓库进料验收单即可验货 如为产线急料应优先检验 2 IQC依MIL STD 105EII级抽样计划进行检验 3 依据SIP之规定 对产品的料号 数量 外观 功能 尺寸以及产品的包装进行检验 对于来料性能有特殊要求之产品 需附有供应商的检验报告 如排线 栈板等 4 检验合格的产品 贴上合格单并填写进料验收单 呈主管签核后 撕下品管联 同时将其它联交付仓管 并将检验结果记录于 进料品质履历表 有 检验日报表 11 IQC工作职掌 二 异常处理1 IQC判定来料不合格时 对不合格品贴上拒收单 拒收单的内容包括 不良名称 判定结果 日期QC工号 2 立即通知IQC主管 3 不合格产品开出VDCS 并通知采购 4 如来料为生产急需 可由采购申请特采 IQC接到 特采申请单 后 在来料贴上 特采标示单 标示单上须填写料号 品名 不良项目 判定结果 重工或是挑选 12 IPQC工作职掌 注塑段初件检查一 作业内容1 初件检验时机为开机 若是同一机台同一模具 须停产12H以上 换料 修模 修机 注塑产品一般每班都要做初件 2 IPQC依据SIP对初件产品进行检验 外观检验比照FAI或等同样品 初件外观OK则应先行通知成型单位生产 3 尺寸量测 须将产品放置2H以上 OK后 将初件交QE进确认 并于初件标示单上签名认可 IPQC在 成型条件记录表上盖 初件OK 单 4 IPQC将初件结果记录于 成型巡回检查 初 终 件记录 13 IPQC工作职掌 二 异常处理1 如初件外观NG 应及时通知生产单位改善 2 如初件尺寸NG IPQC应立即开出制程异常联络单 经主管核准后交生产单位提改善对策 3 成型改善后重新送样 IPQC再行检验 14 IPQC工作职掌 注塑终件检查一 作业内容 1 正常停机时 依照SIP及检验手顺 对产品进行检查 终件OK后 贴上初 终件标示单 送交QE确认签名 2 因模具故障停止生产 留终件以便模具修好后作对比 二 异常处理1 如终件NG IPQC须对前2H生产的产品进行追溯 如全有异常 则再往前追 并对异常品进行判定 标示 隔离 2 将异常状况及时通知FQC以对产品有效管制 3 重大异常须开制程异常联络单并呈报QE处理 15 IPQC工作职掌 注塑 喷涂巡回检查一 检验时机初件后 一般的产品每2H巡回一次 二 抽样计划依SIP之规范做业 三 检验内容1 依据SIP对产品进行外观检验 检验项目及顺序按成型IPQC检验手顺进行 并将结果记录于 巡检表 上 2 稽查成型条件记录表参数是否与标准成型条件一致 每班一次于成型条件记录表上签上工号 16 IPQC工作职掌 3 稽查原料是否经检测中心检验合格 成型条件记录表记录之原料LOTNO与原料袋上之LOTNO是否一致 SOP SWR执行状况等 4 DELL产品须依照SIP对大件产品测量尺寸 称重量 并运用SPC 对其进行管制 四 异常处理1 巡检时如发现异常 应立即通知成型改善 同时对前两小时之产品进行追溯 并对异常产品判定 标示 隔离 2 对於无法判定之产品 须通知QE 由QE进行判定 3 如果异常品已入库须以联络单通知OQC及仓管 对异常品进行隔离 4 如X RM管制图中点分布有异常时须呈报QE并协助对异常进行分析 17 IPQC工作职掌 装配段 装配初件检查一 检验时机每班上班开始做初件 二 检验内容1 依照SIP和装配IPQC检验手序对产品进行检验 重点在是否漏装 漏焊 各零件组配是否牢固 间隙是否均匀 与机箱实配是否OK等 2 产品OK后 将初 终件标示单贴在包装袋上 并将产品交与QE进行确认签名 3 将合格初件放置于初件框内 18 IPQC工作职掌 装配段 4 每班收线或换线时 将初 终件标示单撕下 初件随产品一起入库 5 DELL产品 IPQC每班须对datelabel进行确认盖章 6 将检验结果记录在巡回检查表上 三 异常处理1 如初件不合格 IPQC应立即通知装配线 组长 如无法判定 则须呈报QE解决 2 异常解决后 须重新做初件 装配制程巡回检验一 作业内容 19 IPQC工作职掌 装配段 1 初件OK后 即开始进行检查 一般的产品2H巡回一次 2 依据SIP要求对产品进行检查 重点检查各工站作业是否严格按照SOP或SWR作业 并将巡检结果记录于巡回检查表 每班须用一漏装样品对作业员进行测试 二 异常处理1 巡回检查时 如发现作业员未按SOP或SWR作业 应立即予以纠正 并通知线 组长 同时要对做出的产品进行追溯 2 即时将异常状况通知FQC 3 重大异常须开出制程异常联络单 并呈报QE处理 20 FQC工作职掌 一 检验时机FQC接到物流人员交来的入库验收单后 开始验货 二 检验频率以每一LOT批数为样本进行抽样 三 检验内容依照SIP规定的抽样计划及包装规范对产品进行检验 检验项目及顺序按照成型FQC检验手序进行检验 四 合格判定抽样检验合格之产品 填写入库单 于产品外箱规定位置贴上合 21 FQC工作职掌 格标示单 并将检验结果记录在 检验日报表 及 品质履历表 上五 异常处理1 如产品不合格 于产品外箱规定位置贴拒收单 定明不良原因 注明判定结果 挑选 待判 报废 重工等 同时将检验结果记录于入库单及检验日报表上 并开出重工回馈单并附不良样品给生产单位 2 生产单位重工后 将入库单和重工回馈单一起重新送到FQC处 再行检验 3 FQC如无判定 须呈报QE处理 22 OQC工作职掌 一 检验时机据商务 计划提供之每日出货明细或出货计划 接仓管通知后于指定区域验货 二 检验依据依产品相应之外观判定标准 SIP及包装规范三 检验内容1 料号是否正确 有无少装 漏装零件 混料 出海外之包装是否正确 出货之实际产品与出货明细 ECN及最近之联络单内容是否相符 产品外观是否符合外观判定标准 四 合格判定检验合格之产品 OQC人员盖合格章 并在出货记录上详细登记 23 OQC工作职掌 五 异常处理1 发现品质异常时 OQC得对产品作出待判 报废 重工 挑选等处理 并贴上标示 在其上注明不良原因并签认 2 对于重工之产品 OQC须及时开出重工通知单并附不良样品交由OQC主管核定后 再交给生管安排重工 3 出货二部之销货退回品 OQC须对其进行不良项目确认并判定责任单位 签认属于三部来件不良部分和数量记录后交仓管 4 根据联络单等品质资讯落实各项临时管制项目 5 相应表单 重工通知单 出货点检表 品质问题详述 24 QE工作职掌 开发段的承接一 工作内容1 参加项目召开的产品说明会 了解产品的基本状况 2 与项目 模具共同检讨需管制QC尺寸 确定所采用的检测治具 3 参与试模 及时了解新产品的品质状况及问题点 以便后续采取预防措施 4 联系并跟催项目制作检测治具 检测治具完成后 需对该治具进行评估 要有书面评估报告 确定修正值 将治具交付QC使用之前 对QC进行教育训练 5 阅读蓝图及相关资料 了解客户之需求 根据相关内容制作新产品之SIP PMP 外观判定标准 并根据相关内容对QC进行教育训练 25 QE工作职掌 5 阅读蓝图及相关资料 了解客户之需求 根据相关内容制作新产品之SIP PMP 外观判定标准 并根据相关内容对QC进行教育训练6 量产前从项目取得客户评估报告及客户签样 根据客户签样签等同样交付QC使用 7 制作PFMEA 对产品问题进行预防 参与PFMEA 与项目共同对设计进行检查 二 异常处理1 检测治具评估不通过 要有书面评估报告 则要求项目对此检测治具进行修改 26 QE工作职责 2 无客户签样需联系项目签样 3 产品没有得客户承认 而又急需生产时 应取得项目签样或发文 采用量试方式及SWR来执行 制程段一 工作内容1 承接现场QC主管无法处理的重大制程异常 功能性缺失等 并在制程异常连络单上分析原因 确定责任单位 提出改善和预防措施建议 经主管核准后 交由QC主管登录及分发给责任单位 27 QE工作职掌 2 根据制程段出现的问题点 修订SIP PMP 二 异常处理1 有必要时成立QIT小组 28 QE客户抱怨处理 一 工作内容1 承接海外客户报怨 收集相关资料 2 召集相关人员组成专案小组 检讨不良提出暂时原因对策及永久对策 分配各项任务 3 对暂时对策及永久对策的效果进行验证 并对对策的实施进行稽核 4 在24小时内完成8D报告 回复给客户 承接内部客户的重大的客户报怨 针对PDCS内容 分析不良原因 确定责任单位 提出改善及预防对策建议 责成责任单位提出改善对策并实施 二 异常处理对策效果验证无法满足品质要求时 需召集相关人员重新检讨对策 29 QE品质改善推动 一 工作内容1 对特定的品质问题 成立QIT小组 2 针对主要问题点 制订品质提升计划 3 根据计划进行展开 落实每一项改善措施 4 验证每一项对策实施效果 5 产出QIT书面报告 并汇整所有相关品质资料存档 二 异常处理计划无法开展时 必要时报告上级主管 以便落实计划的实施 30 QC主管工作职责 一 工作内容1 组织QC人员举行早晚会 传达品质信息 宣导注意事项 2 对QC无法判定之品质问题进行确认 必要时签核限度样品 3 定期召集相关单位举行每周品质检讨会 针对品质周报 PDCS状况及品质问题点等进行检讨和跟进改善 4 安排QC工作 对其进行监督 5 参与试模 及时了解新产品的品质状况及问题点 以便后续对其有效控制 6 处理制程异常 并在制程异常联络单上提出改善和预防建议 调机修模等 7 制订SWR中的QC计划 允收 拒收标准 并对特殊作业运行品质验证 31 QC主管工作职责 8 对QC检查过的初终件进行再次确认 产品OK则在初终件标示单上进行签名 9 不定期对现场进行稽核 重点在于模具保养落实程度 标准成型条件 SOP遵守状况等 10 协助QE收集相关资料 11 协助QE查找原因并提出改善意见 12 监督改善措施的落实 并要求QC对此问题加强查核 32 QC主管工作职责 二 异常处理1 改善对策责任单位没有实施时 应要求其确实执行 并通知责任单位主管 必要时要求其停机停线等 2 SWR验证结果会影响品质 则要求制重工新检讨 3 协助追溯所有嫌疑批 对其进行全检或其他措施 避免不良品流入客户段 33 QA工作职责 系统文件制修1 按照ISO9002之要素整理修现有系统文件 ISO9002品质系统推动1 宣传ISO9002推行 2 推动人员关于ISO方面的知识的学习及培训 3 所有系统文件整合 使符合ISO9002各要素 4 审核内部品质系统 品质计划的落实情况 34 QA工作职责 内部品质稽核1 制定内部品质稽核月计划 分发给各部门 2 按照稽核计划安排 实施稽核工作 每周至少一次 3 根据稽核结果 发出 QA稽核问题点追踪改善一览表 给各部门主管 要求责任单位写出原因分析 改善对策 并在三天内回复 4 对稽核问题点改善对策进行效果确认 并将结果写在 QA稽核问题点追踪改善一览表 的备注栏内 5 每月对稽核问题点的回复状况及改善状况进行统计 分发给各部门最高主管 跟催未回复及未改善问题点 35 QA工作职责 人员教育训练及检定1 规划每月各部门所需的教育训练课程 提报人事进行安排 2 安排新进人员进行培训 并对其进行上岗检定 合格后方允许其上岗 3 安排塑件处人员检定 半年一次 检定方式可为笔试及现场实做 检定后将成绩登录在 教育训练成果统计表 上 并注明为检定成绩 4 检定不合格者需重新进行检定 其作为重点教育对象 以二次检定为限 检验1 依据 量治管制作业办法 规定的校验周期列出所有量 治具清单 2 负责对所有量 治具进行检验 3 对已过校检周期的量 治具进行跟催 要求责任单位将量治具送检测室校验 36 QA工作职责 文件管制1 依照编码原则 对管制文件进行编码 2 管制工程图面 文件的接收 并登录在 资料中心文件一览表 若用ECN发行的工程图面 文件 还需登录在 工程变更通知单索引表 3 依据相关要求 将SIP SOP 标准成型条件 包装规范等管制图面及文件加盖发行章后 分发各部门 并在 工程图面 文件签收表 登录 4 收回旧版本的管制图面及文件 登录于 作废文件回收记录表 加盖作废章 并将其销毁 5 建立文件总表 记录最新版本之图面及资料 每月分发给各部门定期核对 6 负责工程图面 文件的调阅 登录天 工程图面 文件调阅表 并督促调阅者及时归还 7 负责对所有工程图面 文件的管理 归档和标识以便查阅 37 QA工作职责 品质报表 表单整理1 根据生产部门之自主检查表 QC检验日报表做出各部门品质日报表 2 汇整品质日报表 客户抱怨及PDCS回馈状况 QA稽核问题点等 做成周报 月报 分发各部门主管 并张帖在品保资讯公布栏上 3 将每月的各类品质记录表单进行汇整及分类 需存档直接存档 其余作好标示 打包 并在指定区域进行存放行政事务处理1 复印 传真各类资料及文件 2 协助各类文件 表单制作 3 品保部人员加班单的统计及制作 4 文具之请购 分发 保管 38 第三章 品管技术 39 8D报告撰写 一 组成专案小组 USETHETEAMAPPROACH 1 选出小组组长 2 要有下游供应商参加小组 3 要有客户参加小组 4 从D 3到D 7都由小组成员负责 5 用脑力激荡法 二 问题描述 PROBLEMDESCRIPTION 1 以客户的观点描述问题 他们的看法是什么 2 描述受影响之DATECODE 3 描述受影响之LOTNUMBERS 40 8D报告撰写 4 描述是否有类似问题同时以生于多处 5 描述标准规格之要求 6 描述电气机械性的结果 描述失效分析的结果 7 是否有真正的问题 8 用why what who where when how分析问题 三 不良品遏止及暂时对策 CONTAINMENTANDSHORTTERMACTION 1 清查所有库存 潜在的嫌疑库存 包括供应商场所 仓库 客户场所 在运输中 制程中及其它客户 利用DATECODE CTRNO 来确定嫌疑产品 2 遏止计划是否查明所有嫌疑不良品 41 8D报告撰写 3 遏止计划是否及时进行完成 4 检查结果须列出挑选多少 发现多少 不良率多少 5 描述检验之方法是否满意 6 遏止计划效果确认 7 暂时对策清单 8 确认暂时对策责任人员 9 是否回复 四 分析并确定根本原因 ROOTCAUSENALYSISANDIDENTIFICATION 1 完成鱼骨图分析 42 8D报告撰写 2 提供所有相关之数据 3 是否重复发生之问题 是否原来制定的改善对策不足 4 使用持续问WHY的程序 直到真正原因被确定 5 说明其它未被接受的的可能原因 6 确定违反系统的原因 7 列出制程上及系统上的根本原因 8 是否为人案 9 描述根本原因导致的症状和结果 10 对策前须确认根本原因 草拟行动 五 六 改善对策之执行 验证 IMPLEMENTANDVERIFYCORRECTIVEACTIONS 43 8D报告撰写 1 对策之优先次序是否经验证及排出 2 是否有防呆措施 3 会不会因为解决此问题而引发其他的问题 4 改善效果确认 须确保之资料证明 5 是否有证据显示系统上的改善成效确保 6 所有之根本原因均有相应之对策 7 如果无法从系统面保证就应该建立防呆措施 8 列出自对策实施后之品质检验水准 9 改善对策之成效能否确保体现 10 设定所有改善对策之预定完成日期 44 8D报告撰写 七 预防再发 PREVENTRECORRENTCE 1 作业计划重新审查及更新 2 制程改善对策是否适用别处 3 系统改善对策是否适用别处 4 确定改善对策责任展开 5 制程文件是否修订 6 所有预防再发生对策之预定完成日期 八 庆贺小组 CONGRATULATETEAM 45 客户处理流程 客户受理及编号管制 紧急对策 原因分析及提出永久改善对策 编写字8D报告回复客户 改善对策执行效果确认 客户结案归档 46 QC七大手法 第一招 查检集数据 查检表第二招 柏拉抓重点 柏拉图第三招 鱼骨追原因 鱼骨图第四招 直方显分布 直方图第五招 管制找异常 管制图第六招 散布看相关 散布图第七招 层别作解析 层别法 47 METHOD1查检表 一 定义 为了便于收集数据 使用简单记号填记并予统计整理 以作进一步分析或作为核对 检查之用的一种表格或图表 二 查检表种类 1 明确目的所在2 决定查检项目3 决定抽样方法4 决定查检方式5 设计表格实施查检6 记下资料相关条件四 功能 通常是得用查检表来了解现状或收集数据以作分析之用 48 METHOD2柏拉图 定义 根据搜集的数据 以不良原因 不良状况不良发生的位置 客户抱怨种类 或安全事故等项目别分类 计算出各分类项目所占之比例按照大小顺序排列 再加上累积的图形 制作程序 一 确定资料的分类项目二 决定期限 搜集资料三 按项目别统计数据四 图表书上纵轴及横轴五 将所占的比例用曲线表示六 记下资料及图的条件功能 柏拉图在使用时 最主要是用来设定改善的目标 49 METHOD3特性要因图 定义 将造成某项结果的众多原因 以系统的方式图解之 亦即图表来表达结果 特性 与原因 要因 之间的关系 制作程序 一 确定特性二 概略记载各原因三 说明各原因的形成四 更详细的解说五 圈出最重要的原因六 记载所根据的条件功用 可使用于管理 工程改善的各个阶段特别是在树立问题意识的初期 50 METHOD4直方图 一 定义 将所收集的测定值或数据之全距分为几个相等区间作为横轴 并将各区间内之测定值所出现次数 累积而成的面积用柱子排起来的图形叫直方图 亦称之为柱状图 二 制作程序 1 搜集数据并记录于纸上2 找出最大值 L 及最小值 S 并计算全距 R L S 3 定组数 K 1 3 23IOGN一般对数据之分组可参照下表 样本数组数50 1006 1100 2507 12250以上10 20 51 METHOD4直方图 4 定组距 H R K5 决定各组之上下组界最小一组上组界 最小值 测这值最小位数 2最小一组上组界 最小一组上组界 组距最不二组上组界 最小一组上组界 依此类推6 计算各组的组中点各组组中点 上组界 下组界 27 作次数分配表8 制作直方图9 记录数据履历等相关条件三 功用 可配合管制图使用或用来订定规格界限 52 METHOD5管制图 一 定义 是一种以实际产品品质特性与根据过去经验所判明的制程能力的管制界限比较 而以时间顺序用图形表示者 二 依数据之性质分类 1 计量值管制图 1 平均值与全距管制图 x Rchart 2 平均值与标准差管制图 X chart 3 中位数与全距管制图 X Rchart 4 个别值与移动全距管制图 X RMchart 2 计数值管制图 1 不良率管制图 Pchart 2 不良率管制图 PNchart 53 METHOD5管制图 3 缺点数管制图 Cchart 4 单位缺点数管制图 Uchart 8三 依管制图用途分类 1 管制用管制图2 解析用管制图四 不稳定型态之检定方法 1 检定法则一 有单独一个点子出现在3A之外者 2 检定法则二 连续三点之中有两点落在A区或甚至A区以外者 3 检定法则三 连续五点之中有四点落在B区或甚至于B区以外者 4 检定法则四 连续有八点落在C区或甚至于C区以外者 5 检定法则五 连续几点同一方向时 A 连续五点继续上升或下降 注意以后动态B 连续六点继续上升或下降 开始调查原因C 连续七点继续上升或下降 必有原因 应立即采取措施 54 METHOD6散布图 一 定义 将两个种类的资料显示在座标图上 借以判断两者是否相关 这种图表称之为散布图 二 依弋散布图之相关性可分为 1 正相关2 负相关3 毫不相关4 弱正相关5 弱负相关三 制作程序1 资料搜集 55 METHOD6散布图 2 找出数据中的最大值和最小值3 画出纵轴横轴刻度 计算组距4 将各组的对应数据标示在座标上5 记下资料和图的条件四 功用 用来判定不同种类资料之间的相互关系 56 METHOD7层别法 一 定义 将多种多样的资料 因应目的而分类成数个项目 使之方便以后分析的一种方法 二 分类 4M 1M人员 Man机器 Machine方法