企业培训_营业员手册

新入职员工培训教程 营业员手册 东北亚培训中心 课程内容 开店前的准备工作1 化淡妆上岗2 将长发盘起 佩戴统一头花 3 将多余饰品全部摘掉 4 将服饰整理整齐并将鞋子清洁干净 5 将工牌佩戴于左胸前 6 8 30 8 40打扫专柜内的卫生 7 8 40 8 50分由楼层商管员为大家开早会 8 8 58 9 05开始早迎 服务礼仪 服务礼仪是指营业员的仪表和举止它代表着自身的素质 修养 可信程度 通俗点讲就是服务人员在工作中的穿着打扮 卫生状态及言谈举止 服务礼仪的好坏直接影响零售企业吸引顾客的能力 服务礼仪做的好 顾客才愿意到你的柜台购买东西 提升服务品味 创造服务特色 打造服务品牌是我们不断追求的目标 着装规范 着装不是没有生命的东西 而是一种社会工具 得体的服饰可以最大程度的展示自己的修养和对他人的尊重 在工作岗位上 营业员不能 穿衣戴帽 各有所好 而应按规定统一着装 这样做既是为了塑造企业形象 也是为了适应工作的需要 统一着装 女员工需盘发 化淡妆 不留长指甲 不涂指甲油 首饰仅可以佩戴三样 一副耳钉 一枚指环 一条细项链 男员工 统一工装 仅限一枚指环 不留怪异发型 不留长指甲 一 外观整洁 干净 爽洁 平整整齐 合身 袖长至手腕 裤长至脚面 内衣不外露 衬衫领围以插入一指大小为宜 裤裙的腰围以插入五指为宜 不挽袖 不卷裤 不漏扣 不掉扣 领带 领结与衬衫领口吻合 齐整 工牌佩戴左胸正上方 有的岗位还要戴好帽子 手套和口罩 清洁 无污垢 无油渍 无异味 领口与袖口保持干净 笔挺 不起皱 洗后烫平 穿后挂好 上衣平整 裤线笔挺 大方 款式简练 高雅 线条自然流畅 便于行动 优雅的三 穿三 穿着得当着得当女士 内衣女性内衣不外露短裙职业裙长短有度丝袜穿裙服时着丝袜鞋子鞋跟高矮适中 标准站姿及仪容修饰 头正颈直 双眼平视下颌回收 双肩展开挺胸收腹 立腰提臀双手自然垂放双腿绷直 两脚自然分开女员工双脚呈 v 形站立 男员工双脚开立与肩同宽 化妆修饰 化妆上岗 体现出营业员自尊自爱 爱岗敬业 训练有素 淡妆上岗 应与身份相符 不要打扮的比服务对象还出色 招致不快 化妆守则 淡雅 简洁 适度 庄重 避短 禁止岗上化妆 残妆示人 佩戴饰物不超过两件 面部修饰 1 两大要求 形象端正 注意修饰2 修饰规范 只有遵循规范性做法 营业员才能容光焕发 神采奕奕 而不至于脸上无光 贻笑于人 洁净 卫生 自然 3 局部修饰 眉 眼 耳 鼻 口 肢体修饰 1 手臂 保养 不粗糙 红肿 干裂 保洁 无污垢 污痕 烟渍 墨渍 印油等 经常洗手 妆饰 不留长指甲 不涂有色指甲油 2 腿脚 不光腿 不光脚 不露跟 不露趾 头发修饰 1 整洁 头发在人际交往中能否确保整洁 则直接影响到他人对自己的评价 不注意头发的整洁 往往便会让人觉得邋邋遢遢 萎靡不振 甚至缺乏爱岗敬业的精神 保持头发整洁应做到 1 注意清洗 2 注意修剪 3 注意梳理 2 慎选头部发型 1 长短适中 男员工的发型应庄重大方 头发不得染成异色或烫卷发 发长标准为前不遮眼 后不盖领 两侧不盖耳 鬓角不过耳朵中部 不准剃光头上岗 女员工的发型应端庄 自然 头发不得染成异色或梳怪异发型 发长过肩10厘米应扎束 2 风格庄重 不过分时髦 标新立异 饰品简单 营业员应注意的事项及处罚规定 鞠躬礼 30度 用于接待客人时 尤其是特别的场合 如迎来送往等 有效手势语 为他人指示方向时 应五指并拢手掌向上 眼睛看目标 切忌一只手指头指指点点 不正确的手姿有 指指点点 随意摆手 端起双臂 双手抱头 摆弄手指 手插口袋 搔首弄姿 抚摸身体 营业员须知 供应商对商场所提供的公共场地及物品不得损坏 如有损坏应照价赔偿 为保障商场利益 供应商不得在未征得商场同意时 便在商场建筑内楼梯间 通道及公共场所做任何布置 广告 加装设备 储存危险品及存放货物等 供应商应遵守商场规定的营业时间 除另有规定外 不得私自提前 延后 中断 变更开闭店时间 供应商不得私自私収现金或擅自变更售价 一经发现供应商应支付商场该笔销售额 不足1000元时 以1000元为基数 的5 10倍违约金 供应商应对顾客承担所售商品的 三包 保修 包退 包换 责任 供应商可委托商场代为招聘有销售能力的营业员 供应商也可自行招聘 但供应商要同意优先聘用商场所推荐的富有销售能力的营业员 营业员须知 供应商的营业员必须要参加商场组织的岗前培训 每人每次培训费用20元 同时供应商要遵守商场的管理 安商场要求穿戴服装 费用由供应商自行承担 如因供应方出现的错误或疏忽造成的商场或任何第三方人身 财产损失或损坏的 供应方应承担全部责任 并立即予以处理赔偿 供应方如因在经营过程中 产生的一切债务纠纷 应由供应方自行承担相关责任 与商场无关 为保持良好的经营环境 用户切勿在室内发出噪音 严禁从事非经营活动滋扰其他用户 各商户不得在任何公共地方洗涤 晾晒 熨烫衣物或其他物品 不得擅自移动或改变东北亚广场所拥有的各类设施及景观物品 营业员须知 所有商户应自觉维护东北亚广场的信誉与形象 不得以任何理由与顾客发生口角与冲突 不准强卖 谩骂甚至殴打顾客 如果出现以上问题 东北亚广场对其罚款100 3000元 并停止其营业 所有商户如果对东北亚广场管理工作有不同意见 可到办公室反映 并协商处理 不得对工作人员进行辱骂 殴打 以上时间商场可根据季节及特殊情况进行调整 商户必须遵照商场规定时间执行 商场允许商户将专柜货品调出商场 但为保证商户货品安全 货品调出商场必须经楼层主管签字认可 否则商场一律不准放行 进出货规定商户进出货使用本商场专用货梯 不允许使用客用步梯及观光电梯 营业员须知 各商家工作人员应保持经营场所 样板房及公共设施的整洁 共同维护公共区域的清洁卫生 不得随地吐痰 乱丢果皮 瓜壳 烟头等杂物 本商场场内不得存放任何散发特别异味或足以污染环境之物品 商管部门管理规定 一 物价管理制度1 范围1 1本制度对商品报价 标价签的使用 促销价格 责任与追究等做出了细化规定 1 2本制度适用于东北亚广场营业本部物价管理工作 2 引用文件2 1 中华人民共和国消费者权益保护法 第二章第七条 第八条 第三章第十六条 第二十条 第四章第三十一条 第七章第四十八条 2 2 中华人民共和国价格法 第二章第十三条 第十四条 第五章第三十四条 第三十八条 第六章第三十九条 第四十条 3 职责3 1营运部3 1 1营运部负责全馆物价签的审核及打印工作 3 1 2营运部负责检查全馆物价签摆放是否符合规定及POP促销牌填写是否规范 3 1 3营运部负责准确填写标价签申请单各项内容 商管部门管理规定 4 管理内容5 4 1商品报价管理4 1 1商品上柜前仔细核对三证价格 货号等信息 保证价签上货号与商品名称一致 4 1 2明确商品价格 商品经营过程中保证一货一签 标明价格遵循公平 公开 公正原则 4 1 3定价后各专柜导购员需填写 标价签申请单 此申请单是打印价格签的依据 为此各专柜在填写时 内容要真实准确 项目齐全 字迹工整 具体要求如下 商管部门管理规定 4 1 3 1品名 品牌名 商品名 要填写全称 不可省略 4 1 3 2商品编码 公司为各专柜编排的商品代码 4 1 3 3产地 地产商品填写当地地名即可 外埠商品要填写城市名称 4 1 3 4单位 必须使用法定计量单位 如 上衣 件 裤子 条 4 1 3 5商品单价 按原价销售过的商品且能出具原价销售记录的可以填写 原价 未按原价销售过的商品按现价填写 4 1 3 6物价检印 价签打印合格后 必须加盖物价检印 无检印的价签属于无效价签 4 1 4各专柜如有新品到货 需及时正确填写 标价签申请单 新到商品如无标价签一律不准上柜销售 商管部门管理规定 4 2标价签的管理4 2 1各专柜不允许私自摆放厂家自制的物价标签 一律使用有 东北亚广场 字样的价格标签 做到明码标价 4 2 2商品标价必须使用印有沈阳物价检查部门统一监制字样的价格标签 任何单位和个人不得私自印制 任何没有统一监制字样的价格标签均不起标价作用 检查部门发现后视同 无价签 处理 4 2 3按照公司的要求 对价签实行五统一管理 4 2 3 1统一版材 选用胶贴 白卡纸版材 4 2 3 2统一标志 价签下方统一印有沈阳市物价局监督检查分局监制267号字样 4 2 3 3统一色泽 选用玫瑰花瓣底边作为统一颜色 4 2 3 4统一规格 设有20 20 30 45 55 100 30 20 方形 30 20 椭圆 单位mm五种规格 商管部门管理规定 4 2 3 5统一格式内容 设有品名 编码 规格 产地 单位 零售价等相关内容 4 2 4价签如发生损坏 模糊不清等情况或不需要使用时 应立即销毁并申请新价签 4 2 5我公司价签实行统一打印的方式 在打印时一定要严肃认真 不得出现缺项 错项 歪曲 重影 错别字 涂改等现象 4 2 6经营者不得在价签所标金额之外加价出售商品 收取任何未予标明的费用 4 2 7根据 物价局明码标价规定 商品标价必须做到一物一签 物签对位 商管部门管理规定 4 3促销价格管理4 3 1由于POP宣传单和广告圆牌都是营销手段 它只起广告宣传的作用 不能起标价作用 因此在使用的同时必须附上价格签 包括花车内的商品 4 3 2打折商品需明确折扣力度 不得以跨度的形式标折扣率或标价格 打折 优惠 降价的范围应该清楚的界定 凡有不参加促销活动的柜台或商品 不得任意使用 全场 字样 人为地夸大打折降价的范围 如若摆放POP促销牌 例 全场五折 应出具7日内原价销售记录凭证 及现价折扣的销售记录凭证 4 3 3不允许出现购买同种商品数量不同 折扣不同的现象 比如 购一件九折 两件八折 等字样要杜绝在本公司出现 4 3 4专柜开展附赠式有奖销售 应当明示馈赠物品的品名 规格 数量 商管部门管理规定 4 4标价签申请详见附件 标价签申请流程图 4 5责任与追究4 5 1厂家擅自使用自制的无产地 无规格的价签 一经公司发现 对厂家处以1000元 5000元罚款 若被省市物价稽查职能部门查出并处以罚款者 则由厂家自行承担经济损失 4 5 2营运部如有特殊标价形式需要 应到商管部申请 经物价部门审批后方可使用 4 5 3由于在销售过程中商品的位置随时变动 因此价格签也应随时与其对应 以维持商品的标价秩序 商管部门管理规定 5 检查与考核5 1本制度执行情况由商管部负责监督 检查与考核 5 2检查与考核标准 5 2 1对所售卖商品做到一货一签 货签对位 并且把价签展示在商品外部 做到摆放明显 价格一目了然 5 2 2禁止出现暗中提价后再做促销的价格欺诈行为 树立良好的品牌经营形象 5 2 3对所售卖的食品要严格检查保质期 做到绿色 新鲜 健康 限期使用的产品 应当在显著位置清晰的标明生产日期和安排使用期或者失效日期 商管部门管理规定 5 2 4在使用POP时 应注意打折 优惠的范围应清楚的界定 不得任意使用 全场 字样 人为的夸大降价的范围 严禁出现如 3折起 3 5折 50 100元 类似有跨度的标注用语 以免由于含糊不清 货价不对位而引起的顾客投诉 如若摆放POP促销牌 例 全场五折 应出具7日内原价销售记录凭证 及现价折扣的销售记录凭证 5 2 5对所陈列商品使用不当 容易造成产品本身损坏或者可能危及人身 财产安全的产品 应当有警示标志或者中文警示说明 5 2 6促销活动期间及活动之后的价签要及时更换避免同货不同价的情况发生 不得存在串码销售行为 5 2 7售卖商品不得存在假冒伪劣等问题 杜绝以旧充新 以次充好的行为 商管部门管理规定 6 形成的资料 记录 物价巡检报告 7 营运科长日常管理工作职责7 1熟知公司各项管理规定及工作要求7 2熟知公司 商品销售管理流程 及各职能部门的业务运作情况 7 3熟悉商场整体运作流程7 4熟悉商场也要结构各区域分布7 5掌握顾客的消费导向和需求7 6了解商场各类商品成列要求及技艺 7 7有较高的管理和较强的业务素质 7 8有较强的组织 计划协调 调配的综合能力 7 9熟知和掌握与商业有关的法律 法规及行规要求 7 10了解商场安全设施并掌握有关安全知识 商管部门管理规定 8 营运科长招商工作职责8 1根据公司经营和品类业态的调整计划落实执行品类招商管理流程 建立拓展维护品类市场拓展渠道 8 2关注市场动态寻求和挖掘品类市场合作伙伴和资源 8 3建立完善和建立目标客户的档案 保持良好沟通 做好品类品牌的储备工作 8 4贯彻 执行营运部下达的各项工作任务8 5适时定期或不定期了解同行业竞争伙伴的经营状况及时向营运部经理汇报各种市场信息 商管部门管理规定 9 主要工作9 1指导营运主管贯彻执行公司有关营业政策 9 2向公司领导反馈经营管理状况 9 3根据市场变化提出个楼面经营对策 9 4协调营运部与各职能部门的工作关系 促进商品销售9 5制定营业管理规范性工作制度9 6定期对营业管理人员进行业务知识培训 提高管理人员业务素质 9 7定期做好市场调研了解和掌握市场动态 为营运部经理提供市场信息 9 8做好与各品牌厂商的联系沟通保持良好的合作关系9 10做好品牌进场 撤场的监督管理工作9 11加强学习 提高专业技能和和个人素质 努力使自己成为一名优秀的复合型管理人才9 12协调好与其他相关业务部门工作关系 以利于更好的开展工作 商管部门管理规定 10 营运科主管岗位职责10 1熟悉公司对商场的各项管理制度 10 2熟悉公司商品销售流程 10 9熟悉本区域业务运作流程 了解相关区域运作流程 10 4了解本区域商品的市场情况 10 5组织沟通协调能力强 10 6掌握本区域所售商品的相关知识 10 7了解顾客购物心理 具有较强的销售技能和服务意识 并对员工进行培训 商管部门管理规定 10 8掌握与商业有关的法律法规 10 9熟悉本区域各营业及办公设施的性能 落实并正确执行营运部的各项工作要求及规定10 10对退换货商品及顾客投诉能主动热情接待 态度诚恳 了解客诉原因合理解决客诉工作做到不升级 不出区域 不出部门 10 10做好退换货登记 了解商场安全设施并掌握有关安全知识 10 11做好卖场的日常管理 考核检查工作 及突发事件的应急处理 商管部门管理规定 11 工作要求11 1确保公司各项规章制度在卖场得到认真贯彻落实 11 2制定和分解各柜组品类的销售计划 组织落实商品处销活动 力创良好的销售业绩 11 3了解市场销售情况发展变化趋势并以此提出合理的建议 11 4为顾客提供良好的售前 售中 售后服务11 5对卖场员工进行科学管理做到格尽职守11 6加强员工业务知识培训指导 提高员工素质 11 7加强商品销售管理 商管部门管理规定 11 8熟知 中华人民共和国消费者权益保护法 及公司 商品销售就换货管理制度 做好售后服务工作 及客诉工作11 9严格按公司的营运管理制度检查指导 发现解决问题保持练好的购物环境11 10及时向主管领导反馈卖场经营情况及经营对策 11 11协助部门科长解决 和管理好楼面的日常工作 11 12协助部门科长做好楼面的客诉工作11 13做好本部门本区域的日常营运管理工作 二 供应商进柜流程管理制度 1 范围1 1本制度对东北亚广场各供应商进柜相关流程及规范做了细化规定 1 2本制度适用于百货类 餐娱类的供应商进柜的管理工作 2 职责2 1营业一部至四部2 1 1负责根据需要提报需引进品牌 2 1 2经招商部批准后 负责与新引进品牌洽谈合作条件并填写 上报 品牌引进及调改申报单 2 1 3负责待 品牌引进及调改申报单 签批后 签订并送签文本合同 2 1 4负责施工进场相关申报 2 1 5负责通过OA通知的形式告知各部门 供应商进柜流程管理制度 2 2营运部2 2 1负责对营运部各科室上报的待引进品牌进行审核 2 2 2对百货类和餐娱类上报的 品牌引进及调改申报单 进行审核 2 3财务部2 3 1对上报的文本合同进行初审 2 3 2按审核通过后的百货类 餐娱类的文本合同进行电子合同录入 2 3 3由财务部进行百货类和餐娱类的品牌编码 柜组编码 供应商档案 供应商合同 商品档案 供应商柜组折扣率与积分率等相关录入工作 供应商进柜流程管理制度 3 管理内容3 1由营业经理与对应品类主管沟通 在备选品牌库中选定品牌后 由品类卖区主管洽谈合作条件 填写并上报 品牌引进及调改申报单 3 2 品牌引进及调改申报单 签批完毕后由营运部提报文本合同 3 3文本合同一式三份 供应商加盖公章后由财务部审核后 再由营业部送行政部签批并盖章 公司法务只进行非制式合同条款和制式合同中重大改动的审核 合同审批完毕后需在财务部 营运部 供应商处留存 签批流程以 文本合同初审流程 为准 3 4待文本合同签批完毕后可同时进行办理施工相关手续进场施工 电子合同的录入 3 4 1施工进场申报流程参见 装修管理手册 执行 3 4 2电子合同系统录入 3 4 2 1由财务部会计科根据审批通过后的文本合同进行系统录入操作 3 4 2 2如无特殊注明 录入五个商品信息档案 一个正价码 四个促销码 供应商进柜流程管理制度 3 5 品牌引进及调改申报单 填写要求 3 5 1 品牌引进及调改申报单 需根据实际情况如实填写 所有未填写的部分 需用 划死 3 5 2按要求填写全面后由卖区主管 营运经理 常务副总 总经理逐级进行签批 3 5 3 品牌引进及调改申报单 签批完的的原件需随文本合同一同上报 是重要的审核凭证 3 6 新厂商引进审批表 填写要求 3 6 1 新厂商引进审批表 需根据实际情况如实填写 所有未填写的部分 需用 划死 3 6 2按要求填写全面后由卖区主管 营运经理 主管副总 总经理逐级进行签批 3 6 3 新厂商引进审批表 签批完的的原件需随文本合同一同上报 是重要的审核凭证 供应商进柜流程管理制度 3 7如遇特殊原因 品牌扣率需长期下调 需填写 品牌扣率变动 下浮 申请单 在文本合同中约定过的扣率变动不需上报此表 综合业务科将会以签批完毕的文本合同中的日期按时在系统中维护 营业部需在扣率变更日的前2日将签批完毕的 品牌扣率变动 下浮 申请单 的原件送至会计科进行系统录入 3 8续约品牌的文本合同需在续约生效之日起一个月内签批完毕后方可进行结款 3 9供应商进柜流程详见附件 供应商进柜流程图 4 考核4 1本制度执行情况由营运部负责监督 检查 4 2本制度另由稽核组负责进行不定期抽检 5 形成的资料 记录由会计科对已审批通过的 品牌引进及调改申报单 的复印件 品牌扣率变动 下浮 申请单 新厂商引进审批表 的原件进行存档 合同初审管理制度 三 合同初审管理制度1 范围1 1本制度针对营运一部至四部 进行初审合同的上报要求 审核流程等做出了细化规定 1 2本制度适用于营业本部范围内合同初审的管理工作 2 职责2 1营运一部至四部 负责填写文本合同并收集齐相关资证 再报至会计科 2 2会计科2 2 1负责核准合同填写是否规范 2 2 2负责核对资证是否齐全 2 2 3负责制式合同的初审及非制式合同中合作条件的初审 2 2 4最终负责存档一份审核通过后的合同 包含相关资证 详见附件 资证明细 2 3行政部 法务 对上报合同内容进行复审 合同初审管理制度 3 管理内容3 1营运部门按要求填写制式文本合同的合作条件 全部相关资证齐全 初审包括 制式文本合同及补充协议是否按要求填写规范 全面 资证是否齐全 初审合格后由营业部门送行政部 法务 复审合同内容 3 2营业部门按要求填写非制式文本合同的合作条件 全部相关资证齐全后统一交至综合业务科初审 初审包括 非制式文本合同及补充协议是否按要求填写规范 全面 资证是否齐全 初审合格后由营业部门送行政部 法务 复审合同条款 3 3 品牌引进及调改申报单 百货 餐娱 新厂商引进审批表 超市 的原件必须随文本合同流转 是重要的审核依据 3 4签批完毕后由营运各科室分别送会计部 供应商各一份留档 备案 合同初审管理制度 3 5新引进品牌文本合同合格后方能开始进场装修及录入电子合同 续约品牌以续约生效之日起1个月内需通过全部审核 否则不予结算货款 3 6合同中的合同资质需准备两份 一份随合同交综合业务科留存 另一份随合同交至会计部 详见附件 合同初审签批流程图 3 7每份合同档案袋上均附 合同送审 用印 申请表 此表由法务统一制定的 营业类合同 即制式及非制式 的 合同送审 用印 申请表 一致 3 8合同用印申请表上须注明品牌名称 供应商扣点差调管理制度 1 范围本制度对东北亚广场百货类 餐娱类扣点差调整流程做出了细化规定 2 职责2 1营业一部至四部2 1 1营业部门负责对系统中的数据进行初步审核 2 1 2填写及送签 扣点差调整情况说明 将审批完毕后的 扣点差调整情况说明 交至财务部 2 2营运部对营业一部至四部及餐娱一 二部提报的 扣点差调整情况说明 进行审核 2 3会计科将签批完毕后的 扣点差调整情况说明 进行系统录入 供应商扣点差调管理制度 3 管理内容3 1 扣点差调整情况说明 由营业部门填写 需填写全面 并详细写明扣点差调整原因 3 2 扣点差调整情况说明 签批后由填写部门复印一份 原件需交会计科 复印一份自行存档 3 3 扣点差调整情况说明 由各级领导签批完毕后由会计科录入 生效后由会计科通知营运部门 由营运部门至收款前台进行空退 退货完毕后 通知会计科 会计科负责将调整为正确的扣点 生效后由会计科通知营业部门 由营业部门至收款前台进行空进 3 4 扣点差调整情况说明 中的调整原因如由于营业部门因漏报 促销让利申请单 而产生的扣点差 如公司盈利则不予调整 如公司负盈利则必须调整并上报书面检查 需部门经理签字 3 5扣点差调整具体流程详见附件 扣点差调整流程图 供应商扣点差调管理制度 4 检查4 1本制度的执行情况由综合业务科负责监督 检查 4 2本制度再经稽核组抽查 5 形成资料及记录由会计科将已审核通过并已录入系统完毕的 扣点差调整情况说明 原件进行存档 促销让利管理制度 1 范围本制度对东北亚广场百货类 餐娱类等促销让利做出了细化规定 2 职责2 1营业一部至四部2 1 1根据营销活动签呈提报 促销让利申请单 品牌及业种单独活动不需签呈 2 2营运部 财务部2 2 1对营业一部至四部提报的 促销让利申请单 进行审核 2 3会计科2 3 1按审批后的 促销让利申请单 进行系统录入 促销让利管理制度 3 管理内容3 1企划部将审批的企划案 于活动开始7日前交至会计科 3 2营业部门于活动开始5日前上报 促销让利申请单 特殊情况除外 3 3签批完毕后 原件交至会计科 营运部留存复印件一份 3 4活动内容由会计科统一录入 审核后生成 3 5签批后的 促销让利申请单 严禁涂改 如有变更 需重新上报 促销让利申请单 签批 并于活动开始前1日交至会计科进行录入 3 6促销让利流程详见附件 促销让利流程图 4 形成的资料 记录由会计科进行 促销让利申请单 的原件存档 营运部复印备份存档 供应商扣款管理制度 1 范围本制度对营业一部至四部 供应商账扣费用明细表 做出了细化规定 2 职责2 1营业一部至四部负责填写 供应商账扣费用明细表 并上报 2 2会计科2 2 1根据上报的 供应商账扣费用明细表 进行初步审核 2 2 2根据已审核通过的 供应商账扣费用明细表 进行录入 2 3会计科根据综合业务科录入的 供应商账扣费用明细表 在系统中进行审核 供应商扣款管理制度 3 管理内容3 1 供应商账扣费用明细表 需在备注中注明详细内容 品名及数量 3 2价签扣款由综合业务科提供数据 营业部门填写提报 3 3 供应商账扣费用明细表 中扣款金额为正数 负数的品牌需分开提报 扣款金额为正数的由综合业务科主管签批后即可进行扣款 扣款金额为负数的 需签批至总经理 另需将费用减免或返还的相关证明文件需附后 3 4表格签批完毕后由综合业务科统一录入 美陈部相关POP与折扣卡的扣款录入由美陈部自行负责 再由会计部审核后生成 供应商扣款管理制度 3 5表格签批后由填报部门自行复印三份 原件需交综合业务科 三份复印件分别转交需扣款部门 财务部 最后一份复印件自行存档 3 6经与会计部确认后 每月供应商扣款审核时间为25日 即上月25日至本月24日为本月扣款周期 故要求需扣款部门每月25日之前自行将每月以上期限内已上报综合业务科并进行录入完毕的 供应商账扣费用明细表 的复印件统一交至会计部 3 7供应商扣款签批流程详见附件 供应商扣款签批流程图 供应商扣款管理制度 4 检查4 1本制度执行情况由综合业务科负责监督 检查 4 2本制度由稽核组进行抽检 5 形成的资料 记录由综合业务科将已经审批通过并录入完毕的 供应商账扣费用明细表 原件进行存档 供应商变更管理制度 1 范围1 1本制度针对营业一部至四部进行供应商变更的表单申报要求 审核流程等做出了细化规定 1 2本制度适用于营业本部范围内供应商变更的管理工作 2 职责2 1营业一部至四部负责填写 供应商变更登记表 2 2会计科 财务部2 2 1负责核准 供应商变更登记表 填写是否规范 2 2