MSC0704-5关键特殊工序管理规定A版.doc

MSC0704-5 版 次： A 版 编制 朱剑敏 日期：2007年11 月 19日 审核 朱剑敏 日期：2007年11 月 19日 批准 吕越斌 日期：2007年11 月 20日 分发号 2007-11-21发布 2007-11-21实施 杭州热威机电有限公司 管理体系控制文件 文件编号 MSC0704-5 标 题 关键/特殊工序管理规定 页 次 1/4 修改次/版次 0/A1.目的 对关键工序和特殊工序实行严格管理，及时有效地控制工序质量，确保产品符合设计要求。2.适用范围关键/特殊工序的设立、控制等活动。3.职责3.1技术部负责确定关键/特殊工序，编制相应的工艺文件并监督检查工艺执行情况。3.2品管部、体系管理室负责监督关键/特殊工序的实施。3.3生产部门负责关键/特殊工序控制的实施。3.4工程部和制造部设备管理负责关键/特殊工序的设备控制。3.5计测室负责关键/特殊工序的检测设备、量具/检具的管理。4工作程序4.1关键/特殊工序的确定原则4.1.1关键工序a) 对产品特性（质量、安全等）影响较大的工序； b) 生产难度大，在加工中质量不稳定，易出不合格品的工序； c) 顾客和下道工序反映问题较多的工序。4.1.2特殊工序加工中不易直接或不能经济地检验判定其质量状况的工序（如：焊接、热处理、清洗、烘制、浇铸等）。 管理体系控制文件 文件编号 MSC0704-5 标 题 关键/特殊工序管理规定 页 次 2/4 修改次/版次 0/A4.2关键/特殊工序的确定4.2.1关键/特殊工序由技术部确定，并编制指示性文件明示关键/特殊工序；4.2.2关键/特殊工序确定后，技术部必须编制相应的工艺流程图、作业指导书和工序要求，报技术部经理或其授权人员；技术部编制关键/特殊工序的工艺文件时必须保证：a) 满足产品的设计要求，做到正确、完整、协调、统一；b) 技术文件必须详细、准确、具体地规定主要工艺参数，工艺装备及设备； c) 技术文件必须规定工序的检验方式及控制手段； d) 技术文件必须对关键/特殊工序进行标识，予以明示；e) 工艺参数的变更，必须经过充分试验、验证，正式纳入有关工艺文件后方可执行。4.3关键/特殊工序控制要求4.3.1操作人员a) 关键/特殊工序的操作者必须经过培训，明确岗位要求、掌握岗位技能、具备上岗资格；b) 操作者必须严格按工序要求和其他相关作业标准进行操作，认真监控过程参数，并按规定填写有关的记录；c) 操作者要认真做好产品的自检工作，努力控制工序质量；d) 对关键/特殊工序的设备，操作者要认真维护、保养，严格执行 管理体系控制文件 文件编号MSC0704-5 标 题 关键/特殊工序管理规定 页 次 3/4 修改次/版次 0/A“安全操作规程”，做好设备交接班记录；e) 当过程中出现不合格，尤其是出现异常现象时，操作者应立即查找原因，并及时向工序抽检员或主管、助理反映、请示处理；f) 关键/特殊工序生产中产生的污染物排放，要严格按照有关规定进行作业和监控，发现异常立即向安全管理或体系管理室汇报。4.3.2检验a) 对关键/特殊工序，检验员要理解和掌握控制重点及检测方法，增加抽检频次，认真做好检验记录，首检按首检规程执行；b) 在工序检验时，检验员必须对关键/特殊工序操作者填写的过程卡和检验记录进行必要的复核和监控；c) 检验员要及时制止加工中不按规定操作的现象。对工序中出现质量失控等异常情况有权制止加工，待查明原因实施纠正后， 方能允许继续生产。4.3.3设备a) 设备管理员对关键/特殊工序的设备，在日检中要重点检查并做好点检记录。对设备故障要及时排除，确保设备完好；b) 对关键/特殊工序中使用的量、检具和设备的控制仪表，计测室在日检中要重点检、校并做好相应的校检记录，确保检测、监控的准确性。4.3.4质量监督a) 品管部和体系管理室负责对关键/特殊工序实行质量监督； 管理体系控制文件 文件编号MSC0704-5 标 题 关键/特殊工序管理规定 页 次 4/4 修改次/版次 0/Ab) 技术部工艺检查人员和检验员必须对工艺执行情况进行监督检查，禁止违反工艺操作；c) 对关键/特殊工序中反映出来的质量问题，技术部、品管部要及时组织分析、改进。4.4技术部编制作业标准时，应组织相关部门对关键/特殊工序作业标准中所涉及的参数要求，制作相应的过程记录并纳入体系。4.5技术部对关键/特殊工序要进行有效的跟踪和分析，并根据监测情况，重新评价、确认关键/特殊工序。4.6关键/特殊