储运部规范管理、规范操作制度体系.doc

华宇公司储运部管理制度汇编公司事业部制二一一年十二月目 录1、储运部工作组织架构32、储运部工作职责及人员分工43、储运部工作流程64、储运部送报、托运服务管理办法85、样报管理办法96、仓库管理办法10储运部工作组织架构一、储运部组织架构储运部主管司机分报员仓管员储运部工作职责及人员分工储运部工作职责:1、按规定做好报纸等物资的进出库的验收、记账和发放工作。做好账账相符。2、随时掌握库存状态，保证报纸等物资的及时供应，充分发挥周转效率。3、定期对仓库进行整理，保持仓库的整齐美观。各物资分类排列、存放整齐，数量准确。4、熟悉库存报纸的版别、期数、数量，货卡填写分明。5、搞好仓库的安全管理工作，检查仓库的防火、防水、防盗。6、保证送货车辆的清洁、安全及合理正确的使用。7、完成领导交办的其它工作。储运部各岗位工作职责:一、储运部主管职责1、按照公司管理体系的要求，负责仓库整体事务的统筹与协调2、制定相应的管理程序，采取科学的方法降低库存，减少资金占用，优化库存结构。3、管理公司库存账目。4、制定工作计划及工作进度表，并将储运部各项工作计划安排落实到人。5、监督并认真执行公司制定的各项管理制度，定期与公司相关部门沟通。6、负责储运部员工思想与技能方面的培训工作。二、仓管员职责1、做好各类物资的出入库登记、数据录入等工作。2、检查各类物资是否按照规定分类码放，各类物资货卡是否填写完整清晰。3、安排货物的存放地点。4、货品的出入库管理、组织仓库的现场管理。5、控制储运部的预算，降低费用成本。6、负责审核出入库的各种单据，库存月报表 ，及时做账。7、完成领导交办的其它工作。三、分报员职责1、协助仓管根据发货单进行报纸的分发、捆扎、存放工作。2、完成仓管交办的其它工作。四、司机职责1、协助仓管根据发货单进行报纸的分发工作。2、发货前认真核对送货表，确保送货无误。3、协助仓管及分报员进行各类清点、盘存工作。4、负责送货车辆的清洁卫生、保养。5、正确合理使用车辆，严格遵守各项规章、制度。6、整理并按时提交车辆有关费用的清单，并对车辆的管理提出合理化建议。7、完成储运部主管交办的其它工作。储运部工作流程一、总则储运部是公司公司物流、仓储环节上的重要部门，对于公司各项业务顺利开展有着重要作用，因此，储运部员工应严格遵守并执行下列规定：1、爱护公司财物，对仓库货品要严格遵照分区、分类原则进行存放；2、必须服从主管的合理工作安排；3、严格按照公司制定的收货程序进行备货及发货；4、在公司进货时，要及时清点数量，发现有质量问题或数量不符时，要及时向主管反映；5、当日各类收、发货清单、进度表等须完成核对后方可下班；6、每周按照公司的需要，准确地盘存货品，并对盘存资料负主要责任。二、收货入库流程1、报社发行部送货人员联系收货；2、储运部主管组织人员搬运卸货，并放置在指定位置；3、仓管员根据收货清单清点货物（清点包括版别、期数、数量），如与收货单的版本、期数、数量完全一致，则签字确认；如与收货单的版本、期数、数量有任一项不符，应立即向公司领导报告，并与报社发行负责人联系告知，及时补齐；4、将仓管签字确认的收货清单交储运部工作人员进行整理，并将信息逐项录入电子系统；5、仓管对相关项目的录入、保存结果进行审核后，应将收货单等原始单据分类保存至相应档案夹；6、收货过程结束。三、收货存储流程1、所有存货应分区域、分版本、分期数、分类别有序堆放；2、建立货卡登记制度，对每个版本、期数的报纸单独做帐。任何人如需领用，都应在货卡上进行登记记录并留存被查；3、每周五应对当周库存报纸按版本、期数进行整理，形成报表存档备查；4、每月应对当月库存报纸进行盘点做帐。四、发货出库流程1、发行部经与学校确认好订数、期数后，应及时将信息报给储运部。信息应包括：学校订阅版别、数量明细、订阅的起止时间、联系人、联系方式等；2、储运部主管应组织专人，在发货前一天完成对信息的整理并录入电子系统，同时根据信息制定发货计划及进度表、发货单，交公司领导签字确认；3、仓管员应根据发货单，在发货前一天下班前完成分报，并确保与发货单版别、期数、数量明细一致。分报实际执行人在分完报纸后，应在发货单上签字确认；4、送货员对列明的学校、版别、期数、数量逐一核对后，应于发货当天9：00前装载上车，并在发货单上签字确认；5、储运部工作人员将送货员签字后的发货单录入系统登记出库；6、送货员根据送货联系表送货，并请收货人签收。送货工作完成后将送货联系表交储运部仓管员存档。储运部工作流程一览表流程责任人表单说明清点收货仓管员收货单收货单：一单三联（一联存根联，由文员保管；二联财务联，财务保管；三联回执联，报社）发货单：一单三联（一联存根联，由文员保管；二联财务联，财务保管；三联回执联，送货员）货卡： 每个版别、每期报纸一个货卡，入库、领用及时登记记账。每周盘点一次。发货计划、进度表：标明各校各期送货情况及安排。送货联系表：标明联系学校名称、联系人、联系方式。录入数据仓管员收货单、发货单储存仓库工作人员货卡、货物位置表、库存表、领退货单、发货计划仓管员发货计划表、进度表送货送货员发货单、送货联系表、送货日志盘存仓管员周报、月报、春秋季表、年报储运部工作任务及完成时间表序号任务内容完成时限1入库周1上午2分报、捆扎周1-周5上午3送报、托运、信息反馈周2-周54填写送货日志每日下班前5制作实时登记表每日下班前10仓库整理每日下班前6报纸盘存每月底30日前7月盘存表每月底30日前8季度盘存表每季度末当月30日前9半年盘存表春、秋发行季末当月30日前11数据更新，督促反馈信息执行根据具体情况随时安排储运部送报、托运服务管理办法为严格执行公司的送报流程和规范，增强工作人员责任心、使命感和自律意识，提升送报工作服务水平及订户满意度，特制定本办法：一、送报人员负责与仓管人员完成所送报纸的交接，对报纸的质量、数量、发送单位进行仔细核对，发现问题应立即与仓管人员进行核对、纠正，若因搬运、装卸不当等原因造成的损失，示具体情况进行赔偿；二、送货过程中，送货员应始终坚持热情、文明、高效服务，凡因服务质量发生的客户投诉，造成恶劣影响，直接责任人作待岗处理，并处以100元罚款；三、送货人员应严格照单送货。确保货品及时送达，并由收货人签字确认。若出现库户订单数量、期数、版别错误，应及时报告并将货品带回公司储运部，严禁擅自对货物作出处理；四、送货人员不得代客户签字；五、送货人员有责任将送货过程中发现的异常信息、客户意见、建议及时反馈给部门主管及公司领导；六、货品托运过程中应与物流公司办好交接，仔细核对物流清单中的地点、联系人、联系电话、金额等，经准确无误后，将回单带回上交；七、托运完成后，应主动与收货方联系查收，有问题及时联系，保证货物及时到达；八、送货员应增强安全防范意识，确保在途安全，避免货物丢失；九、驾驶员在送货过程中，必须遵守交通法规,不带病开车，不开斗气车，不开疲劳车，严禁酒后开车，酒后开车被吊销驾照的一律做待岗处理；驾驶员不得擅自将车辆交由其它人员驾驶，一经发现，驾驶员及跟车员处以每人100元罚款；十、车辆若发生交通事故，应及时向公司领导报告，对隐瞒事故、为及时报告及报案造成的责任和经济损失全部由当事人承担；对于违法违章驾驶造成的经济损失由司机及事故责任人承担；十一、送货人员出车需认真填写送货日志。当天送货完毕后，驾驶员应将车辆停放在指定位置，擅自用车，责任人罚款200元，并做待岗处理，同时承担因擅自用车造成事故的所有经济损失；十二、负责车辆的清洁、保养、维修等相关事宜。费用以借支的方式领用，再填报销单核销。样报管理办法为规范管理报纸进出入库流程，合理使用样报宣传，降低损耗，节约成本，特制定本样报管理办法。一、样报的分类样报分为赠送样报及宣传样报两种。赠送样报主要是针对已订阅报纸的各校老师发放的样报，宣传样报主要是针对未订阅报纸或订量较少的学校，为了开发或加大订阅数量由发行人员发放给老师的样报。赠送样报根据订阅比例进行发放。样报与订报比例依据1：50的比例进行发放。如遇学校特殊要求，需领导批示后方可执行。二、宣传样报发放原则1、储运部按照小、初、高每期50、40、20份的数量出库交行政部登记入库，用于发行部领用发放；2、发行部领用宣传样报需到行政部领用，不得直接到储运部领用。如遇行政部数量不足或有特殊要求时，需填写领用申请，待领导批示后，由行政部报储运部领用，并进行相应的出入库登记手续；3、每个发行人员每次领用的报纸数量按照小、初、高不得超过20、15、10份，当季报纸与当期报纸的比例为1：1。每次领用需到行政部据实登记并签字确认；4、针对新开发的学校及老师，按照本季报纸优先发放的原则进行。对于维护的学校及老师，可发放本期报纸；5、针对有特殊需求的学校，如大范围地赠阅样报，由发行人员提交领用申请，经公司领导批示后，赠送上季报纸。其它未列明的情况，填写领用申请，经领导批示后执行。仓库管理办法1、仓管员每天上班后，应第一时间对仓库存放的物资进行巡查，发现异常情况立即报告公司领导；2、仓管员每天下班前应进行检查，确认所有物品归还原位，柜、屉锁好，货物码放整齐并封口，才可离岗下班；3、每天应打开仓库门、窗一小时，保持仓库内空气流通；4、仓库内每天需打扫地面卫生，周末应打扫天花、墙壁蜘蛛网、吸尘；5、仓管员应定期检查仓库内防水、防火设施，如发现漏雨、渗水等异常情况，应立即整改并向公司领导汇报；6、仓库内堆位要预留足够的出入通道及安全距离、安全高度，禁止任何人员在货堆上坐卧；7、仓库内货物应在显眼处放置货卡，并做