蚌埠分公司HSE目标展开表.doc

一、蚌埠分公司HSE目标展开表序号部门项目序号项目思路及措施专业管控流程（附流程图）流程实施细则、表单、计划、总结等作业文件台帐、实施过程确认表单、记录及总结等实施时间责任人负责人备注1生产部（1）工艺安全管理进行操作技术培训严格检查严格工艺参数严格操作严格过程控制HSE管理规定、生产过程控制管理程序、工艺操作指标1）培训方案2）开停车方案3）操作法、安全操作规程4）应急方案5）交付检维修前工艺处理方案6）开车前确认方案锅炉、压缩机、泵类等操作说明、指导书工艺指标台帐巡检记录表、交接班记录、工艺指标记录表、装卸车记录 、巡检确认单、检维修确认单、培训卡片全年董夏张良（2）设备及其安全防护设施管设备技术培训设备检查、检测设备计划检维修设备应急抢修管理锅炉压力容器安全监察规程、企业标准化管理、设备管理条例、设备管理及检维修控制管理程序等1）检维修计划2）技能培训方案3）检维修技术手册4）检维修规程5）检测方案6）检维修总结7）锅炉、压缩机、泵类等检维修说明、指导书设备HSE检查表设备台帐设备检维修记录设备技术培训记录压力容器、管道检测记录应急抢修危险源识别表全年吴飞张良（3）电气、仪表设备及其安全防护设施管理1）组织技术培训，确保员工操作技能达到要求；2）严格管理，做好预检预修及紧急事故处理，保证检维修质量。3）作好仪表、电气HSE检查依据安全生产责任制HSE专业技术管理规范等1）检维修计划2）检维修技术手册3）检维修规程4）检测方案5）检维修总结6）电气、仪表类等检维修说明、指导书仪表、电气HSE检查表、工作确认单仪表电气检维修记录仪表电气培训记录全年王振江张良(4)装置检、维修管理制定方案、严格管理设备管理及检维修控制管理程序检、维修方案确认单、作业票全年金晓生王振江吴飞董夏张良2安全主管(1) 人员安全防护管理1）进行安全教育培训2）配备适合的劳动保护用品3）监督检查蚌埠分公司安全教育培训制度、蚌埠分公司安全检查制度劳动用品保护管理规定培训课件劳动保护用品使用说明培训记录、劳动保护用品发放标准劳动保护用品台帐全年金晓生张树平（2）消防设备、设施管理1）定期检查消防器材可用情况2）作好消防栓防冻保护3）对不可用消防器材定期更换消防管理规定消防器材说明书消防器材检查记录消防器材更换记录、消防器材平面布置图等全年金晓生张树平（3）组织建立HSE管控流程、工作标准并监督实施1）组织建立、完善管理标准有关HSE制度、规定2）组织建立、完善工作标准作业指导书、记录、台帐3）监督检查执行情况HSE制度、规定清单作业指导书清单台帐、记录清单8月20日金晓生张树平（4）组织、督导安全检查落实公司“三级”安全检查制度安全检查制度安全检查计划1） 安全检查计划2） 安全检查台帐3） 安全隐患登记表全年金晓生张树平（5）组织、督导安全教育1） 新员工入司培训2） 组织、督促、检查各部门作好定期培训安全培训制度安全培训计划1） 安全培训台帐2） 安全培训课件档案全年金晓生张树平（6）危险源管理组织各部门定期作好危险源识别、风险评价、风险控制危险源识别、风险评价、风险控制程序、环境评价风险控制程序年、月、周危险源识别、评价与控制计划重大危险源档案HSE检查记录表、工作危害分析表、危险和可操作性研究分析表、不符合项清单、评价报告、一年两次（大修之前一次，年终一次）金晓生张树平（7）应急管理通过组织危险源识别找出危险源，组织各部门作好应急措施应急管理规定重大危险源应急预案金晓生张树平（8）隐患治理1） 组织好重大隐患项目的整改（暂时不能整改的，做好计划并制定监控措施）2）抓好日常隐患项目的整改隐患治理管理规定隐患整改方案、隐患治理进度计划、隐患治理清单、项目整改验收单全年金晓生张树平（9）现场作业管理培训；做好对现场的直接作业环节的监控；落实各大票证。新能蚌埠分公司HSE管理规定动火证、动土证、装置一般作业票、临时用电作业票、高空作业票全年金晓生张树平3技质安部（1）分析安全管理1） 操作技能培训2）个体防护3）监督检查4）控制分析准确度分析实验室规章制度培训课件、分析操作规程、化学药品技术说明书、分析安全操作规程、化验室安全操作规范分析检查记录表、教育培训记录、化学药品明细表全年朱琴琴辛建文4综合部(1)车辆管理严格车辆管理制度、加强安全教育驾驶员岗位职责、车辆管理规定、车辆行驶费用管理规定培训记录HSE责任状全年李旺（2）安全保卫加强经警管理经警岗位职责、经警管理规定HSE责任状全年孙明（3）饮食卫生严格食堂管理规定、按时体检员工食堂管理规定HSE责任状全年胡艳5供销部 (1)车辆管理检查运输资质、进行安全提示、严禁超载危化品运输资质证明等运输车辆资质证明记录、温馨提示卡、车辆入门登记表全年杨龙（2）原材料及产品管理保证原材料质量、做好售后服务、确保资金回笼采购原材料及产品管理规定原料检验标准、危化品生产许可证供应商资质证明原料采购合同应用试验协议运输协议全年(3)仓储安全管理严格物品管理、做好防火防盗工作仓库管理制度材料台帐全年王敏杨龙二、部门HSE目标展开表1、生产部HSE目标展开表序号项目思路及措施专业管控流程（附流程图）流程实施计划、总结、作业指导书等文件台帐、实施过程确认表单、记录等实施时间责任人负责人1工艺安全管理操作技术培训严格检查严格工艺参数严格操作严格过程控制HSE管理规定、生产过程控制管理程序、工艺操作指标1）培训方案2）开停车方案3）操作法、安全操作规程4）应急方案5）交付检维修前工艺处理方案6）开车前确认方案7）工艺技术总结8）锅炉、压缩机、泵类等操作说明、指导书工艺指标台帐巡检记录表、交接班记录、工艺指标记录表、装卸车记录、巡检确认单、检维修确认单工艺操作指标工艺操作指标控制记录培训卡片非正常生产过程台帐、操作规程全年、计划大检修前一月懂夏张良2设备及其安全防护设施管设备技术培训设备检查、检测设备计划检维修设备应急抢修管理锅炉压力容器安全监察规程、企业标准化管理、设备管理条例、设备管理及检维修控制管理程序等1）检维修计划2）技能培训方案3）检维修技术手册4）检维修规程5）检测方案6）检维修技术总结7）锅炉、压缩机、泵类等检维修说明、指导书设备台帐、设备检修技术手册、设备安全检查表、压力容器及压力管道检测记录、设备检修记录全年、大修、检维修前吴飞张良3电气、仪表设备及其安全防护设施管理1）组织技术培训，确保员工操作技能达到要求；2）严格管理，做好预检预修及紧急事故处理，保证检维修质量。3）作好仪表、电气HSE检查依据安全生产责任制HSE专业技术管理规范等1）检维修计划2）检维修技术手册3）检维修规程4）检测方案5）检维修总结6）电气、仪表类等检维修说明、指导书电气、仪表安全检查表、检修记录、装置检修一般作业票工作步骤确认单全年、大修、检维修前王振江张良4安全检查组织落实好“三级”安全检查：1、 班组日常安全检查2、 车间定期检查蚌埠分公司安全检查制度日常安全检查表全年懂夏吴飞王振江朱国政张良5隐患治理组织好重大隐患项目的整改（暂时不能整改的，做好计划并制定监控措施）抓好日常隐患项目的整改蚌埠分公司隐患治理管理规定集团及蚌埠分公司HSE专业技术管理规定隐患整改方案、隐患治理进度计划、隐患治理清单、项目整改验收单隐患整改清单项目整改后目验收单隐患整改清单全年懂夏吴飞王振江朱国政张良6检维修过程控制管理搞好检维修的各项准备及安全监督工作；落实确认单的填写强化直接作业环节的监督检查，加大教育及处罚力度设备管理及检维修控制管理程序，SE管理规章制度的有关内容作业指导书检修记录、装置检修一般作业票全年懂夏吴飞王振江朱国政张良1.1工艺专业HSE目标展开图表序号项目思路及措施专业管控流程（附流程图）流程实施计划、总结、作业指导书等文件台帐、实施过程确认表单、记录等时间进度相关部门责任人负责人1安全检查定期检查工艺安全操作情况蚌埠分公司安全检查制度安全检查记录全年生产部董夏张良2动态模板式管理依据危险源识别结果，编制本专业日常HSE检查表、工作步骤确认单，确保及时发现物的不安全状态，控制人的不安全行为国家行业标准，集团及蚌埠分公司HSE专业技术管理规定HSE检查表、工作步骤确认单全年生产部董夏张良3生产及维修过程控制管理1）各关键部位控制点制定工艺控制卡片、具体的巡检内容，加强巡检、交接班等；填写确认单控制巡检过程的质量。2）搞好检维修前的各项准备及安全监督、工艺处理工作；落实确认单的填写生产过程控制管理程序，设备管理及检维修控制管理程序， 1）开停车方案2）操作法、安全操作规程3）应急方案4）交付检维修前工艺处理方案5）锅炉、压缩机、泵类等操作说明、指导书工艺指标台帐巡检记录表、交接班记录、工艺指标记录表、装卸车记录、巡检确认单、检维修确认单全年生产部董夏张良4工艺指标管理定时检查工艺指标执行情况1）工艺技术总结工艺操作指标工艺操作指标控制记录全年生产部董夏张良5工艺操作培训针对易发生超温、超压等事故的操作过程出台专门的工艺培训卡片。培训制度1）培训方案培训卡片非正常生产过程台帐全年生产部董夏张良1.2设备专业HSE目标展开图表序号项目思路及措施专业管控流程（附流程图）流程实施计划、总结、作业指导书等文件台帐、实施过程确认表单、记录等实施时间相关部门责任人负责人1设备安全检查1）按巡检制度每小时对重点设备、关键装置进行日常巡检2）保证设备周围环境卫生3）每月一次全厂动静设备检查安全检查制度巡检记录设备安全检查表全年生产部吴飞张良2设备检修1） 年度设备大中修计划，并得以完成。2） 设备检修前要有检修方案和紧急预案同时做危险源识别。3） 设备检修动火前必须开具动火证。4） 进入罐内必须遵照“八个必须”。5） 设备检修时，必须配戴工作服和安全帽，高空作业必须有安全带等防护措施。设备管理及检维修控制管理程序压力容器及压力管道管理规定设备台帐、设备检修技术手册设备检修记录、设备检修验收单、压力容器检测记录、作业票证、全年生产部吴飞张良3设备隐患治理1） 织好重大隐患项目的整改（暂时不能整改的，做好计划并制定监控措施）2）抓好日常隐患项目的整改。蚌埠分公司隐患治理管理规定集团及蚌埠分公司HSE专业技术管理规定隐患整改方案隐患治理进度计划隐患整改清单项目整改后目验收单隐患整改清单全年生产部吴飞张良4学习、培训1）对新工人进行设备知识培训2）组织定期培训（每月一次）3）及时传达有关设备管理要求和制度集团有关培训要求及蚌埠分公司安全教育培训制度培训课件培训记录全年生产部吴飞张良1.3电气、仪表HSE目标展开图表序号项目思路及措施专业管控流程（附流程图）流程实施计划、总结、作业指导书等文件台帐、实施过程确认表单、记录等实施时间相关部门责任人负责人1电气、仪表设备管理1）每年进行一次设备检修（装置检修前、后各进行一次全面检查）2）每季度对关键装置要害部位进行风险评价、风险控制险源识别、风险评价、风险控制管理程序、HSE专业技术管理规范电气、仪表安全检查表随大检修时间维修班王振江张良2责任制落实1） 分解责任制到人，组织全员安全责任制学习并进行考试2）签订责任状依据一岗一责原则编制HSE生产责任制培训教育记录全年维修班王振江张良3安全教育1）组织班组培训2）组织班组定期培训（每月中旬）3）组织开展“劳动安全竞赛”等安全宣传教育活动集团有关培训要求及蚌埠分公司安全教育培训制度培训课件培训记录全年生产部各相关技术人员张良4安全检查落实好“三级”安全检查：3、 班组日常安全检查4、 车间定期检查蚌埠分公司安全检查制度日常安全检查表全年生产部外操人员王振江班组长张良5隐患治理2） 组织好重大隐患项目的整改（暂时不能整改的，做好计划并制定监控措施）3） 抓好日常隐患项目的整改蚌埠分公司隐患治理管理规定集团及蚌埠分公司HSE专业技术管理规定隐患整改方案、隐患治理进度计划隐患治理清单、项目整改验收单全年技术部、生产部相关技术人员张良6检维修过程控制管理1） 搞好检维修的各项准备及安全监督工作；落实确认单的填写2） 强化直接作业环节的监督检查，加大教育及处罚力度设备管理及检维修控制管理程序，SE管理规章制度的有关内容电气、仪表检维修作业指导书检修记录、装置检修一般作业票工作步骤确认单全年生产部直接检修人员相关技术人员2、技术质量安全部HSE目标展开表序号项目思路及措施专业管控流程（附流程图）流程实施计划、总结、作业指导书等文件台帐、实施过程确认表单、记录等实施时间相关部门责任人负责人1分析安全管理1） 操作技能培训2）个体防护3）监督检查4）控制分析准确度分析实验室规章制度培训课件、分析操作规程、化学药品技术说明书、分析安全操作规程、化验室安全操作规范分析检查记录表、教育培训记录、化学药品明细表全年生产部、技术质量部朱琴琴辛建文3、综合管理部HSE目标展开表序号项目具体措施依据标准形成文件实施时间相关部门责任人负责人1财产安全严格按照公司经警管理规定，加强对经警的管理，督促经警定时、定点的对厂区内的重点部门进行巡查，确保厂区内财产不发生窃盗事故。经警岗位职责、经警管理规定综合部承诺状全年各部门部门主任孙明2交通安全严格按照公司有关车辆管理制度，加强对驾驶员的安全教育，确保不出现因我公司驾驶员人为因素造成的交通责任事故和人员伤害事故。驾驶员岗位职责、车辆管理规定、车辆行驶费用管理规定综合部承诺状全年综合部车队队长李旺3饮食安全严格按照公司员工食堂管理规定，加强对食堂员工的安全卫生教育，确保食堂伙食、餐具卫生，不出现就餐中毒事故。积极、按时做好食堂员工的体检工作。员工食堂管理规定综合部承诺状全年综合部行政助理胡艳4、供销部HSE目标展开表序号项目具体措施依据标准形成文件实施时间相关部门责任人负责人1原材料采购管理1、事前考察供应商资质。2、对所购原料进行质量检验。生产经营许可证危化品生产许可证原料检验标准供应商资质证明原料采购合同全年生产部晏志强杨 龙2产品销售管理1、 确保资金回笼。2、对销售客户进行售前，售中及售后跟踪服务。客户回访制度应用试验协议全年财务部邓吉仓陈建华杨 龙3原料运输车辆管理1、对原料运输车辆资质进行审核。2、杜绝无运输资质、超载、超重事件发生危化品运输资质证明等运输协议运输车辆资质证明全年生产部晏志强杨 龙4产品运输车辆管理1、对产品运输车辆资质进行审核。2、对进厂车辆进行安全提示。3、杜绝无运输资质、超载、超重事件发生。危化品运输资质证明等汽车槽车安全管理规定运输车辆资质证明全年生产部邓吉仓陈建华杨 龙5仓库物资管理1、物资有序管理。2、做好防火、防盗措施。物资管理规定仓库管理制度材料台帐全年生产部王 敏杨 龙5、安全主管HSE目标展开表序号项目具体措施依据标准形成文件实施时间相关部门责任人负责人1人员安全防护管理1）进行安全教育培训2）配备适合的劳动保护用品3）监督检查蚌埠分公司安全教育培训制度、蚌埠分公司安全检查制度劳动用品保护管理规定培训课件特殊劳动保护用品使用说明培训记录、劳动保护用品发放标准特殊劳动保护用品台帐全年各个部门金