学校重大事故的报告制度.doc

会计电算化管理责任制一、会计电算化管理岗位根据本单位会计核算的特点及上级对会计电算化管理岗位设置的要求，特设如下管理岗位：财务主管兼审核员、会计主管兼系统管理员和数据录入员。二、岗位职责 会计主管1.会计科目的设置必须符合会计制度、财政局和上级教委的统一要求，报表数据格式必须符合财政部门和上级教委的统一要求（详见附录二）。2.负责会计电算化系统的日常管理工作，并保证和监督系统的有效和正常运转，发生故障时及时查明原因，尽快纠正。3.协调系统内各类人员之间的工作关系。4.负责系统运行环境的建立和完善以及系统建立时的各项初始化工作。5.对系统的安全性、正确性负责，并做好上机记录的整理工作和系统运行情况的总结，按规定及时归档。6.审核原始凭证的合理、合法性及是否有经办人、验收人、主管领导签字。7.发现不合法的原始凭证，退回业务经办人员处进行协调处理。8.稽核后的凭证要加盖岗位人员印章，并对所有人为因素造成又未及时稽核发现的凭证质量问题负责。 系统管理员1.定期或不定期地检查硬件和软件的运行情况；不允许随意打开系统数据库进行操作。2.对硬盘上的会计数据和作为正式备份盘上的会计数据负责，不允许任何人进行非会计系统许可的任何操作。3.软件的数据每月备份在移动硬盘或U盘上，年终刻录光盘保存两份，分别存放在不同地点（档案员存一份，财务室会计主管保存一份）以防止计算机坏了数据丢失。4.操作员及系统管理员admin必须设密码登录财务软件，防止别人修改财务数据。 数据录入员执行会计主管和系统管理员对本岗位工作的具体指挥和要求。按规定标准输入手工记帐凭证，以生成机制凭证及账本。通过系统管理员及时、准确地为领导提供所需数据。系统管理员给本岗位设置的口令不得告知其他任何人。严格执行电算化管理中有关操作、使用的各项规定。发现问题，及时反映给会计主管和系统管理员。 审核员对已录入的凭证及时审核，最迟应在次日审核完成。发现凭证错误，分析责任原因，通知有关岗位人员进行修改，审核人员不得擅自修改。填好上机操作及有关事项登记表，发现问题通知有关人员并协助处理。审核后的凭证要加盖岗位人员印章，并对审核结果负责。会计电算化操作使用管理制度一、机房的管理 保持机房环境卫生，定期清洁微机以及其他设备的尘埃和脏物。 严禁在机房内吸烟和在微机前用水，以免引起火灾或其他损失。 为防止意外事故的发生，机房内应配备灭火设备，并杜绝一切火源，机房内一切电器设备须经用电管理部门同意后方可安装，其他人员不得安装或拆卸。 在工作中突然停电，应注意及时关闭有关设备电源，操作人员离开微机时应关闭微机电源，下班前应检查电源的关闭情况。 机房无人时应加锁，以确保主机安全。二、操作使用管理为了避免因误操作而导致数据失真和丢失，保证发生故障时能及时发现、纠正，同时保证会计电算化信息资源的正确性、完整性和连续性，现就操作使用作以下规定： 只有财务主管、会计主管、系统管理员、数据录入员、审核员以及其他有关财务人员有权上机操作本系统。 统一使用一级会计科目，操作员不准增加一级科目和支出类会计科目，按规定使用会计科目。 使用机打凭证时，做到整洁、规范。 会计日历为自然月，结帐截止到每月25日，做到日清月结，及时审核、记帐、结帐。 上机使用注意事项附录上机操作注意事项之规定。 上机操作人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保护，一旦泄密，操作人员有权修改自己的口令，否则，出现问题，操作人员和系统管理员有不可推卸的责任。 上机人员必须按照各自的权限进行操作，不得越权，为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须退出系统。 应及时做好备份工作，以防止意外事故的发生。 不能使用来历不明的软盘和进行各种非法拷贝工作，以防止病毒的传入。 严禁在微机内安装或运行游戏软件。（十一）对应用软件的使用，必须建立自己的子目录，存放自己的文件，系统文件子目录下不可存放任何非系统文件，系统维护员有权删除这些非系统文件。如文件被删除，文件编辑者自负后果。附录一：上机操作注意事项(一)开机步骤打开电源开关打开打印机开关打开显示器开关打开主机开关(二)关机步骤关上主机开关关上显示器开关关上打印机开关关上电源开关每次关机与下次开机要至少间隔一至二分钟。周口店中心校财务管理制度第一章 总 则 第一条 为规范各校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业发展，根据事业单位财务规则和国家有关法规以及区教委的要求，结合我中心校实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于周口店中心小学及所辖各完全小学。第三条 财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系；加强资金监管力度，提高有限资金的使用效益。 第四条 财务管理的主要任务是：合理安排学校预算资金的使用；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度。第二章 管理体制 第五条 在中心校的统一领导下实行“集中管理、集中核算”的体制。即在中心校设置财务机构，统一管理各校的财务活动，各完全小学只设报账员，在校长领导下，统一管理学校的财务活动。第三章 预算管理 第六条 预算是指各校根据教育事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划。包括收入预算和支出预算。 第七条 对各校实行“核定收支、定额或者定项补助、超支不补、结余留用”的预算管理办法。结合我中心校的实际情况和区教委的相关规定，各完全小以借款的方式从中心校支付符合学校规模的备用金，每月将原始票据返回中心校后，补足备用金。会计年度末将所有原始票据和剩余备用金返还中心校冲销借款。 第八条 预算编制原则 各校预算编制，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，学校应当自求平衡，不得编制赤字预算。 第九条 预算编制方法 收入预算，原则上应考虑学校维持正常运转和发展的基本需要，参考以前年度预算执行情况，根据预算年度的收入增减因素和措施测算编制。结合我中心校的实际情况，各完全小学的财政补助收入预算统一由中心校按照各完全小学年初核报的学生人数和教职工人数编制，原则上预算数执行一个完整的会计年度。预算外收入结合各完全小学实际情况自行安排。支出预算，根据学校开展教学及其他活动需要和财力可能测算编制。支出预算的编制，应在保证教学的前提下，各校根据自己的情况合法、合理、妥善安排其他各项支出。 第十条 预算执行和调整，各完全小学的预算在执行过程中，财政补助收入（经费）和从财政专户核拨的预算外资金（保教费、借读费）一般不予调整。 第四章 收入管理 第十一条 收入是指各校开展教学及其他活动依法取得的非偿还性资金。第十二条 各校收入包括： 财政补助收入，即各校从财政部门取得的各项事业经费。财政补助收入，应当按照国家预算支出分类和不同的管理规定，进行管理和安排使用。 上级补助收入，即各校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入，即各校开展教学及其辅助活动依法取得的收入，包括：借读学生缴纳的借读费；按照有关规定收取的学前保教费。 其他收入，即上述规定范围以外的各项收入，包括社会捐赠，投资收益、利息收入等。 第十三条 各完全小学必须严格按照国家有关政策规定依法组织收入；各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据；各项收入必须全部纳入学校预算，统一管理，统一核算。 第五章 支出管理 第十四条 支出是指各校为开展教学及其他活动发生的各项资金耗费和损失。 第十五条 各校支出包括： 事业支出，即各校开展教学及其辅助活动发生的支出。事业支出的内容包括公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用。 建设性支出，即各校用于建筑设施方面的支出，包括用专项资金和社会捐赠等新建、改扩建建筑设施发生的支出。 第十六条 取得的有指定项目和用途并且要求单独核算的专项资金，应当按照要求定期报送资金使用情况：项目完成后，应当报送资金支出决算和使用效果的书面报告，并接受有关部门的检查、验收。 第十七条 各完全小学的支出应当严格执行中心校的财务制度。没有统一规定的执行国家相关财务制度。 第十八条 各完全小学要加强对支出的管理，各项支出应按实际发生数列支，不得虚列虚报，不得以计划数和预算数代替。第六章 财务监督第十九条 监督审核范围 中心校全面监督各完全小学的财务工作，凡一次性支出 1000 元以上资金未经申请、审批、备案程序不能予以签字报销。 凡符合票据管理规定的支出票据，其支出项目、标准符合财务制度规定的方可入账，否则不予审核。第二十条 审核程序 支出票据由各校经手人、证明人、主管领导三人共同签字并注明开支用途后汇总分类，由各校报账员编制票据汇总表。每月10号、11号将汇总表和原始票据共同上缴中心校财务室，由财务室审核盖章后，交校长签批，签批后按票面金额补充相应数额的备用金。 审核招待费票据需附来人接待申报表和就餐券，小汽车维修需有修前报告（含资金预算），维修后要有报销单据并附清单。 票据审核原则上为每月一次，为每月的10号、11号，如果逢节假日顺延，同时为了不影响各校的正常教育教学活动，原则上不再另行设立审核时间。 监督审核活动应有记录。第二十一条 监督审核规定 提倡勤俭节约，严格财经纪律； 各校财务收支情况、年度预决算以及基本建设工程、办公设备购置、招待、会议、车辆维修等大额开支，必须经校长会决定； 款项支出过程中，必须严格审批程序； 每月10号、11号各完全小学严格报票时间； 严格执行有关票据规范的制度，坚决杜绝出现不符合规定的票据，在审核过程中对于不符合规定的票据，中心校财务室有权抽出并从票据汇总表中核减。第二十二条 本规定自2008年06月起执行。财 务 制 度第一条 学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。第二条 学校财务管理的主要任务是：依法多渠道筹集事业资金；科学配置学校资源，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；规范校内经济秩序；如实反映学校财务状况；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。第三条 学校实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制。中心校设有专职会计。各小学只设兼职会计（报账员），在校长领导下，管理学校的财务活动，统一向中心校报账。会计按时送月报表，并一份送校长查看。（每月10日前）第四条 合理做好收入和支出管理。第五条 实施细则：为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，反腐倡廉，依法理财，励行节约，根据上级有关文件精神，结合本校的实际情况，特制定财务管理制度如下，全校职工(含退休人员)都必须遵照执行。 必须加强对财务的管理，严格执行会计法和上级有关财务制度的规定。学校一切预算内外资金，实行统一原则，由中心校统收统支，据实及时上账。任何学校、年级和个人都不得以任何理由单独收费，单立财目，自管现金。凡违反有关财经纪律的，一经发现，除收回全部资金外，将追究相关负责人的责任。严格按上级规定标准收费，不准任何部门或个人擅自乱收费。 必须做到民主理财。每年终必须做好财务决算，严格控制大额现金流动，收到现金要及时解送银行，不得坐支，不得以白条作抵押。学校所有的预算外收入必须全部入账，并开具发票或统一收据。严禁截流和设账外账。 严格财经审批手续。会计人员必须认真审核原始凭证，坚持“二支笔”审批制度，禁止白纸发票，记账凭证必须合法、合情、合理。认真编制记账凭证，正确处理会计科目，记账凭证的编制要反映资金活动的真实情况。所有报销发票，应有经手人签字，并注明事由。物品采购后，必须预先登记入库，保管员在发票上签收后才能报销。手续不全而报销的票据，一经查出，由财会人员负责追回已报销的经费。认真登记账册，做到数据准确，字迹工整，无涂改，日清月结，所记“会计科目”要准确，按月填报会计报表，认真做好代办费的清理工作，年末做好年终结账，新年建账工作。 财会人员必须严格执法，自觉执行财经纪律，做好财务核算，造成损失的，依据情节进行赔偿。备用金按规定领取、存放。晚上保险箱里现金不得超过500元，造成差错或损失由相关人员负责。认真执行会计监督，会计人员有权对违反财经纪律的发票、收据拒绝报销，对于领导中有违反财经纪律的行为，可以越级向上级汇报。 一切财务支出，都必须取得正规发票或行政事业性收款收据。特殊情况不能取得的，由完小主任决定是否报销，学校凡一次性支出1000元以上，需先向中心校申请，待批准后方可支出。 各校要认真做好专项款的使用，不得挤占挪用，挤占挪用由各校主任和会计自己赔偿，触犯法律的移交司法机关处理。（赔偿方式：由中心校按月扣除工资） 凡需购买办公用品，添置教学设备，新建教学、生活服务设施及各项活动开支，一律实行预先申报原则，需报校长审批。会计人员应认真做好校产教具的清理、登记工作，形成资产账。会计人员应虚心接受学校民主理财，接受上级财务审计。会计人员的变动，应认真办理交接手续。 旅差费报销，严格执行上级文件规定。 加强防范。财务室的各项设施必须符合安全规范。固定资产管理制度一、为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。二、本单位对固定资产实行统一领导、归口管理（按资产性质）、分级负责、责任到人的管理体制。成立领导小组、固定资产管理员及归口管理员、报损报废校级鉴定小组负责固定资产的管理。三、固定资产管理员要求能够正确使用北京市中小学办学条件管理系统（V07）和北京市行政事业单位资产管理系统（区县版）按系统授权规范地履行职责，并保证系统安全运行，负责本单位固定资产增减变动处置的系统录入、统计及学校资产评估工作。建立、规范固定资产明细账，检查、指导归口管理部门保管员的固定资产管理工作，管理和使用好本单位的固定资产。四、各分类保管员要能够运用办学条件管理系统，并按系统设定的权限和程序规范地履行职责，保证系统的安全运行，负责提供归口管理固定资产的增减变动数据及处置、审核工作。配合固定资产管理员做好固定资产的清查、维护和统计等工作。五、固定资产按照会计账目设置6类帐目进行核算： 房屋等建筑物及附属设施。 专用设备。 一般设备。 文物和陈列品（暂不统计）。 图书。 其它固定资产。并按照固定资产管理系统设置14类分类账： 房屋等建筑物及附属设施 电教设备 交通工具 炊事机械 医疗器械 教学仪器 一般电器设备 家具设备 体育器材 音乐器材 美术器材 办公用具 图书 其它设备六、建立健全固定资产保管和养护制度。做好防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。落实安全防护措施。按照制度要求对固定资产进行养护、定期检测或修缮，确保完好和使用安全。建立固定资产使用情况检查和考核制度，对长期闲置、利用率低下的固定资产及时上报装备站，配合装备站进行合理调剂，提高资产的利用率。七、固定资产变更应符合如下规定： 机构调整时，由装备站会同各单位主管部门进行财产清查，办理交接手续。 资产管理员岗位变动时，应在归口管理部门有关人员的监督下办理交接手续。 固定资产使用人员调离学校或退休，须交清所用固定资产。 固定资产使用人员的变更由资产管理员申请变动。 学校对固定资产，必须做到每年定期清理清查，确保账、证、卡、物相符。对盘盈盘亏的、未上账的固定资产应及时查明原因，分清责任，按规定进行处理。八、固定资产处置： 固定资产的处置是指学校对各类固定资产进行产权转移、注销及出租出借的行为。包括校际调拨、置换、报损报废等。车辆报废要由车辆报废管理部门进行技术鉴定，同意后方可办理车辆报废的有关手续。 资产的校际调拨、置换、报损报废等必须经装备站审批。 报损报废资产要妥善保管，严禁乱拆乱放、私自处置；批准报损报废的资产上交装备站统一回收处理。班级财产管理制度为了学校的财产能更好地为教育教学服务，为了树立良好的校风、班风，增强在校师生的主人翁责任感，特制定本管理办法：一、教务处、政教处、少先队等部门要与班主任密切配合，搞好宣传和思想教育工作，培养学生爱护公共财物的好品德。二、教室的财产、设备（多媒体设备、门、窗、黑板、照明设备、课桌椅、讲桌、卫生用具、玻璃）由班主任管理。三、明确室内财物，张贴固定资产登记卡，随时检查核对。四、经常向学生宣传并提出管理要求，结合小学生质量综合评价标准，各班制定奖惩措施，做到：节约用水、用电、放学关好门窗，爱护公共财物。五、对于损坏公物要照价赔偿，故意损坏的要加倍赔偿，并进行批评教育，查找不到责任人的由班集体赔偿。六、将班级财产的管理纳入对教师的考核，进行量化，提高重视程度。学期末，进行优秀班级的表彰： 各项设备保护完好无损，为一类。 有部分课桌椅螺丝钉丢失、残缺现象，其它设备较好的为二类。 课桌椅螺丝钉丢失、残缺较严重的，其它设备有损坏现象的为三类。附件：1损坏公共财物赔偿金额表（样表各校根据实际情况自行定制相应物品及价格）名 称单位金额（元）名 称单位金 额（元）投影电视台5998课椅面块8电视机柜个400椅靠背块4计算机台4800桌椅钉套0.1视频展示台个3500玻璃(钢窗)块6讲桌张2500玻璃(木窗)块15视频分配器个150笤帚把2.5玻璃黑板块400簸箕个4金属黑板块628镜框个30电风扇套142管灯套50课桌面块10灯管个6财产保管员职责一、负责学校全部设备的管理、购进或调入物资的检查验收与入库等工作。二、建立、建好电子财产帐，指导建立、建好归口管理帐，建立物资索引卡和财产登记卡。做到帐帐相符、帐卡相符、帐物相符、帐表相符，帐面整洁，数字书写工整，准确无误。三、购进、调入、捐赠和自制的财产，管理员根据凭证或依据，及时记帐。四、换人交接工作时，要核清帐物，办理移交手续。五、检查监督并指导归口管理员对财产的管理工作，发现问题及时报告主管领导并妥善处理。六、制定财产保管、赔偿制度、完善借物登记、批准、回收手续，贯彻校内财产设备原则上不外借，不变卖，损坏公物要赔偿等各项规定。七、组织有关人员对设备定期检修和保养。八、在主管领导的领导下，每年十一月份对学校的全部财产（包括低值易耗品）进行一次全面清查，核清帐目，对清财产，对损坏、消耗的财产按有关规定办理申请报废注销手续。并根据清查结果对全校财产的管理、使用进行全面分析，写出书面总结。九、努力学习设备管理知识，不断提高业务水平。学校物品领用（借用）制度一、物品管理员要严格遵守领用（借用）管理要求，不得擅自处理。二、领取（借用）仪器、设备及其他物品要填写领用（借用）记录。三、各教室、专用室、办公室的设备由总务处配齐后，登记造册，打印存放管理，分别由各存放管理人员负责保管，学年末由学校保管员检查核对，对于人为损坏的按照学校赔偿制度处理。四、各教室、专用室、办公室的设备，不准化公为私，人员变动调整时，由学校统一安排，不准搬走或随意调换。五、教学仪器、图书、文体器具等存放于各保管室的资产，师生领借用要填写领（借）用单，借用多少，归还多少。要求如期归还，损坏要照价赔偿。六、易损易耗品（实验药品、毛巾、香皂等）填写领用单，如有剩余要及时归还。七、学校资产原则上不外借，如需外借，要经学校领导小组研究决定并报装备站审批，待批准后按相关手续办理。赔 偿 制 度一、全体教职工和全体同学对学校的财产设备均要爱护，做到妥善保管，正确使用，严防损坏与丢失。二、将固定资产的保管，应该纳入对学校的综合评价和对教师的考核，层层签定责任书。提高全体教职工的重视程度和责任心。三、对于损坏丢失财产、设备的人或事，要查明原因，提出解决办法： 由于自己的过失或故意损坏丢失财产设备的，要照价赔偿或恢复原样，并对当事者进行批评教育，直到必要的行政纪律处分。 对盗窃学校财务设备或盗窃学校财务设备提供方便的当事者，除令其归还原物外，还要视情节轻重，给予适当的行政处分或交司法机关处理。四、财产设备被损坏（含正常损坏），又不能恢复的，以及丢失的财产设备，按报损、报废程序审批，填写报损、报废鉴定表，作为报销的原始凭证。教具管理制度教具是教学中不可缺少的教学工具，它对于提高教学质量，起着重要作用，为了更好地发挥教具的功能和作用，特制订教具管理制度。一、每学期开学时，教师领取本学期所需教具，如：投影仪、录音机、小黑板、三角板、圆规等，学期结束时原数交回。二、教师要充分利用教具，加强直观教学。三、教师领取教具后，应加强对教具的保管，做到使用正确，不乱扔乱放；做到经常擦拭，无尘土污迹。四、在平时，教具按年级或班级管理，存放在教室或办公室，由任课教师或年级组长负责，要防止乱抓乱用。五、发现人为损坏或丢失教具等情况，应及时向领导汇报，说明情况，按时修理，以免影响教学。有关责任人员要进行必要的赔偿。实验室管理制度一、实验室是进行实验教学的专用教室，不得任意占用或移作他用。二、学生进入实验室按座次表坐好，不得说笑打闹，不做与实验无关的事情，未经老师许可，不准乱动实验仪器及物品。三、学生在任课教师的指导下，按教材要求，认真细致地进行操作，做好实验记录。组与组之间不得串用仪器药品，不得防碍他组实验。实验完毕，要认真清洗、整理好仪器用品，写好实验报告，征得老师同意后方可离开实验室。四、实验前后要检查仪器，如发现问题，组长须及时向老师报告。五、爱护仪器设备，如有丢失损坏，立即向老师说明情况、按学校规定的赔偿制度办理。一切仪器药品不经许可，不准带出实验室。六、实验室内要经常保持清洁、整齐，注意节水节电，防湿防潮。教学仪器管理员职责一、坚持教学仪器、实验物品管理工作为教育教学服务的方向，发挥教学仪器、实验物品的使用效益。教学仪器、实验物品要分类编号入账，贴上标签，做到帐物相符，标签齐全。二、教学仪器、药品及实验教材，要分类上柜，科学摆放，保持清洁整齐，并经常进行检查。易燃、易爆、剧毒药品要设立专柜存放并加锁，做好出入库使用登记。三、教学仪器设备，不得借出或擅自带出。如需借出，要履行审批和借用手续。四、室内保持清洁整齐，定期通风。按照不同仪器、药品、标本的要求，做好防火、防尘、防潮、防冻、防虫蛀工作。五、学期末清点仪器、实验材料。丢失或严重损坏的要按赔偿制度办理，并报请有关领导批准，履行注销手续。玻璃仪器、化学药品等低值易耗材料，清点后要及时销账。图书借阅制度一、教职工借阅规定： 参考书每人每次以五本为限，借阅时间一般不超过两周。 工具书一般以年级组或教研组统一借阅，借阅时间不超过一学期。 文艺书每人每次以两本为限，借阅时间不超过一个月。二、学生借阅规定： 每班设图书服务员12名，负责本班借书、还书和所借图书的管理工作。 每人每次限借一本，借阅时间不超过两周。三、赔偿制度： 师生所借图书，不得折角、涂写、勾画、丢失、损坏和污染，违者除进行批评外，一般图书按原价赔偿。 工具书、资料书、文学著作等贵重书籍，若有丢失或严重损坏按两倍书价赔偿，成套书籍丢失一册，按一套书价赔偿。四、教职工调出和学生毕业离校之前，必须将所借图书全部归还，同时注销书证。图书管理员职责一、热爱本职工作，待人热情和蔼，服务周到，有问必答。二、建立明细帐目。购买、捐赠、调拨的图书要及时验收、登记、分类、编目、编号、排列上架，保证数字准确，帐书相符，方便借阅。三、负责本单位集体或个人书籍报刊的征订工作。根据教学需要，及时添购书籍报刊。购买图书要符合学生的年龄特点和知识水平。四、健全图书借阅制度，加强被借阅图书的管理工作，及时检查，负责丢失图书的追查和索赔。工作调动时，做好交接手续。五、保持图书室、阅览室的清洁，随时打扫，经常通风，防霉、防虫，室内不准存放其他物品。六、年底、月底做好报刊的装订入库工作，及时修补损坏的书籍杂志。七、教育师生热爱图书和各种报刊杂志，遵守借阅规则和纪律，保持图书室、阅览室的安静。音乐教室管理制度一、音乐教室是进行音乐教学的专用场所，不得任意移作他用或存放其它物品。二、学生进入音乐教室应遵守音乐教室规则，按指定座次或顺序坐好，不得大声喧哗、追跑、打闹。三、爱护教室内的各种教学设备，不乱摸乱动，发现问题及时维修。四、不得随地吐痰、乱扔废纸，保持室内卫生。音乐器材管理员职责一、凡购入、调入的音乐器材，保管员应及时登记入册，并建立固定资产帐、明细帐，每学期结束前清点核对，做到帐、卡、物相符。二、室内要通风透光，整齐干净，保持器材设备完好，发现问题要及时维修。三、各种乐器、教具，只限任课教师使用，其他教师或学生使用须经主管领导批准并办理借用手续，保管员要及时督促归还。四、经常检查器材室的门窗和技术防范设施，严防丢失、被窃。五、协助财产保管员，每年十一月份对学校的音乐器材（包括低值易耗品）进行一次全面清查，核清帐目、对清财产，对损坏、消耗的财产按有关规定办理申请报废注销手续。并根据清查结果对音乐器材的管理、使用进行全面分析，写出书面报告。美术器材管理员职责一、凡购入、调入的美术器材，保管员应及时登记入册，并建立固定资产帐、明细帐，每学期结束前清点核对，做到帐、卡、物相符。二、室内要通风透光，整齐干净，保持器材设备完好，发现问题要及时维修。三、各种器材、教具，只限任课教师使用，其他教师或学生使用须经主管领导批准并办理借用手续，保管员要及时督促归还。四、经常检查器材室的门窗和技术防范设施严防丢失、被窃。五、协助财产保管员，每年十一月份对学校的美术器材（包括低值易耗品）进行一次全面清查，核清帐目、对清财产，对损坏、消耗的财产按有关规定办理申请报废注销手续。并根据清查结果对音乐器材的管理、使用进行全面分析，写出书面报告。体育器材管理员职责一、体育器材管理员要把体育器材登记造册，做到种类、数量准确。二、体育器材的存放要整齐，做到提取使用方便。三、爱护财物，防止人为损坏。对于怕潮的器材，存放时要垫起来，以防腐烂。四、经常检查，及时维修，确保教学活动的需要。器材正常损坏要保留原物，以备检查。如果非正常损坏，由任课教师负责追查，并按价赔偿，如故意损坏要加倍赔偿，并进行批评教育。五、体育器材原则上不外借。确需外借要严格出租、出借手续，报上级审批。六、经常检查器材室的门窗和技术防范设施，严防丢失被窃。计算机房管理制度一、保持计算机房内清洁、整齐。无关人员不得进入计算机房。二、进入计算机房按座位坐好，并保持安静。三、任何人不准在计算机桌上放水杯及食品，出现问题由责任人和管理人员负责。四、未经授课教师和机房管理人员的同意，不得随意使用移动存储器。如因使用移动存储器出现其它问题，由责任人负责。五、在操作过程中出现异常现象，要及时反映给授课教师和管理人员，其他人员不得擅自处理。六、授课教师负责监督学生、填写计算机使用情况，以便发现问题及时解决。七、上机结束，授课教师应检查设备是否齐全，机器是否关闭，填写“计算机教室设备使用记录”。关闭总电源后方可离开。八、未按正确操作程序要求，损坏机器者，要负责赔偿；故意损坏者则加倍处罚。电教器材管理员职责一、坚持电化教育工作为教育教学服务的方向，发挥电教设备的使用效益。二、建立固定资产帐、明细帐、低值易耗品帐。协助财产保管员，每年十一月份对学校的电教器材（包括低值易耗品）进行一次全面清查，核清帐目、对清财产，对损坏、消耗的财产按有关规定办理申请报废注销手续。并根据清查结果对音乐器材的管理、使用进行全面分析，写出书面报告。三、熟悉器材设备原理，构造和使用注意事项，经常检查、维修、保养、发现故障及时排除。四、安排好录音、录像和放影等工作。指导教师正确使用电教设备，帮助教师解决在使用过程中遇到的困难。五、经常检查器材室的门窗和技术防范设施严防丢失、被窃。多功能教室管理制度一、室内一切设备均需造册登记，专人保管。二、各项教学用品要存放有序，列表张贴。三、凡无故损坏或丢失物品，一律按价赔偿。正常消耗要按月报主管人员注销。四、室内卫生由使用教师负责整理清扫。五、非使用人员，不得随便进入多功能教室，使用后要填写使用记录。六、室内贵重物品，一律用专柜存放，用完及时放回原处，防止互相影响。七、未经领导同意，不得将多功能教室改做他用。电子备课室管理制度一、专人负责，保持室内清洁、整齐。无关人员不得进入电子备课室。二、任何人不准在计算机桌上放水杯及食品，出现问题由责任人和管理人员负责。三、未经管理人员的同意，不得随意使用移动存储器。如因随意使用移动存储器出现其它问题，由责任人负责。四、在操作过程中出现异常现象，要及时反映给管理人员，其他人员不得擅自处理。五、上机结束，要检查设备是否齐全，机器是否关闭，填写“电子备课室设备使用记录”。关闭电源后方可离开。六、未按正确操作程序要求，损坏机器者，要负责赔偿；故意损坏者则加倍处罚。易燃、易爆、危险品管理制度一、危险品库房、实验室、配电房、车库、食堂等要害部位，非工作人员未经批准严禁入内。二、各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标记、防雷、报警装置等设备要定期检查，不得随意拆除和非法占用。三、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀和性质相抵触的各类物品，必须分类妥善存放，严格管理，保持通风良好，并设置明显标志。存放室及易燃易爆粉尘和气体场所使用防