特种劳动防护用品安全标志.doc

特种劳动防护用品安全标志现场评审规范特种劳动防护用品安全标志管理中心制定二八年五月特种劳动防护用品安全标志现场评审规范一、现场评审结论判定原则1现场评审人员应以公平、公开、公正的原则对现场评审规范中所列评审内容逐项审核，并客观如实地记录评审结果。如评审组认为现场有其它影响产品安全防护性能的因素，可以如实记录，并作为评审最终结论判定的依据。2规范中带“*”的内容为否决项。任一否决项不合格的，评审组应如实记录并判定现场评审程序终止。3规范中不带“*”的内容为非否决项。非否决项不合格的，评审组应如实记录，并依据以下原则判定。 如企业存在少于5项（含5项）非否决不符合项，评审组应如实记录并判定现场评审通过。但企业应在整改期限内将整改书面资料寄至特种劳动防护用品安全标志管理中心。 如企业存在多于5项（不含5项）少于8项（不含8项）非否决不符合项，评审组应如实记录并判定现场评审不通过。企业应在整改期限内整改，评审组将对整改后的企业进行现场复评审，复评审合格的，现场评审通过；复评审不合格的，现场评审程序终止。 如企业存在8项（含8项）以上非否决不符合项，评审组应如实记录并判定现场评审程序终止。 如企业在安全生产方面存在3项（含3项）以上不符合项，评审组应如实记录并判定现场评审不通过。企业应在整改期限内整改，评审组将对整改后的企业进行现场复评审，复评审合格的，现场评审通过；复评审不合格的，现场评审程序终止。 评审组认为现场存在的其它影响产品安全防护性能的因素应视同为非否决不符合项。4评审组应依据现场评审记录填写现场评审报告并作出现场评审判定结论。二、现场评审内容1主体资格序号评审项目评审内容评审标准 评审结论备注1.1营业执照工商营业执照原件1.营业执照应在有效期内。 合 格 不合格2.营业执照原件应与报送的复印件一致 ；申请的产品应与营业执照经营范围相一致。 合 格 不合格1.2生产场所营业执照及土地、房产有关证明文件原件1.实际生产地址应与申请书中填写的生产地址一致。 合 格 不合格2.该企业应合法有效地拥有该土地使用权和房屋所有权，或具备有效的租赁合同（租赁期限应不少于一年）。 合 格 不合格3.生产场所应能够满足生产需要。 合 格 不合格2管理职责序号评审项目评审内容评审标准评审结论备注2.1管理机构或管理人员管理机构或管理人员企业实际设置的管理机构、人员应与申报文件相符合；企业应设置质量管理机构或质量管理人员。 合 格 不合格2.2管理职责 各管理机构、人员的职责、权限企业管理制度文件中应明确各管理机构、人员的职责、权限。（至少应明确企业负责人、质量负责人、检验人员、设备管理人员、仓库管理人员、采购人员、生产技术人员的职责。） 合 格 不合格序号评审项目评审内容评审标准评审结论备注2.3实施情况实施情况1.企业管理制度文件中应针对管理机构或管理人员的职责、权限制定相应的考核办法。 合 格 不合格2.企业应有相应的考核记录。 合 格 不合格3设备管理序号评审项目评审内容评审标准评审结论备注3.1生产设备1生产设备1.应满足申请安全标志产品的生产需要； 生产设备应能正常运转。 合 格 不合格2.应与申报材料中所列相符合。 合 格 不合格2设备管理制度及执行记录1.应有设备管理制度、完整的设备台帐及维护计划。 合 格 不合格2.应有完整的维修、使用、保养、报废等执行记录。 合 格 不合格3生产设备操作规程应有设备操作规程并在生产现场易于获取；操作工人应严格执行操作规程。 合 格 不合格3.2工艺装备1工艺装备工艺装备应满足申请安全标志产品生产需要； 在用工艺装备应与申报材料中所列一致。 合 格 不合格2工艺装备管理制度及执行记录应有完整的工艺装备保管、发放、使用、检定、维修、报废和更新等管理制度和执行记录 合 格 不合格3.3 检测检验仪器、设备1检测检验仪器、设备的性能和精度1.在用的检测检验仪器、设备应与申报材料中所列相符合。 合 格 不合格2.检测检验仪器、设备的性能和精度应能满足检测检验需要 ；并能满足生产规模需要。 合 格 不合格序号评审项目评审内容评审标准评审结论备注3.3 检测检验仪器、设备2检测检验仪器、设备管理制度及执行情况1.应有检测检验仪器、设备管理制度及维护和检修记录。 合 格 不合格2.在用的检测检验仪器、设备是否在检定有效期内并有标识。 合 格 不合格3检测检验仪器、设备的操作规程应有检测检验仪器、设备操作规程并在检测检验场所易于获取。 合 格 不合格4文件管理序号评审项目评审内容评审标准评审结论备注4.1法律、法规、规章和标准1相关的法律、法规、规章企业应有与其生产经营活动有关的法律、法规、规章。 合 格 不合格2产品标准及相关标准。1.企业应有产品标准并现行有效。 合 格 不合格2.企业应有产品相关标准并现行有效。 合 格 不合格4.2 技术文件1技术文件的完整性1.技术文件是否完整、齐全（包括产品设计图、零部件明细表、工艺流程、原材料进厂检验标准、检验规程、操作规程、产品使用说明书、出厂合格证等）。 合 格 不合格2生产现场的执行文件2.实际执行的技术文件应现行有效并与企业申报的技术文件相符合且在生产现场易于获取。 合 格 不合格3技术文件中的技术要求技术文件中的技术要求应符合产品标准。 合 格 不合格4.3文件管理企业应有完善的文件管理制度并有相关的执行记录1应有文件的编制、签批、发放、更改、使用制度，并与申报的材料一致。 合 格 不合格2应有文件编制、签批、发放、更改、使用记录。 合 格 不合格序号评审项目评审内容评审标准评审结论备注4.3文件管理企业应有完善的文件管理制度并有相关的执行记录3企业应有特定的部门或人员负责文件管理。 合 格 不合格5质量控制序号评审项目评审内容评审标准评审结论备注5.1采购控制1原、辅材料、零部件、外购件、外协件等的采购控制制度。1.企业应有采购控制制度，并与申报材料一致。 合 格 不合格2.制度内容应完整合理。 合 格 不合格2供方评价规定及执行记录1.企业应有供方评价规定（评价规定应包括供方资质、质量、售后服务、企业信誉、产品合格证明等内容）。 合 格 不合格2.企业应严格按供方评价规定进行评价并有相应的记录。 合 格 不合格3供方评价结果的执行情况。1.企业应严格按照供方评价结果确定供方名单。 合 格 不合格2.企业应在确定的供方名单范围内进行采购。 合 格 不合格4原、辅材料、零部件、外购件、外协件的进厂验收情况企业应有对原、辅材料、外购件、外协件进厂验收的具体规定，并应有完整的执行记录。 合 格 不合格5.2生产过程质量控制1工艺管理制度及执行1企业应有工艺管理制度及考核办法。 合 格 不合格2企业在用的工艺管理制度应与申报的材料和实际相一致，并应完整的执行记录。 合 格 不合格2对生产过程中的质量控制1.生产现场应标明质量控制点并与工艺流程图中所注明的质量控制点相一致。 合 格 不合格2.应有质量控制点的控制措施及执行记录。 合 格 不合格序号评审项目评审内容评审标准评审结论备注5.3产品检验1检验部门或专职检验人员的设定企业应设有专门的检验部门或专（兼）职的检验人员，检验人员能独立行使检验权利。 合 格 不合格2出厂检验管理制度、检验原始记录及检验报告1.企业在用的出厂检验管理制度应与申报材料相符合。 合 格 不合格2.应按有关标准和规范对产品的安全防护性能进行检验，并有完整、准确、真实的原始检验记录及检验报告。 合 格 不合格3.对破坏性试验后的样品应妥善处理并应有相应的处理记录。 合 格 不合格5.4不合格品不合格品的控制1.不合格品管理制度应与申报材料一致。 合 格 不合格2.生产过程中出现的不合格品应分区摆放并按不合格品管理制度进行处理并有相应的处理记录。 合 格 不合格5.5仓库管理仓库管理制度及执行情况1.企业在用的仓库管理制度应与申报材料一致。 合 格 不合格2.仓储物品应分类、分区摆放整齐并有明确标识。 合 格 不合格3.特殊物品的摆放应符合有关规定的要求。 合 格 不合格4.应有清晰、完整的出入库记录。 合 格 不合格6. 人员考核序号评审项目评审内容评审标准评审结论备注6.1企业负责人企业负责人对产品性能、安全生产及质量、法律法规、标准的了解情况1.应熟悉本岗位的职责与作用。 合 格 不合格2.应了解相关法律法规。 合 格 不合格3.应了解产品标准及产品性能。并了解产品工艺要求。 合 格 不合格序号评审项目评审内容评审标准评审结论备注6.2质量负责人质量负责人对相关法律、法规、规章、标准及专业技术知识掌握情况1.应熟悉本岗位的职责与作用。 合 格 不合格2.应了解有关产品质量的法律、法规、规章。 合 格 不合格3.应掌握产品现行的相关标准及专业技术知识。 合 格 不合格6.3检验人员检验人员的检验职责、检验资格及检验操作技能1.应熟悉本岗位职责；持证上岗。 合 格 不合格2.应熟悉产品标准和相应的检验规则。 合 格 不合格3.能按照检测检验操作规程熟练准确地进行检验并出具检验报告。 合 格 不合格6.4生产工人生产工人的职责及资格1.应熟悉本岗位职责。 合 格 不合格2.应掌握本岗位操作技能。 合 格 不合格3.特种作业人员应持特种作业人员操作证上岗。 合 格 不合格7安全生产序号评审项目评审内容评审标准评审结论备注7.1安全生产方针和目标安全生产方针目标企业应根据本企业情况确定其安全生产方针、目标并随企业情况变化持续改进。 合 格 不合格7.2安全生产法律法规及安全生产规章制度1.安全生产法律法规企业应建立相应机制识别适用本企业的安全生产法律法规。 合 格 不合格2.安全生产规章制度及执行情况1.安全生产规章制度应与申报材料一致。 合 格 不合格2.安全生产规章制度应根据相应的安全生产法律法规制定，符合实际需要并有相应的执行记录。 合 格 不合格7.3安全生产组织及人员保障安全生产管理部门或专（兼）职安全生产管理人员履行安全生产职责的情况企业应有专门的安全生产管理部门或专（兼）职安全生产管理人员。 合 格 不合格序号评审项目评审内容评审标准评审结论备注7.3安全生产组织及人员保障安全生产管理部门或专（兼）职安全生产管理人员履行安全生产职责的情况1.安全生产管理人员应熟悉本岗位职责。 合 格 不合格2.安全生产管理人员应熟悉有关安全生产的法律法规。 合 格 不合格3.安全生产管理人员应掌握本行业安全生产的相关知识。 合 格 不合格4.安全生产管理人员应履行本岗位职责对本企业安全生产情况进行监督管理并有相应的执行记录。 合 格 不合格7.4生产工艺系统安全管理生产工艺系统安全管理情况1.企业应根据本企业生产工艺情况制定生产工艺系统安全管理措施。 合 格 不合格2.企业应持续改进和更新生产工艺管理系统，不断降低系统的安全风险。 合 格 不合格7.5作业场所作业场所的安全管理1.企业应建立职业危害和职业病控制制度，并通过技术、工艺、管理等手段消除或降低职业危害的影响。 合 格 不合格2.作业人员应正确配戴符合要求的劳动防护用品。 合 格 不合格3.作业场所应与生活区域分开。 合 格 不合格4.作业场所应有符合要求的紧急疏散通道。 合 格 不合格5.作业环境应保持整洁、有序。 合 格 不合格6.应配备必要的消防器材并在有效期内。 合 格 不合格7.6