社会责任体系CSR管理评审报告.doc

德信诚培训网社会责任体系CSR管理评审报告2013年管理评审计划一、评审的目的：确保本厂的社会责任体系、质量（环境）管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便实现质量（环境）社会责任方针和目标、能得到持续有效的保障与运行。二、评审的时间：2013年1月21日三、评审人员：总经理、管理者代表、各副总经理、各部门经理、主管四、评审内容：1、质量（环境）体系、社会责任审核的结果；2、顾客投诉的处理、顾客满意度的测量结果及顾客反馈的重要信息3、重大质量（环境）事故的处理，过程及产品质量状况；4、质量（环境）方针和目标的实施情况；5、社会责任方针及目标的检讨；6、有关方面期望与要求的改变；5、纠正、预防及改进措施的实施情况；6、有关环境法律法规合规性评价的情况；7、CQC认证产品一致性的情况；8、对上次管理评审相关事项的跟进；9、改进的建议。五、准备工作要求和评审内容：部门管理评审内容品管部1、产品质量（环境）统计：进货、制程过程、成品出货等；2、不合格的控制、纠正和预防措施，标识的控制等；3、报告本部门质量/环境目标的实现情况业务部1、顾客投诉情况；2、顾客满意度调查；3、合同评审状况；4、报告本部门质量/环境目标实现程度5、仓库的的储存控制物控部1、供方评审及评价（包括：质量、交货期等）；2、环境因素、ROHS要求对供方施加影响情况；3、报告本部门质量/环境目标的实现情况管理部1、 人力资源培训计划达成率；2、 员工培训效果的评估；3、 文件和记录的控制；4、 报告本部门质量/环境目标实现情况5、厂规及劳动纪律、文件清单、证书及记录等（工人花名册、人事记录、招工程序、劳动合同、人事政策、辞工程序及进厂培训资料）生产部1、生产计划完成准时率；2、产品质量达成情况；3、报告本部门的质量/环境目标的实现情况。4、基本需求、现场安全卫生条件、结社自由及集体谈判权、奖励处罚程序等；工程部工艺文件落实情况，技术文的管理控制。设备部1、设备维修和管理总结；2、报告本部门的质量/环境目标的实现情况管理者代表1、公司质量/环境方针目标达成情况；2、组织架构和质量文件的适宜性；3、内部审核总结，当前质量/环境体系的运作状况；4、有关环境相关法律法规合规性评价的情况；5、CQC认证产品一致性的情况6、总经理对上次管理评审相关事项的跟进；综合各部门所报告的情况，决定质量/环境管理体系文件修改的需要（包括质量/环境方针和质量目标），资源配备及休取的纠正措施和预防措施。财务部工时记录、工资记录、押金及罚款收据、计件工资制度、工资标准及加班费、津贴及补贴通用条款相关负责人本部门分解的质量/环境目标、计划达成情况、纠正预防措施跟进情况；本部门需要解决的问题和建议（包括：设备、人员和其它资源）各部门务必在11月30日前将管理评审内容总结交管理者代表处，以便及时会同总经理组织评审确认。管理评审会议记录会议主持人会议地点大会议室会议记录人会议时间2013.121参加人员签名：会议内容记录：管理评审报告1、审的目的：确保质量/环境管理体系、社会责任体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便实现质量/环境方针和目标2、评审的时间：2013-1-213、评审人员： 4、总结内容：1）、质量/环境管理体系、社会责任体系审核的结果；2）、顾客投诉的处理，顾客满意度的测量结果及顾客的重要信息；3）、重大质量/环境事故的处理，过程及产品质量状况；4）、质量/环境方针和质量/环境目标的实施情况；5）、纠正、预防及改措施的实施情况；6）、可能影响质量/环境管理体系的变更；7）、环境相关法律法规合规性评价情况；8）、CQC认证产品一致性情况；9）、以往管理评审结果的跟踪；10）、有关质量/环境改进的建议。5、综合结论：1）、在2013年12月25日27日质量体系审核共发现12个不合格项，环境体系审核共发现6项不合格项，社会责任体系发现了2项不合格项，本次审核共审核了总经理、管理者代表、业务部、物控部、品管部、生产部、管理部、工程部、设备部、财务部等职能部门，共计发现不符合项20项，均属一般性不符合项，不符合项分布详见内部审核总结报告，责任部门都针对存在的不符合项采取了纠正措施，经内部审核人员验证，基本达到了防止再次发生的效果。2013年4月外部审核不符合项共6项，已全部改进并关闭。 2）、从2013年1月以来，业务部对顾客时行了一次顾客满意度进行调查，调查结果为94.9%，比预定目标高出14.9%，证明目前顾客对我们基本满意，同时也反映了公司所订的该质量目标偏低，建议调高该质量目标达95%，以不断持续改进提高。 3）从2013年1月至今，未发生重大质量（环境）、社会责任事故。 4）质量（环境）目标达成情况： a、质量（环境）目标的完成情况，详见2013年度质量（环境）目标统计表，对于未能达到的质量目标，各部门均有按要求提出相应的纠正预防措施，并由专人跟进各部门的改善情况。 b、环境目标的达成情况，详见环境目标达成情况统计表，对于在运行过程中未能达到的目标内容，由责任部门开出相应的纠正和预防措施，并且指定专人对改善情况进行跟； C、社会责任目标的达成情况，未使用童工和强迫劳动，提供了安全卫生的工作和生活条件，09年工伤事故下降了90%。成立了工会和党支部，同工同酬，无任何形式的歧视行为，员工的上班时间在国家的劳动法律法规范围之内。 工厂的质量（环境）方针、质量（环境）目标、社会责任目标进行全员培训，全体员工能够理解社会责任、质量（环境）方针的含义，对环境目标的修改，质量目标的修改，已召开了不定期的管理评审，经各部讨论和最终由总经理确定进行修改，修改后分发到相应的职能部门，以便各部门对相关人员进行培训，按规定执行。5）对于体系运行的各个过程所发生的不符合事项，各部门按要求开出纠正预防措施处理单，并且由专人跟进改善情况，所有发出的纠正预防措施均已结案。6）目前本厂使用的质量方面的相关标准、法律法规均未发生变化，故质量管理体系文件均为A版，环境管理体系文件为B版，并且可以有效运行。管理评审报告上次的定期的管理评审提出的改进建议及实现情况如下表：序号提出部门措施摘要完成情况1品管部补充品管员2名已经完成2物控部增加打印机一台已经完成配料组调色区封闭作业已经完成原材料仓库隔离独立办公已经完成3生产部注塑车间补充一名维修工已经完成注塑车间工具箱改造已经完成4管理部补充保安员两名已经完成增另一台办公电脑已经完成8）按照改版后的ISO14001：2004标准运行一年来，基本能够满足企业运行要求，质量和环境方针与目标其它文件均没有变化。9）、对于通过CQC认证的产品，一致性未发生任何的变化。10）、结论：已建立的质量（环境）管理体系、社会责任体系是适宜的、充分的和有效的，实现了工厂预定质量（环境）方针和质量（环境）目标、社会责任目标。2013年度的改进建议：序号提出部门措施摘要讨论意见完成期限落实部门1品管部补充品管员8名品管领班3名采纳2013年4月前管理部2生产部生产部副经理2名采纳1名2013年5月前管理部注塑现场副主管1名暂不采纳-及时补充注塑车间流动辞工人员采纳随时跟进补充管理部补充烫金机1台、吸料机5台、模温机5台、注塑机10台、空压机1台采纳2013年8月前设备部注塑车间地板漆重新涂装及规划采纳2013年10月底生产部3管理部1） 增加福利经费21万元，丰富员工的文娱福利活动。2） 改善员工宿舍，木门