8S稽核管理办法.doc

1、目的：为使公司内部能有着安全、明朗、舒适的工作环境，激发员工团队意识，提升其真、善、美的品质，塑造企业良好形象，同时促进公司员工对8S内容勤学习、深体会,常行动。并循序渐进，持之以恒不断规范自己的日常工作行为，使公司的8S活动从“形式化”走向“行事化”，最后向习惯化演变，以达到公司以人为本、永续经营之目的，特订本办法。2、适用范围：公司各部门8S负责区域。3、8S稽核方式： 由稽核室专人负责8S稽核和整理稽核资料；4、稽核管理内容： 4.1由稽核员针对各部门8S负责区域进行不定期稽核，并整理不良图片，分发各责任部门；并限日期整改，将整改后图片回复稽核室，由稽核室相关人员负责整理改善前后对比图片发布；未改善的不良点，以累加方式再次发布；对限整改日期到期未整改的，责任主管予以问责； 4.2 每周统一评分一次，并将稽核结论以通告、电子邮件形式公布。 4.3 稽核责任区域依8S责任区域划分表执行(见附表) 。序号部门责任区域8S区域及要求责任人1注塑课01-10#机台区域：机台、作业台、机台周边区域、辅助设备、包装物、制品等；要求：1、区域画线并标识清楚；2、设备及辅助设备干净清洁，无明显油污、杂物、料粒等； 3、地面整洁、无漏油漏水；4、机台周边包装物和制品，摆放整齐，不压线，不随意放置；5、工作台面及柜子、凳子，无明显破损，无杂物，摆放整齐； 6、线路不乱拉、整洁有序，灯管及灯架干净整洁；7、机台状态标识、SOP、标准工艺、上岗证等，清晰明了、无错误；8、作业过程吻合作业SOP、佩戴防护工具（手套、治具类）；9、员工按工作纪律和行为规范正常工作，不随意串岗、聊天、做跟工作无关的事项；10、做到安全生产，化学品使用明显标识、高温高热工具采取防护；付应平11-25#机台成春林26-42#机台方保国43-63#机台禹建仿64-79#机台田坤施耐德车间区域：含现有及规划的施耐德车间区域要求：同上宋德意模具存放及挂模区域：美的模具存放区，TPV模具存放区、小件模具存放区、挂模房、辅助设备存放区；要求：1、模具存放整洁、不随意放置，不放地板，模架下面无垃圾等明显杂物； 2、模具存放看板与实物摆放一致，定位放置，随时更新； 3、不堵通道，吊模使用行车和拉模车使用完成后定位放置； 4、挂模完成后，导致地面有杂物和漏水的，随时清理； 5、辅助设备放置区，干净整洁，不随意摆放； 6、模具有密封保存，无生锈现象；黄晓华其它区域区域：车间参观通道、大小门、车间外齐雨棚位置、红单区、备料区、供料系统房间、易耗品仓库、报废品区、临时放置区、入库区、卫生间；要求：1、通道上不放置物品和杂物、地面整洁，不占用通道不堵门； 2、按规划功能，按标识定位放置，保持地面干净整洁，非规划区域不放置物料、杂物、不良品、报废品、包装物等； 3、不良品当班处理，停机后的辅材等剩余物料，及时退库，避免因未能及时退库导致浪费，不良品过多也将严重影响现场次序； 4、窗户明亮整洁无杂物；宣传栏干净整洁、内容及时更新；程海辉序号部门责任区域8S区域及要求责任人2涂装组装各班现场区域：按不同线划分，前处理区、喷漆印刷打磨组装热熔等中段区域、检验包装等后段区域；要求：1、区域画线并标识清楚，物料摆放整齐，不压线，不随意放置；2、设备及辅助设备干净清洁，无明显油污、杂物等； 3、地面整洁、无漏油漏水；4、工作台面及柜子、凳子，无明显破损，无杂物，摆放整齐； 5、线路不乱拉、整洁有序，灯管及灯架干净整洁；6、SOP、标准工艺等清晰明了、无错误；7、作业过程吻合作业SOP、佩戴防护工具（手套、治具类）；8、员工按工作纪律和行为规范正常工作，不随意串岗、聊天、做跟工作无关的事项；9、做到安全生产，化学品使用明显标识、高温高热工具采取防护；涂装：刘保明 组装：李运平暂置区区域：成品区、半成品区、不良品区、补油品区、包装物区；要求：1、通道上不放置物品和杂物、地面整洁，不占用通道不堵门； 2、按规划功能，按标识定位放置，保持地面干净整洁，非规划区域不放置物料、杂物、不良品、报废品、包装物等；3、不良品当班处理，停机后的辅材等剩余物料，及时退库，避免因未能及时退库导致浪费，不良品过多也将严重影响现场次序；涂装：刘保明 组装：李运平其它区域区域：宣传栏、循环水池、办公室、卫生间、参观通道、2#电梯等；要求：1、通道上不放置物品和杂物、地面整洁，不占用通道不堵门； 2、按规划功能，按标识定位放置，保持地面干净整洁，非规划区域不放置物料、杂物、不良品、报废品、包装物等； 3、窗户明亮整洁无杂物；宣传栏干净整洁、内容及时更新； 4、循环水池定期清理，盖板上无杂物、无泄漏； 5、卫生间整洁，无恶臭、洗手台无杂物、污水，垃圾桶及时清理，定时清洁、便池无堵塞、无杂物； 6、电梯内及各楼层电梯门口的打扫，避免电梯故障；涂装：刘保明 组装：李运平3管理部主通道公共区区域：厂区中间和四周主要通道,花坛、大门口；要求：1、地面无明显的杂物、油水、垃圾； 2、无堵塞、消防使用的设备完整有效； 3、花坛无明显杂草、杂物，花木定期修剪； 4、大门口地面清洁，无杂物，无堵塞；唐建群办公楼区域：二楼办公室、一楼大厅、大厅门口、两个楼梯；要求：1、地面清洁，无明显的杂物、垃圾； 2、无堵塞、消防使用的设备完整有效； 3、墙面干净整洁； 4、办公室纪律良好、无大声喧哗、无无关人员随意出入；易国辉垃圾回收区区域：垃圾场、泡沫废品区、生活垃圾区；要求：1、定期清理、垃圾桶等器具摆放整齐； 2、无占用通道，地面清洁，无杂物、油污； 3、按相关要求，严格识别生活垃圾和工业垃圾、并区别：可回收、不可回收、危废品，按相关要求分开处置；陆小云洗手间区域：办公楼卫生间；要求：1、定时清洁、便池无堵塞、无杂物； 2、洗手台无杂物、污水； 3、垃圾桶及时清理； 4、卫生间整洁，无恶臭；易国辉宣传栏区域：厂区宣传栏；要求：1、版面清洁、无杂物； 2、内容及时更新；刘强序号部门责任区域8S区域及要求责任人3管理部下水道、零星修缮区域：各下水道、厂区零星修缮；要求：1、各下水道定期清理，下水道口有盖子，并盖子能正常使用； 2、下水道明沟中无明显杂物、油污、污水； 3、定期点检厂房，维护厂房内外墙面干净整洁； 4、厂房外围和大门口/大厅门口墙面砖无明显破损；唐建群4模具课修模区区域：模具维修区、模具保养区、修模设备放置区；要求：1、地面干净整洁，无明显杂物、油污、垃圾现象； 2、修模使用的辅助物品（脱模剂、防锈剂等），标识清楚明了； 3、维修和保养的模具，有明显标识； 4、零配件有使用盒子等器具放置，无随意放置； 5、员工按工作纪律和行为规范正常工作，不随意串岗、聊天、做跟工作无关的事项；吴鹏飞修模设备区域：所有修模设备要求：1、修模设备干净、整洁，能正产使用，损坏有报设备课处理并标识； 2、线路/气管等，整洁、有绑扎，无乱拉乱接现象；孙世亮模仁房、工具房区域：模仁房、工具房；要求：1、地面清洁干净，无杂物； 2、桌面、柜子干净整洁、无杂物； 3、配件标示并摆放整齐； 4、模仁有做保护存放、不可生锈； 5、工具摆放整齐、无杂物，做好标识；彭涛刘家乐模具资料区域：模具资料（含纸档和电子档）；要求：1、有换模仁、模具附件记录； 2、每套模具资料完善无遗漏；模具有进出记录，并拍照留存； 3、新进模具有完整的验收及记录；靳幸看板区域区域：看板及看板区域；要求：1、看板版面清洁、无杂物，内容及时更新；韩锋5设备课设备课办公室，配件房区域：设备课办公室、设备配件房；要求：1、桌面整洁干净，柜子标识清楚、顶部无杂物堆放； 2、地面干净整洁、无杂物、垃圾，垃圾桶摆放整齐，并定时清理； 3、墙面干净无明显破损，无蜘蛛网； 4、维修工具、摆放整齐、做好标识； 5、设备配件标示并摆放整齐，做好防护、无生锈现象； 6、消防器材摆放正确位置，无堵塞； 7、员工按工作纪律和行为规范正常工作，不随意串岗、聊天、做跟工作无关的事项；王付祥注塑机区域：注塑各机台；要求：1、机台线路整洁有序、无乱接乱拉、设备漏水漏油现象； 2、各指示灯能正常运行，电柜门、安全门无破损； 3、设备点检和保养及时；朱传清其它重要设备区域：水泵房/空压房、配电房；要求：1、线路整洁有序、无乱接乱拉、漏水漏油现象； 2、各指示灯能正常运行，设备无破损； 3、设备点检和保养及时； 4、地面、设备干净整洁、无杂物、油污现象；李涛公共区域看板区域：设备课门前通道、看板；要求：1、地面无明显的杂物、油水、垃圾； 2、无堵塞、消防使用的设备完整有效； 3、通道无杂物堆放；4、看板版面清洁、无杂物，内容及时更新；吴军序号部门责任区域8S区域及要求责任人6工塑课破碎房区域：破碎房、刮标签区域；要求：1、待破碎制品按黄线规划摆放，不压线，并篮筐上做材料标示； 2、破碎机干净无尘，损坏有报设备课维修并有标示； 3、办公区域整洁无杂物，无与工作无关物品，各消防器材按要求摆放； 4、破碎操作人员有戴防护帽和眼镜和耳塞； 5、待破碎料有做保护措施，破碎料内无其它杂质或两种以上的原料； 6、机台料把和废品有及时清理； 7、各类破碎料有按原料管控办法进行封包和标示； 8、破碎人员有按作业指导书作业； 9、员工按工作纪律和行为规范正常工作，不随意串岗、聊天、做跟工作无关的事项；张友林抽染房区域：抽染车间及其周边区域；要求：1、机器设备、辅助设备干净无尘、无杂物； 2、地面无料粒和其它杂物，物料按黄线规划摆放，不压线； 3、混料区干净，未生产时地面和墙面干净无污渍； 4、配色区各类辅助物品有标识，工作台干净无尘、无杂物和污渍； 5、办公区域整洁无杂物，无与工作无关物品； 6、各类原料有按原料管控办法进行封包和标示； 7、员工按作业指导书作业； 8、员工按工作纪律和行为规范正常工作，不随意串岗、聊天、做跟工作无关的事项；汝兴文其它区域看板区域：工塑课门前通道、破碎房侧面通道、看板；要求：1、地面无明显的杂物、油水、垃圾； 2、无堵塞、消防使用的设备完整有效； 3、通道无杂物堆放； 4、看板版面清洁、无杂物，内容及时更新；成兴阳7储运课出货码头区域：出货码头、美的出货区；要求：1、区域画线并标识清楚，地面无明显杂物、油水、垃圾； 2、篮框、铁笼子、栈板不得超出黄线、整体摆放应整齐； 3、箱外标签与内装产品应一致，标签贴到指定的位置； 4、消防设备应放置在指定的区域内，应注意消防备的维护和保养，如该设备需要更换应及时上报； 5、工作桌面应保持清洁，各类资料应妥善保管，整理整齐； 6、桌面、墙壁不得有乱涂乱画现象； 7、员工按工作纪律和行为规范正常工作，不随意串岗、聊天、做跟工作无关的事项；杨永斌各楼层仓库区域：三楼、四楼、五楼仓库、原辅料库、化学品油漆库、美的备料仓；要求：1、区域画线并标识清楚，地面无明显杂物、油水、垃圾； 2、篮框、铁笼子、栈板不超出黄线、整体摆放应整齐； 3、BIN卡内制品信息和实际情况相符，制品做到先进先出； 4、墙壁应保持清洁，无脚印、涂画或缺块、乱贴标签的现象； 5、仓库走廊处不长时间放置其它物品、杂物等； 6、不滑叉车，地面保持干燥、不堆积灰尘；产品如有取出，请随手摆放整齐，不要出现产品裸露现象； 7、确保纸箱、篮筐不变形、不东倒西歪，不放地上； 8、箱外标签与内装产品应一致，标签贴到指定的位置； 9、员工按工作纪律和行为规范正常工作，不随意串岗、聊天、做跟工作无关的事项；杨永斌7储运课其它区域区域：仓库外齐雨棚位置、报废品、不良品临时放置区、栈板放置区、看板、办公室；要求：1、通道上不放置物品和杂物、地面整洁，不占用通道不堵门； 2、按规划功能，按标识定位放置，保持地面干净整洁，非规划区域不放置物料、杂物、不良品、报废品、包装物等； 3、窗户明亮整洁无杂物；宣传栏干净整洁、内容及时更新； 4、看板版面清洁、无杂物，内容及时更新；杨永斌8品管课注塑制程段区域：美的注塑制程段、TPV注塑制程段；要求：1、及时做各类首件，并将过期首件清除; 2、试喷品有及时处理，不遗留现场； 3、品质看板信息有及时更新； 4、检验后有将制品包好，放回原位； 5、各类检验报表有按时间点及时填写； 6、每2H对产出品抽检一次，并在箱外标签盖章等标识； 7、检验区干净整洁，无杂物； 8、拒收不良有及时处理，不超过24H；原则上当班红单当班处理；杨林猛二次加工段区域：组装线、涂装线；要求：1、及时做各类首件，并将过期首件清除; 2、试喷品有及时处理，不遗留现场； 3、品质看板信息有及时更新； 4、检验后有将制品包好，放回原位； 5、各类检验报表有按时间点及时填写； 6、每2H对产出品抽检一次，并在箱外标签盖章等标识； 7、检验区干净整洁，无杂物； 8、拒收不良有及时处理，不超过24H；原则上当班红单当班处理杨林猛出货段区域：冠捷出货站、美的出货站、返工组；要求：1、各检验设备干净无尘，并有做标识； 2、工作台干净无尘，地面干净无尘、无杂物； 3、品质看板信息有及时更新； 4、检验后有将制品包好，放回原位； 5、各类检验报表有按时间点及时填写； 6、拒收不良有及时处理，不超过24H；原则上当班红单当班处理； 7、退货的不良品、报废品及时、原则上当班处理；杨林猛其它区域区域：实验室、测量室