制程异常控制程序.doc

制程异常控制程序文件编号：版本号：B版Page 7 of 7制程异常控制程序(B版)1.目的为确保制程异常得到及时有效地解决，以使生产顺利进行，进而保证质量特制定本程序。 2适用范围适用于从物料投入开始到成品包装完成的整个生产过程。3. 职责3.1 生产部3.1.1 生产部现场管理人员职责1) 异常问题提出，做好不合格品的标识和统计；2)严格按照处理对策执行；3)人为作业造成异常的改善；3.1.2 生产部PQC职责1)异常问题的确认，制程异常通知单的发出，不合格或异常品的标识；2)负责制程异常改善对策确认及其效果追踪，制程异常通知单的归档；3)严格管控ECN的切入及其效果的追踪；4)改善对策之效果确认、制程异常通知单的归档。3.2 工程部3.2.1主导制程异常的分析、解决；3.2.2负责对异常问题分析、定性、归属责任；3.2.3综合责任部门改善对策提出综合解决对策（包括临时对策，长期预防改善对策）；3.2.4反馈相关分析和对策、通报制程异常分析报告并归档。3.3 品管部QE、IQC职责3.3.1来料不良而造成的制程异常问题的分析；3.3.2监督厂商回复改善对策并追踪和进行效果追踪。3.4 研发东莞评测实验室职责3.4.1对物料问题的处理提供判定依据。4. 制程异常处理流程图一：制程异常处理流程：输入制程异常处理流程输出OQC返工通知OQCPQC制程异常通知单PQC给出临时对策产品组PQC制程异常通知单PQC制程异常通知单提出长期对策责任部门注3注5注4注2注1产品组接收并确认责任单位分析是否为物料问题？结案PQC效果追踪OK？改善对策实施生产等相关部门深入分析相关部门否生产部人为作业问题分析工艺组工艺方法问题分析物料不良处理流程是NO继续正常生产生产部门YES异常分析报告PQC制程异常通知单生产等相关部门输入制程异常之物料不良处理流程输出OQC返工通知OQCPQCPQC制程异常通知单图二：物料不良处理流程确认并push厂商改善品保部IQC给出临时对策产品组、IQC PQC制程异常通知单给出临时对策产品组PQC制程异常通知单提出长期对策责任部门PQC制程异常通知单确认并扣款索赔是分析是否为来料不良？产品组接收并确认责任单位NO结案继续正常生产生产部门YESPQC效果追踪OK？改善对策实施生产等相关部门深入分析相关部门否生产部人为作业问题分析工艺组工艺方法问题分析异常分析报告PQC制程异常通知单各标准化的改善措施。生产等相关部门品保等相关部门来料异常改善报告注1：工程部通过现场分析和试验对问题定性，定性的过程包括对不良率、问题属性、责任归属等情况的判定。注2：原材料不良包括外观不良、机构尺寸不良、原材料电气功能设计缺陷；研发设计不良包括软硬件匹配性、兼容性问题；制造工艺问题包括生产流程安排不当、作业方法不当造成物料的损害；人为作业问题包括未按照作业指导书作业、人员未经培训直接上线造成物料的损害等。注3：工程部产品组初步分析,在4小时内给出临时对策（包括在线异常品、已入库异常品的处理）。注4：责任部门根据问题性质分析问题产生原因，提出纠正措施和长期预防对策; 分析部门主要包含工程部、生产部、品管部、研发东莞评测处。注5：PQC对临时对策、纠正和长期预防对策的执行结果进行追踪。若有效，继续正常生产；若无效，反馈到相关部门重新确认、分析问题。5. 引用文件5.1PQC制程异常通知单5.2制程异常分析报告5.3生产部生产过程控制程序5.4过程检验控制程序东莞市方正科技电脑有限公司附表1 制 程 异 常 通 知 单NO:站别： 编号:产品型号工令单号生产时间追溯随机单设备编码生产批量不良数量不良率异 常 描 述核准： 审核： 经办： 异常原因分析及暂时对策异常处理: 让步接受 在线维修 挑选重工 停线核准： 审核： 经办： 责任归属：长 期 改 善 对 策品质确认 让步接受:可恢复生产 不合格品处理方式: 改善结果确认: 核准: 审核: 经办:分发单位 生产部 IQC 研发 采购 工程部 OQC 计划 产品 启用日期：附表2 制 程 异 常 分 析 报 告 编号:单位分析：工程技术处 时间： 年 月 日机型工令单号批量不良数不良率配置描述：不良现象描述分析过程及