设备外委检修管理制度.doc

设备外委检修管理制度一、总则1. 为进一步加强设备的外委检修管理，建立健全各级审批制度，规范管理程序，根据集团公司设备外委检修情况的实际，特制定本制度。2. 本制度适用的设备检修范围1) 日常外委检修项目生产单位要实施日常检修，而本单位没有施工能力，需对外委托的设备检修项目。包括抢修、急修项目。2) 外委大修技改项目设备大修技改计划内属于外委检修的大修技改项目。3. 设备的外委检修实行逐级审批制度，不论项目金额大小必须经审批同意后方可外委实施。严禁不审批擅自进行外委施工行为。4. 公司对设备外委检修项目实行统一管理，设备动力部为公司设备外委检修项目施工的主管部门。二、设备外委检修项目各部门职责1. 分厂（部室）职责：1) 负责制定本单位外委检修项目施工计划，并编写审批报告。2) 负责编写日常外委检修项目技术协议。3) 参与外委施工合同和技术协议的编写。4) 监督检查外委检修工作，发现问题及时责成外委施工单位整改。5) 参与外委大修技改项目的竣工验收。6) 组织日常外委检修项目的竣工验收，并出具验收报告。2. 设备动力部职责：1) 负责查验、核实生产单位提供的设备外委检修信息，对于不符合外委条件的不予外委。2) 负责编写外委检修施工技术协议。3) 负责签订外委检修施工合同和技术协议。4) 负责外委检修项目的施工管理。5) 参与日常外委检修项目的竣工验收。6) 负责组织外委大修技改项目的竣工验收，并出具验收报告。3. 经营部职责1) 负责联系设备制造厂家，商谈有关事宜。2) 参与外委检修项目施工费用的商定。四、设备外委检修项目的申报、立项程序1. 分厂（部室）将需实施的外委检修项目情况以报告形式报到公司主管部门，厂长签字后上报。报告具体内容包括：1) 检修项目名称、检修原因、外委理由、工期要求、所需材料（并非材料计划）；2) 施工具体内容、施工方案，如因技术力量限制，可要求外委技术协助，但必须提出具体施工要求。3) 涉及到化产煤气系统的设备检修，施工前分厂生产技术科必须编制停工、开工方案，并经有关主管部门审批。4) 明确分厂外委检修项目的组织机构，原则上要求：总负责人一名，必须由一名厂级领导担任；工艺技术负责人一名，由生产主管及以上人员担任；施工负责人一名，由设备主管及以上人员担任；安全负责人一名，由安全主管及以上人员担任。2. 公司主管部门对报上来的外委检修项目进行控制管理，从分厂、设备动力部、公司主管领导层层把关，严防不合理的对外委托。3. 公司主管部门审查外委修理的必要性，并由部长审查签署意见后报送总工程师审批，准予立项后方可实施。4. 大修技改项目的立项以年初下发的红头文件为准，不再办理立项手续。五、设备外委检修项目的实施1. 凡外委检修项目施工均须签订施工合同，主要及关键工程项目须签订技术协议。2. 外委检修项目的施工费用商定由总工程师主持，设备动力部部长、分厂厂长（部室部长）、监审部部长、经营部总长共同参与，外委施工单位从公司已确定的名单中选择，新增单位须请示总经理确定。3. 同一检修项目同时有三家及以上施工单位，且能保证施工质量的应实行招议标确定施工单位，招议标工作由设备动力部负责。4. 设备动力部拟定好技术协议后报总工程师审批签字，并报一份复印件给工程项目所属部门作为监督施工使用。5. 设备动力部拟定好施工合同后，报总工程师审核，连同批价、技术协议一同报总经理审批签订合同。6. 遇有设备突发故障、生产急需等特殊情况时，分厂（部室）须向设备动力部口头申请，并经总工程师同意后方可安排外委检修，并应在自申请之日起一周内补办有关审批手续。7. 设备外委检修项目在施工过程中如发生施工项目内容和工程费用变更时应进行现场鉴定，经确认后对低于合同规定的重新办理合同有关手续；高于合同规定的其超出合同规定部分应补办审批手续。8. 设备外委检修项目所需材料到位情况由分厂（部室）负责同经营部联系，分厂项目总负责人根据合同签订情况及材料到位情况向设备动力部打开工报告，送交设备动力部审批。9. 设备外委检修项目均实行竣工验收制度，日常外委检修项目验收由分厂生产技术科组织，车间、设备科及公司有关部门人员参与；外委大修项目验收由设备动力部组织，分厂及公司有关部门有关人员参与。参与验收人员全部在验收单上签字，最后由总工程师签字把关。10. 日常检修项目完工后由分厂生产技术科以报告形式要求验收，报告内容包括：开工日期、竣工日期、要求验收时间、实际施工内容等，并附实际使用的材料清单。竣工验收报告经验收人员签字后有效，交公司设备动力部存档一份，财务作为结算依据一份。11. 外委检修项目保修期满由公司主管部门出具检修项目质保期满认定书，财务部门方可支付质保金。六、费用的结算1. 项目结算前要对工程量进行签证，分厂（部室）经施工单位负责人、生产技术科科长、分厂厂长（部室部长）及有关人员签字后报设备动力部。2. 设备动力部要严格审查外委施工签证，并负责核对预算书和签证工程量，并经部长签字，最后由总工程师签字把关。3. 为保证财务核算的及时性，准确性，符合内控管理的要求，各项检修项目费用必须按照“当月完工，当月结算”的原则，及时予以结算。4. 外委检修费用结算一律开具合同规定的发票，否则财务不予付款。5. 立项、合同、验收、签证等手续不全的，一律不办理竣工入账结算入续。七、考核1. 各类外委检修项目所发生全部费用进入各分厂成本，外委零修工程费用纳入各生产单位备件材料消耗费用范围，参与每月的考核。2. 对于确定为外委的大修项目转为自修或内委的，给承修单位适当奖励。奖励额度如下：奖励等级节约价值自修奖励金额一等奖50万元以上（含50万元）50006000二等奖10万元（含10万元）50万元30005000三等奖5万元（含5万元）10万元20003000四等奖1万元（含1万元）5万元10002000鼓励奖一万元以下5001000不易估算经济价值的3005003. 大修技改项目在计划中已明确为内修的，如因分厂自身原因需变更为外委的，要对分厂进行处罚, 处罚标准为奖励标准的20%。11附件1（报告样本）关于1#煤气鼓风机需外委检修的报告设备动力部：我分厂1#煤气鼓风机现存在以下问题，运转不平稳，分厂无技术力量进行检修，请设备动力部组织有关人员现场鉴定，并安排外委检修，请给予批准。1、 液力偶合器输入端轴承有异常响声；2、 风机轴瓦振动值超标。3、 增速机齿轮磨损严重，响声异常。焦化分厂二一一年一月十二日报告填写要求：1）报告题目用二号黑体，正文用小三号仿宋字体。2）报告要经分厂厂长审阅批示，并加盖公章。附件2设备外委检修项目开工报告项目名称项目编号承修单位予算费用申请开工日期计划竣工日期专业负责人专业姓名职务联系电话总负责人工艺负责人安全负责人施工负责人 ：经我方组织落实，大修具体项目已报，所需备件材料均已到位，已具备开工条件，如同意开工，我方将于 月 日停机，并保证清理工作于 月 日 日完成，如因我方造成窝工原因愿受处罚，特申请开工，请批示。申请单位 分厂（部室）项目总负责人年 月 日设备动力部意见附件3设备外委检修项目交工验收证书所属单位项目名称项目编号承修单位项目概算类 别开工日期竣工日期验收日期项目简要内容项目质量评定参加验收人员验收意见施工单位：主管：年 月 日分厂（部室）：厂长（部长）：年 月 日设备动力部：部长：年 月 日总工程师：年 月 日附件4设备外委检修项目预（结）算书项目名称 审批价值（元） 项目编号